Eindejaarsnota 2021.pdf

86.658

65.560

Gezond in de St ad Dit betreft impuls middelen die zijn ontvangen van het Rijk voor het ondersteunen van het opbouwen van een lokale coalitie Kansrijke Start. De coalitie is een samenwerking tussen partners in het sociaal en medisch domein, zoals het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Doordat deze partijen in de frontlinie staan van de coronacrisis is zeer weinig geld uitgegeven voor kansrijke start, de medewerkers moesten simpelweg voor de crisis worden ingezet waardoor de samenwerking is vertraagd. Daarom dit budget overhevelen naar 2022. TOTAAL programma 3 Samenleven in Molenlanden

50.272

21.098

356.930

186.658

Programma 3 Samenleven in Molenlanden

34

Programma 4 Beter omgaan met ons gebied Project Delt aplan Ruimt elijke Adapt at ie Binnen de Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA), werken de gemeente Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden samen op het gebied van klimaatadaptatie. Het waterschap en de twee provincies doen ook mee en nemen deel als strategische partners. Het RMA heeft 150K aan budget mogen ontvangen voor het onderdeel klimaatadaptatie van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) voor procesbegeleiding. Ook hebben de gemeenten en het waterschap een financiële bijdrage gedaan van EUR 18.750. Het budget wordt beheerd door de gemeente Molenlanden. Het budget is bestemd om de DPRA-stappen te doorlopen de komende jaren als regio. In het afgelopen jaar (2021) is een Regionale Adaptatie Strategie opgesteld, met als belangrijkste uitkomst strategische doelstellingen waar we de komende jaren met de regio uitvoering aan willen geven. Ook de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht hebben meegedaan aan de RAS. De RAS is eind 2021 door alle gemeenten bestuurlijk vastgesteld. Van het oorspronkelijk budget is circa 213k over (regionale bestemming). Dit wordt ingezet om de volgende stap te nemen: het opstellen van een uitvoeringsprogramma en de begeleiding van het uitvoeringsprogramma.

Hieronder vallen bijvoorbeeld communicatie-uitingen (zoals NK Tegelwippen), het voeren van regionale en het doen van concrete projectvoorstellen om een aanvraag te doen op de impulsgelden van 2,5 miljoen om de regionale uitvoeringsagenda te bekostigen. (Het budget van de RAS staat los van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid en klimaat. Wel is er € 10.000 opgenomen in de begroting van de LAS om een bijdrage te doen aan de RAS).

317.000

213.623

TOTAAL Programma 4 Bet er omgaan met ons gebied

317.000

213.623

TOTAAL Programma 5 Werken en Recreëren in Molenlanden

0

0

36.355

36.355

36.355

36.355

Programma 5 Werken en recreëren in Molenlanden Geen aanpassingen binnen dit programma.

Programma 6 Dichtbij Molenlanden Volksfeest en Dit zijn toegezegde stimuleringsbijdragen i.h.k.v. 75 jaar vrijheid uit 2020. Vanw ege corona konden deze activiteiten ook dit jaar w eer niet georganiseerd w orden. Toegezegd is dat organisatoren t/m 2025 aanspraak kunnen maken op het toegzegde bedrag.

TOTAAL Programma 6 Dicht bij Molenlanden

35

Algemene dekkingsmiddelen Corona-middelen Het niet-bestede deel van de in 2020 en 2021 van het rijk ontvangen compensatie-middelen in het kader van de corona-crisis worden beschikbaar gehouden voor uitgaven in 2022. Daarnaast zijn lagere kosten door corona, bijvoorbeeld de kosten voor de Molenhopper, in mindering gebracht op de rijksinkomsten. In totaal hebben we sinds het begin van de pandemie € 1,9 miljoen aan compensatie-middelen ontvangen. Archiefkost en Er is een vertraging bij het digitaal maken van de aktes burgerlijke stand van Giessenlanden, Molenwaard en Molenlanden. Met name de opdrachten voor het inlezen van de gedigitaliseerde stukken loopt vertraging op en zullen pas medio maart en half 2022 gestart worden. Het gaat om het inlezen door Inspark BV, bedrag € 5000,- ex btw en Deventit BV bedrag offerte € 1080,- ex btw. Samen € 6080,Dooront wikkeling bedrijfsvoering diverse project en. Het betreft hier de projecten archiefbeheer (e-depot), ontwikkeling managementinformatie, informatiebeveiliging, implementatie Governance, applicatielandschap, database servers, back-up omgeving, begeleiding aanbesteding microsoft licenties, onderzoek citrix, ao/ic tool, taxatie gebouwen, implementatie budgetbeheerregeling c.a. Deze projecten zijn nagenoeg allemaal in het najaar van 2021 van start gegaan en lopen door in 2022.

Totaal naar 2022 over te brengen middelen

36

1.867.176

1.055.768

148.900

6.080

410.148

295.797

2.426.224

1.357.645

4.833.074

3.198.673

2.3 Voortgang investeringen Hieronder staat een overzicht aan van de investeringen: • die op dit moment kunnen worden afgesloten; • waarvan tussentijds het beschikbaar gestelde budget moet worden aangepast; • of waarvan is vastgesteld dat deze kunnen vervallen. Het rapporteren over het verloop van investeringen zorgt enerzijds voor actuele informatievoorziening aan de raad; anderzijds blijft het totaaloverzicht actueel en is dit een goede basis voor het monitoren van de lopende investeringen. Omschrijving 7030031 BL-Plan Herbestemming Gemeentehuis 7570320 SCH-Beschoeiing Nolweg 7040150 WRD-Vervanging Rupskraan 2017

Krediet

0 28.200 50.000

Restant Omschrijving 355.638 Gebouw verkocht in oktober 2021, kan afgesloten worden 4.304 Project is afgerond 26.662 Het prijssverschil tusssen bepaalde merken en de uiteindelijke keuze heeft gezorgd voor een voordeel. Daarnaast is gekozen voor een gebruiksvriendelijk model waarbij ook de inruil voordelig bleek uit te pakken. 10.000 Voor nu afsluiten, opnieuw aanvragen met begroting 2023 11.000 Voor nu afsluiten, opnieuw aanvragen met begroting 2023 14.000 Onduidelijk wat dit betrof, na 2 jaar wordt dit nu afgesloten. 17.710 Bedrag is lager uitgepakt omdat het materiaal dat in gebruik was, werd afgekeurd. Er is voor vervanging gekozen middels een gebruikt exemplaar waardoor de kosten lager zijn uitgevallen.

7040152 MLW-Vervanging Snipperkar 2017 7040153 MLW-Vervanging Hogedrukspuit 2017 7040154 MLW-Vervanging Renault 2017 7040158 MLW-Vervanging Renault 2018

10.000 11.000 14.000 35.000

7040159 MLW-Vervanging Toyota 2018 7040160 MLW-Vervanging Daf en kraan 2018

30.000 165.000

2.004 afgerond, restant bedrag € 2.003,66 en er komt nog een bedrag bij als inruil van € 3.000. -34.594 Met het oog op de samenvoeging van de gemeenten is deze investering maar liefst 3 jaar doorgeschoven. Het geraamde bedrag voor het voertuig was al krap ingezet maar door prijsstijgingen van de laatste 2 jaar heeft dit gezorgd voor deze overschrijding.

7040165 MLW-Vervanging Rupskraan 2019 7040166 GSL-Vervanging Crafter Pickup 2020 7040167 GSL-Vervanging VolkwagenTransporter 2020

50.000 31.500 27.500

50.000 Stond dubbel met voertuig op nummer 7040150 en match met 7040160 -5.419 Aanschaf is afgerond. De aanschaf viel iets hoger dan vooraf rekening mee was gehouden 6.372 is afgerond

37

7040169 MLW-Vervanging Iveco 2020

50.000

-12.505 Aanschaf is afgerond, er heeft hier een overschrijding op plaatsgevonden i.v.m. te lage raming.

7040170 MLW-Vervanging Grafdelver 2020

50.000

7040172 GSL-vervanging heftruck Mitsubishi 2021

14.000

26.523 Voor een elektrische auto wordt een nieuwe aanvraag ingediend via Zomernota. Voor nu wordt deze eruit gehaald. 14.000 Nu afsluiten en aanvragen in de begroting van 2022 voor jaar 2023

7040173 GSL-vervanging 2 schaftwagens 2021 7040175 MLW-vervanging Citroën/Berlingo 2021 7040176 MLW-vervanging Citroën/Berlingo 2021 7040177 MLW-vervanging Snipperkar 2021 7050007 MLN-Cum.preferente aandelen Stedin 2021 7210025 NLL-Wegen Marslaan 57 2013 7210025 NLL-Wegen Marslaan 57 2013 7210043 NLL-Wegen Marslaan eo 2016

37.000 17.000 17.000 10.000 4.080.000 0 55.000 1.100.000

7210027 BL-Wegen Noord-West/Peppelstraat 2014 7720114 BL-Riolering Noord-West/Peppelstr 2014 7210031 STR-Wegen Reigersdreef e.o. 2017 7570316 STR-Water Reigersdreef 2017 7720119 NLL-Riolering Wipmolen 2015 7210032 NLL-wegen Project Wipmolen e.o. 2015

1.165.000 585.000 0 100.000 811.477 664.311

7210033 NLL-Wegen Project Winkelcentrum e.o.2015

1.573.587

7720120 NLL-Riolering Winkelcentrum 2015

868.587

7210038 OA-Wegen Kastanjelaan e.o. 2017 7210042 BL-Wegen Akkerwindeplaats eo 2016 7210044 MLW-Diverse wegen 2016 7210045 MLW-Diverse wegen 2017

929.000 345.000 100.000 100.000

37.000 Nu afsluiten en aanvragen in de begroting van 2022 voor jaar 2024 -115 Vervanging is afgerond, klein tekort van € 115 17.000 Voor een elektrische auto zal een nieuwe aanvraag ingediend worden bij de Zomernota 10.000 Dit krediet is dubbel aangevraagd en komt te vervallen. 199.870 Aandelenkapitaal is gestort. Investering kan worden afgesloten -1.200 Project is gekoppeld aa nummers 7210025 en 7210043. Als geheel geen overschrijding. -111.285 gekoppeld aan wegen marslaan 2016 7210043 124.905 Project kan afgesloten worden. Restant bedrag is € 12.490,30 ( zie koppeling met 2 bovenstaande punten) 5.376 Project is afgerond 18.382 Project is afgerond 10.350 Project is afgerond 27.977 Project is afgerond 169.909 Project is afgerond, gekoppeld met onderdeel wegen, zie regel hieronder. -119.733 Project is afgerond, gekoppeld mer onderdeel riool, regel hierboven. Als geheel geen overschrijding. -432.705 De overschrijding op dit project van per saldo € 49.167 is in de Jaarrekening 2020 al gemeld. Zie ook het investeringeoverzicht in Jaarrekening 2020). Project kon toen nog niet worden afgesloten, nu wel. 383.538 Zie regel hierboven, betreft 1 project. De overschrijding op dit project van € 49.167 is in de Jaarrekening 2020 al gemeld (zie ook investeringsoverzicht Jaarrekening 2020). Project kon toen nog niet worden afgesloten.

66.372 Project afgerond 9.800 Project kan afgesloten worden. Restant bedrag is € 9.800. -13.091 Kleine overschrijding door doorbelasting van uren. -13.507 Kleine overschrijding door doorbelasting van uren.

38

7210058 MLW-Diverse wegen 2018 7210061 GSB-Reconstructie Kerkweg (ged.) 2018 7210064 HRN-Reconstructie Oudendijk 2018

100.000 55.200 140.200

-6.620 Kleine overschrijding door doorbelasting van uren. 44.600 Projet kan worden afgesloten. 139.200 Project uitgesteld omdat hier nieuwe woningen gebouwd gaan worden, de weg wordt anders kapot gereden. 170.398 Project kan afgesloten worden. Restant bedrag is € 170.397 82.000 Weg zou dienen als noodweg voor evenementen. Fokveedag, vereniging wil een andere weg, er is overleg over de vorm van de weg, dit budget is voor onderhoud. Het is de vraag of er een project uitkomt. Voor nu sluiten we dit krediet af.

7210066 HRN-Reconstructie De Schans 2019 7210067 HRN-Reconstructie Lutjesw.middenweg 2019

251.000 82.000

7210075 NLL-Dorpslaan/oprit nabij dijk 2019 7210060 GSB-Reconstructie Dorpsstraat (ged) 2018 7210245 MO-Kademuur Graafdijk Oost 2019

190.000 108.000 500.000

317 Krediet is afgerond, restant bedrag € 317. 94.650 project in voorbereiding; waterschap vertraging; dit project niet gebundeld in nr 7210093 -46.398 Project is afgerond. De kademuur aan de Graafdijk oost in Molenaarsgraaf is in 2020 en 2021 aangebracht. Het ontwerp is mede door de uitstraling onderdeel van een belangrijke kwalitatieve verbinding tussen Molenaarsgraaf en Brandwijk. De werkzaamheden hebben volgens het bestek plaats kunnen vinden. Om het werk te realiseren is grond ontgraven achter de kademuur. Gedurende het proces van uitvoering is gebleken dat deze gesaneerd moet worden en de kosten hiervoor zijn 45.000. Deze kosten waren niet voorzien. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ontstane overschrijding.

7210231 NL- Verkeerssituatie Veerdam 2010 7210239 NLL-Brug Heijnisstraat 2016 7210240 OA-Brug Dorpsstraat/Beemdweg 2017 7210242 GA-Brug Bovenkruier/Merelplantsoen 2017 7210247 GA-Brug (GA09) Eiberplantsoen 2019 7210251 STR-Brug (SK 13) Bosstraat 2019 7210104 MLW-Degeneratie glasvezel 2021 7210255 MLW - Degeneratie glasvezel 2019 7210257 STR - Brug Tiendweg/Kerklaan (SK 08) 7210258 STR - Brug Tiendweg/begraafpl (SK 09) 7210259 BL-Brug Meulenbroek/Weegbreepad 2020 7210261 NLL-Leuning viaduct Hoogaarslaan 2020 7210262 GSB-Vervanging brug Doetse Vliet 7210265 NLL-Brug Potstraat/Dorpslaan 2021

390.000 55.250 200.000 121.000 25.000 150.000 30.000 60.000 100.000 100.000 25.000 50.000 41.000 40.000

31.282 Project is afgerond 3.715 Project is afgerond 42.748 Project is afgerond. 17.353 Project is afgerond. 11.045 Project is afgerond 2.788 Project is afgerond -2.474 Project afgerond, kleine overschrijding door uren 7 Project afgerond, kleine overschrijding door uren 62 Project is afgerond 1.064 Project is afgerond 18 Project is afgerond -1.533 afgerond, Kleine overschrijding door onvoorzien ophanging leuning 535 Project is afgerond -419 Kleine overschrijding door uren

39

7210410 LSV-Aanpassen OV dijkversterking 2014 7210415 MLW-Vervanging OV 2018 7210416 MLW-Vervanging OV 2019 7210417 Vervanging Openbare Verlichting 2020 7210510 MLW-Vervanging Zoutstrooier 2017 (Oost)

300.000 116.000 116.000 116.000 35.000

7210712 GA - Verkeersmaatr.Voorstraat/Sluis 2019

40.000

7220006 NP - Parkeervoorziening"De Vesting" 2019 7570214 GSL-Speeltoestellen 2017 7570217 GSL-Speeltoestellen 2019 7570222 GSL-Speeltoestellen 2020 7570313 MLW-Duikers/beschoeiingen 2016 7570319 ARK-Damwand Pruimendreef 7570328 Beschoeiing Kerkboomstraat Schelluinen 7610141 HBL-Multifunctioneel centrum (100% comp) 7610142 HBL-Multifunc.centrum (52% BTW) 7610143 HBL-Multifunctioneel centrum (incl BTW) 7610144 HBL-Multifunc.centrum energiecompensatie 7720129 MLW-Drukriolering 2016 7720133 MLW-Actualiseren BRP en vGRP 2017

125.000 6.400 61.530 57.822 280.000 106.600 8.300 6.470.990 250.000 175.000 0 66.000 69.000

7720143 MLW-Vacuümsysteem Vlietbrug OT 2019 7720194 Incidentenplan riolering 7720197 HRN-Rioolgemaal Dirk IV plein 7750603 MLW-Vervanging 5 grafliften 2017 7210263 SCH-Vervanging brug Reigerstraat 2021

100.000 5.000 83.172 28.000 550.000

12.267 Project is afgerond -1.634 Project is afgerond, kleine overschrijding -14.729 Project is afgerond, kleine overschrijding 29.197 Project is afgerond -450 Afgerond met een kleine overschrijding. Nieuw strooibeleid wordt opgesteld door de werkgroep gladheisbesrtijding. -56.594 Project is afgerond. En staat dan niet negatief maar op 0. Er dient namelijk nog een urencorrectie gemaakt te worden naar (6210080 4351058 ). Deze wordt nog administratief verwerkt. 0 Project is afgerond 3.400 Project is afgerond 12.627 Project is afgerond 7.667 Project is afgerond 78.540 Project is afgerond 21.410 Project is afgerond 393 afgerond 626.848 Project is afgerond 16.352 Project is afgerond 82.545 Project is afgerond -114.387 Project is afgerond, het project als geheel kent geen overschrijding. -1.288 Afgerond met een kleine overschrijding. -1.823 Er komt nog een rekening waardoor een kleine overschrijding ontstaat. Daarna is dit project afgerond. 8.927 Project is afgerond 5.000 Betreft een oud plan en wordt niet uitgevoerd -800 Afgerond met een kleine overschrijding. 28.000 Dit krediet is na 2 jaar niet opgestart en kan beeindigd worden. -200.000 Zie afzonderlijke toelichting hieronder

40

Toelichting Investering Brug Reigerstraat in Schelluinen (7210263) In 2021 is voor het vervangen van de brug tussen de Reigerstraat en de Voordijk in Schelluinen een investeringsbedrag van € 550.000 beschikbaar gesteld. De brug vormt de enige hoofdverbinding tussen de nieuwbouwwijk aan de westzijde en de dorpskern van Schelluinen. Qua belasting en onderhoud voldoet de brug niet meer aan de geldende eisen. In het afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van de brug en deze is nu in de fase van voorontwerp. Gedurende het voorbereidingsproces is duidelijk geworden dat het investeringsbedrag niet toereikend is om de totale vervanging van de brug te realiseren. In de afgelopen periode is de kostenraming verfijnd en gebaseerd op het huidige voorontwerp met de daaraan verbonden eisen rond belasting, fundering, toegankelijkheid, duurzaamheid, watergang en de huidige marktontwikkeling. Door o.a. kostenstijgingen en marktontwikkeling is het huidige bedrag niet toereikend en dient de investering met een bedrag van €200.000 verhoogd te worden. De planning is dat de brug in de tweede helft van 2022 gerealiseerd wordt. Nieuw aan te vragen kredieten Aanvraag Investering voor Aanplant Bomen Er is een plan van aanpak ‘Aanplant 2021 bomen’ vastgesteld door het college en een start gemaakt in 2021. Via deze Eindejaarsnota wordt een krediet van gevraagd van € 98.500 voor 2021.

In de begroting 2022 is voor 2022 en 2023 is al krediet beschikbaar gesteld. Aanvraag krediet tijdelijke parkeerplaats voor politie In 2022 (of zoveel eerder of later als nodig blijkt) moet er een tijdelijke parkeerplaats komen op de oostelijke bedrijfskavel voor het op dat moment gerealiseerde gemeentekantoor. De voorbereidingen starten echter al in 2021 en het is daarom noodzakelijk nu een krediet hiervoor aan te vragen voor de tijdelijke parkeerplaats achter De Spil van € 63.000. De kosten van deze voorziening kunnen worden gedekt uit de huur die wordt betaald voor de locatie van het tijdelijke politiesteunpunt.

41

2.4 Voortgang Projecten Voor u ligt een rapportage van de voortgang van alle actuele grote projecten van Molenlanden. Hierin wordt op hoofdlijnen weergegeven wat de actuele status van de projecten is. Door middel van de rode, gele en groene gezichtjes wordt in een overzicht weergegeven wat de voortgang van de projecten is. Een korte toelichting op de gezichtjes: • Een rood gezichtje betekent dat het project op dat beheeraspect niet binnen de kaders verloopt. • Een geel gezichtje betekent een beheersaspect dat aandacht vereist. • Een groen gezichtje betekent een bevestiging dat het project zich binnen de gestelde kaders beweegt. Rode gezichtjes zijn in deze rapportage altijd toegelicht. Daarnaast worden eventuele successen of bijzonderheden bij een project toegelicht. Als laatste worden de projecten weergegeven op volgorde van het programma waar een desbetreffend project onder valt. Geld

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico's

P1 Wonen en leven in Molenlanden Betondak Arkel Tijd: Het project loopt vertraging op door knelpunt rondom het civiel technisch masterplan, wat blijft steken op het onderdeel ‘waterhuishouding’. Ondanks meerdere gesprekken is de oplossing nog niet gevonden. Draagvlak: Als gevolg van de vertraging is er niet gecommuniceerd naar omwonenden, betrokkenen en dorpsoverleg. Dit is een punt van zorg dat ook meerdere keren naar de ontwikkelaar is gecommuniceerd. Waardje Arkel Tijd: De afgifte van de waterschap vergunning is uitgesteld door drukte bij WSRL. Hierdoor moeten we de realisatie faseren ivm het winterseizoen (onbegaanbaarheid in de natte tijd). Ontwikkeling Doetse Vliet Giessenburg Planning laat nog steeds zien dat alle grondverkopen zijn afgerond voor 31 december 2021, waarbij het saldoverloop een positief resultaat laat zien voor de afronding van het project. Herontwikkeling Sportzaal Neerpolder De herontwikkeling van de sportzaallocatie Neerpolder wordt gekoppeld aan planvorming van de renovatie/nieuwbouw van de naastgelegen CBS “De Hoeksteen”. Op dit moment staat de planvorming voor de renovatie/nieuwbouw van CBS “De Hoeksteen” gepland voor het tijdvak 2025-2028. Park Doet Actief Giessenburg

42

Project wordt eind 2021 afgerond en de daarbij behorende projectevaluatie wordt opgeleverd. Herontwikkeling Schoollocatie GiessenOudekerk GELD: Er zijn onvermijdbare meerkosten ontstaan o.a. stijging bouwkosten, normen duurzaamheid, plankosten en personeelskosten moeten sinds 2021 ook worden belast op het project. Ontwikkeling Langerak Zuid Project loopt goed, waarbij de totale planning wordt ingekort om bij te dragen aan de versnelling woningbouw. Transferium Westrand Nieuw-Lekkerland Uit het flora- en faunaonderzoek blijkt de aanwezigheid van de rugstreeppad. Dit heeft consequenties voor de planning en de verdere uitvoering. Woningbouw Nieuw-Lekkerland Oost Geld: De financiële haalbaarheid voor dit project staat onder druk vanwege onder meer de benodigde watercompensatie en de slechte bodemgesteldheid. Nieuwpoort Stadhuis Er zijn diverse meerwerkposten, wat zowel meer tijd als geld vereist. In de zomernota van 2021 is een voorziening getroffen voor de financiële gevolgen van deze meewerkposten. Herontwikkeling Dorpshuis Noordeloos Start bouw heeft in juni 2021 plaatsgevonden. Bouw loopt volgens planning met verwachte oplevering medio 2022. Het verlies vanuit het project is voorzien in de actualisatie van de zomernota. Vertreklocatie school m/d Bijbel Noordeloos Woningen zijn opgeleverd en woonrijpmaken is in volle gang.

Ontwikkeling Oud Alblas Zuid Tijd: Het bestuurlijk overleg met de provincie zorgt voor vertraging in het proces. Centrumontwikkeling Streefkerk Risico’s: risico’s zijn nog niet inzichtelijk gemaakt door de projectleider. De uitvraag hiervoor is door project control gedaan, waarbij met de vraag voor het eind van 2021 de risicoanalyse te voldoen. Bleskensgraaf West Ruimtelijk Ontwikkeling Tijd: Het bestuurlijk overleg met de provincie zorgt voor vertraging in het proces.

43

P2 Verkeer en vervoer in Molenlanden Rondweg Groot-Ammers Haalbaarheidsstudie is voor gelegd aan de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, waarbij de kans bestaat dat zij hun reactie op de haalbaarheidsstudie niet tijdig kenbaar maken. Echter is alle kennis, expertise en middelen aanwezig om het kwalitatief af te gaan ronden. P3 Samenleven in Molenlanden Aanpak Jeugdhulp Molenlanden Project loopt volledig volgens de planning en binnen de kaders van het plan van aanpak. In samenhang met de kosten van Service Organisatie Jeugd wordt nog nagegaan wat de financiële gevolgen voor het plan van Jeugdhulp zijn. Doorontwikkeling Sociaal Werk Project loopt volledig volgens de planning en binnen de kaders van het plan van aanpak. P4 Beter omgaan met ons gebied Transitievisie warmte Als de Transitievisie Warmte in november 2021 wordt vastgesteld en hierover is gecommuniceerd is de projectopdracht volbracht. Uitkoopregeling hoogspanningskabels NieuwLekkerland De regeling is afgelopen er zijn in totaal 28 woningen aangekocht. Start werkzaamheden/sloop aan de Lekdijk is voorzien in tweede kwartaal 2022. AD algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Doorontwikkeling projectmatig werken

De technische kant van de financiële administratie, als laatste onderdeel van het project, is ingericht. Momenteel worden de juiste financiële gegevens ingevoerd in de financiële administratie. De projectleiders gaan als budgethouders fungeren op grond van de gewijzigde budgetbeheerregeling. Dan kan het project worden afgerond. Werkkantoor Bleskensgraaf Buitenterrein werklocatie Bleskensgraaf Renovatie Dorpshuis De Spil Op verzoek van de raad is onderzocht of De Spil energieneutraal en aardgasloos kan worden gemaakt en wat hiervan de financiële consequenties zijn. Het college heeft besloten om de projectscope niet uit te breiden. De uitvoering van het onderzoek heeft ca. 3 maanden tijd gevraagd, waardoor de oplevering van de nieuwbouw en De Spil iets is vertraagd. Deze

44

vertraging heeft op dit moment geen invloed op de kosten. Het definitieve inzicht in de planning volgt na de gunning van de werkzaamheden aan een aannemer. In mei/juni 2021 heeft de stuurgroep Huisvesting de Definitieve Ontwerpen inclusief kostenramingen vastgesteld. In september 2021 heeft de stuurgroep de inkoop strategieën voor de aanbestedingen vastgesteld. De verbouwing van De Spil wordt door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevoerd. Drie lokale aannemers zijn uitgenodigd om deel te nemen. Voor de bouw van het werkkantoor is een Europese aanbesteding vereist. Deze aanbesteding is gestart. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Technische Ontwerpen en wordt de kostenraming (/directiebegroting) geactualiseerd. Blijvende aandacht vragen de prijsontwikkelingen in de markt. Deze zijn begroot op basis van (meerjarige) kengetallen. De prijsontwikkelingen zijn echter hoger dan vooraf in te schatten. Vooralsnog zijn deze binnen de begrotingen op te vangen. In september 2021 is een externe nieuwsbrief verzonden aan alle inwoners en bedrijven in Bleskensgraaf. Aan het einde van het jaar staat er een inloopavond gepland. In de externe communicatie wordt opgetrokken met de Klankbordgroep Bleskensgraaf. Qua bemensing van de projectteams zijn er wat wisselingen geweest en is de beschikbaarheid soms beperkt.

Dat vraagt dus extra aandacht; vooralsnog heeft het niet geleid tot vertraging. Huisvesting Scholen Groot Ammers Dit project zit in de opstartfase, waarbij het plan van aanpak nu geschreven wordt en het projectteam samengesteld wordt. MFC Schelluinen Het nieuwe MFC is opgeleverd en in gebruik genomen. De slotbalans wordt nu opgemaakt met een eindevaluatie en voorstel naar het college.

45