Invulling structurele taakstelling 2024

Invulling structurele taakstelling Onderwerp Onkruidbestrijding wegen

Wegen-bijdrage van derden

Kabels en leidingen-Moormeldingen

Openbare verlichting-bijdrage van derden

Sportakkoord beheerplan

Duurzame buitenruimte Wegen

HIOR bijhouding en doorontwikkeling

Vervangingsinvesteringen Begraafplaatsen

Bedrag Uitleg 21.000 Er is de afgelopen 3 jaar een onderbesteding geweest op dit budget. Het vakteam schat daarom in dat dit bedrag ook niet nodig is. € 13.000 Op deze inkomstenpost wordt jaarlijks meer ontvangen dan de raming is. We ramen daarom hogere inkomsten. €

€

€

€

€

€

Recreatie en toerisme

€

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk

€

Advieskosten Raad

Vergaderkosten Raad

Opleiding personeel

Klankbordgroepen

Waardering mantelzorgers

Bibliotheekwerk - huren

Ondertussengroep inburgering

€

€

€

€

€

€

€

Mensen met een migratieachtergrond - compensatie uitstel

€

Adviesraden Wmo

€

Subsidies Lokaal onderwijsbeleid

Lokaal onderwijsbeleid

Impact

€

€

€

klein

klein

10.000 Op deze inkomstenpost wordt jaarlijks meer ontvangen dan de raming is. We ramen daarom hogere inkomsten.

klein

10.325 Op deze inkomstenpost wordt jaarlijks meer ontvangen dan de raming is. We ramen daarom hogere inkomsten.

klein

3.325 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 10.000 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 10.000 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 5.500 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 10.000 Na overleg Arco 21/08 budget gebiedsmarketing verlaagd 4.000 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 3.848 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 3.152 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 10.000 Er is jaarlijks een onderbenutting op het budget voor opleidingen, studies etc. Deze post kan zonder gevolgen met dit bedrag verlaagd worden.

7.000 Op dit budget is een jaarlijkse onderbesteding. Deze post post kan zonder gevolgen met dit bedrag verlaagd worden. 5.000 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 33.370 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 3.622 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 5.968 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 4.000 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 2.500 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. 15.000 In de begroting is een bedrag ter grootte van 125k opgenomen voor lokaal onderwijsbeleid. Dit bedrag heeft geen functie (meer) dit werd daarom al jaren op basis van leerlingenaantal verdeeld onder de scholen, die dit naar eigen inzicht uitgeven.

klein

klein

klein

klein klein klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

Onderwerp Omgevingsvergunning inhuur

Omgevingsvergunning advieskosten

Plantmateriaal/bloembollen openbaar groen

Onderhoud materieel en voertuigen

Duurzaamheidsprojecten

Organisatie (en facilitair) - Ingeleend personeel

Cameratoezicht station Arkel

Verlagen budget bewonersinitiatieven

Onvoorziene lasten

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Bedrag Uitleg 15.000 We ramen de flexibele schil voor 2024 iets lager ( het gaat echt om een heel klein bedrag op het totaal). Dit i.o.m. he team en de inzichten voor 2024 7.000 Het betreffen hier advieskosten die gemaakt. Op basis van de afgelopen 3 jaar zien we dat de raming steeds minimaal € 7.000 hoger is dan de daadwereklijke uitgaven. 5.000 We hebben gekeken naar de kosten van de afgelopen jaren en denken dit bedrag in mindering te kunnen brengen op het noodzakelijke budget. 3.000 We hebben gekeken naar de kosten van de afgelopen jaren en denken dit bedrag in mindering te kunnen brengen op het noodzakelijke budget. 75.000 Het gaat hier om een structureel budget dat in de begroting is geraamd voor 4 jaar, waarvoor in 2020 ook budget is vrijgemaakt om 4x 240K te mogen onttrekken aan de reserve duurzaamheid. De jaar lijkse geraamde onttrekking van deze reserve halen we niet en het structurele bedrag van 100K wordt ook nooit volledig uitgenut. Noodzakelijke onderdelen die incidenteel plaats vinden zouden we ook anders kunnen dekken. Daarnaast dient beleid na 4 jaar ook geevalueerd te worden. ( verzoek is om 50K structureel te doen en 25K als suggestie > de mogelijkheid is tot 75.000 maximaal.). De wens is om i.i.g. 25k over te houden.

80.000 Dit betreft een structureel budget dat is geraamd voor inhuur bij de Til Groep voor een 'warm welkom' door een gastvrouw, voor bezoekers van het servicepunt in Bleskensgraaf. 9.000 Het betreffen hier niet direct noodzakelijke middelen die nodig zijn om budget voor 2024 rond te krijgen, dit bedrag kan dus gezien worden als niet noodzakelijk. Cameratoezicht is gestopt op deze locatie (door NS/Prorail) 60.000 Het budget voor bewonersinitiaieven heeft een structurele onderschrijding. De inzet is vaak als pot onvoorzien voor zaken die elders niet begroot zijn in de begroting. 40.000 Het jaarlijkse budget voor onvoorziene lasten wordt nauwelijks gebruikt. Gelet op onder andere onze reservepositie is dit niet nodig. 484.610

Impact klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein