bijlage Zomernota 2021

39

Zomernota Daarnaast loopt sinds december 2020 een formatieonderzoek. Een extern uitgevoerde benchmark, opgeleverd in februari 2021, is hiervoor de basis. De benchmark is in maart-mei 2021 vervolgd door een verdieping op de aandachtspunten uit de benchmark. Doel is te komen tot een zodanig wendbare personeelsbegroting dat de organisatie snel en tijdig kan inspelen op maatschappelijke en bestuurlijke doelen. De kwantitatieve en kwalitatieve opgave en de effecten op de begroting 2022 delen we in de Kadernota 2022. Een rode lijn in beide trajecten is dat scherp en duidelijk bestuurlijk-ambtelijk contracteren op doelen en de bijbehorende middelen bijdraagt aan deze een professionele en wendbare organisatie. Dit onderwerp wordt ook in de organisatieontwikkeling de komende twee jaar een belangrijk punt van aandacht. Daarnaast blijkt dat de tweehoofdige directie er in deze fase van zelforganisatie onvoldoende ‘span of intantion’ kan geven en daarom is besloten om binnen de formatieruimte de directie voor de komende drie jaar uit te breiden met een directeur voor het sociaal en fysiek domein. Ontwikkelingen De bedrijfsvoering van Molenlanden staat in de steigers. In 2019 zijn we gestart met het op orde brengen van de basis.

Hieronder verstaan we de activiteiten die nodig zijn voor het harmoniseren van wet- en regelgeving en het verder op orde brengen van de administratieve organisatie en het beheer. De raad heeft besloten om per begrotingsjaar extra budget beschikbaar te stellen. Voor 2019 was dit € 200.000 en in 2020 betrof dit een budget van € 700.000. In de Kadernota 2021 heeft de raad ingestemd met € 500.000 voor 2021 om de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering mogelijk te maken. In deze paragraaf zoomen we beknopt in op deze ontwikkelingen. In bijlage 1 vindt nadere duiding plaats van de inspanningen voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering. Verbetering management-en sturingsinformatie Medio 2020 is het project gestart waarbij we sturingsinformatie digitaal ontsluiten voor de medewerkers. Op dit moment is de sturingsinformatie nog alleen uit verschillende systemen te halen of op papier verkrijgbaar en dit belemmert de verspreiding en daarmee het in control komen. Met de doorontwikkeling van de digitale informatievoorziening beschikt iedereen op elk moment van de dag over de meest recente informatie. Begin 2021 hebben we via een ‘proof of concept’ onderzocht of het mogelijk is een gedeelte van de financiële gegevens te presenteren in een ander, meer generiek platform.

Dit platform is in tegenstelling tot de huidige rapportagetool beschikbaar binnen onze huidige licentieafspraken en is daarmee voor iedere medewerker van Molenlanden te raadplegen. De test loopt tot eind mei en levert informatie op voor het vervolgtraject dat we meenemen in de Kadernota 2022. Doorontwikkeling Informatisering en automatisering 2020 is een centrale ICT-projectenkalender gerealiseerd. Deze projectenkalender geeft inzicht in de ICT-projecten die we met voorrang moeten uitvoeren, in de benodigde middelen en stelt ons in staat beter afwegingen te maken en te plannen en te prioriteren. De ICT-projectenkalender is een dynamisch instrument. Dat wil zeggen dat we deze bij P&C momenten kunnen actualiseren naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen en verzoeken vanuit de business en samenleving. ICT is immers essentieel in de ondersteuning van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. De projecten die op de planning staan voor 2021 hebben te maken met de

40

Zomernota doorontwikkeling van het virtueel kantoor, de applicatie voor het Sociaal Domein, het zaaksysteem, de implementatie van de ICT Governance (Besturing) en de introductie van Whatsapp als dienstverleningskanaal. Ook uitvoering geven aan het Informatiebeveiligingsplan 2021 is essentieel in deze tijd. Hierin zijn de maatregelen opgenomen om te voldoen aan de eisen op het gebied van informatie-beveiliging en privacy. Begin 2021 heeft een herijking van de voorgenomen projecten plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in verschillende wijzigingen. Op de huidige ICT-projectenkalender staan de volgende activiteiten: aansluiting op de DSO + algemeen en toepasbare regels, ontwikkeling/implementatie webformulieren, digitale ontsluiting sturing- en managementinformatie, informatiebeveiliging jaarplan, overgang naar Teamscalling, implementatie LIOR, ontwikkeling e-participatie, pilot e-depot, transitie BIG naar BIO (informatiebeveiliging), update Oracle en Back-up Teams/Sharepoint. Voornaamste oorzaak van de wijzigingen is de randvoorwaarden dat alleen nog projecten op de kalender komen die we via de Molenlandse manier van projectmatig werken aanpakken. Er dient dus een projectopdracht en plan van aanpak beschikbaar en goedgekeurd te zijn voordat plaatsing op de kalender mogelijk is. Dit zorgt ervoor dat er vooraf commitment is op de inzet van capaciteit van diverse teams.

Onderzoek uitbesteden technisch beheer berichtenverkeer en telefonie Het gaat om het technisch beheer van onze telefonische bereikbaarheid voor inwoners/ondernemers en ketenpartners. Bij uitval daarvan is de gemeente niet meer bereikbaar. Daarnaast gaat het om het technisch en functioneel beheer van het koppelingsplatform voor al het berichtenverkeer tussen de beveiligde gemeentelijke informatievoorziening en de buitenwereld. In beide gevallen gaat het om kritische diensten in de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. Op dit moment kunnen we technisch beheer van deze specifieke onderdelen binnen de organisatie niet borgen. Geen beheer van deze onderdelen betekent groot risico voor de bedrijfs-continuïteit, de dienstverlening en informatiebeveiliging van de gemeente Molenlanden. In 2021 vindt, in het kader van de implementatie van ICT Governance, onderzoek plaats hoe we in de toekomst met dit beheer om moeten gaan. In de tussenperiode dekken we de kosten voor het technisch beheer incidenteel.

41

Zomernota

1.8. Noodsteun corona Op verschillende beleidsterreinen, zoals het sociaal domein, nemen we maatregelen om de gevolgen van corona aan te pakken, waarbij we gebruik maken van de door de Rijksoverheid aan de gemeenten beschikbaar gestelde steunpakketten. In april 2020 heeft uw raad -als onderdeel van een lokaal steunpakket- een noodfonds ingesteld waarmee we ondernemers en verenigingen in financiële nood door corona kunnen helpen. Dit noodfonds omvat 3miljoen euro en heeft een looptijd tot 1 juli 2021. Eind 2020 is besloten tot een heroriëntatie op dit noodfonds met als doel de aansluiting te houden tussen de behoefte in de samenleving en de inzet van gerichte (financiële) steun. Deze heroriëntatie is onderdeel van een onderzoek naar de impact en de gevolgen van Corona op de Molenlandse samenleving. Door middel van gesprekken en een enquête zijn inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties bevraagd wat zij belangrijk vinden en nodig hebben in deze tijd met corona en daarna. De uitkomsten van dit onderzoek, inclusief het antwoord op de vraag welk vervolg het noodfonds krijgt, leggen we voor het zomerreces aan uw raad voor. Daarbij maken we verbinding met het Samenlevingsprogramma, de Toekomstvisie en lopende programma’s en plannen. Financieel effect coronacrisis De coronacrisis heeft invloed op de exploitatie van 2021 en deze Zomernota. 

Corona Noodfonds Molenlanden Op 21 april 2020 heeft de raad besloten een bestemmingsreserve “Noodfonds corona” in te stellen van € 3 miljoen (ten laste van de algemene reserve). Tot op heden is er € 144.926 uitgegeven ten laste van dit fonds (volgens de gestelde voorwaarden). Deze uitgaven gaan over noodsteun, compensatie van huurderving sportaccommodaties, inhuur voor het vrijroosteren van een medewerker en extra communicatiekosten.



Coronacompensatie van het rijk Van het Rijk ontvingen we ook voor 2021 compensatiemiddelen ter bestrijding van kosten door de coronacrisis. Op basis van de septembercirculaire 2020: € 313.000 Op basis van de december-circulaire 2020: € 268.080. Op basis van de maartcirculaire 2021: € 397.031. Op basis van de meicirculaire 2021: € 32.000 De totale compensatie bedraagt dus voor 2021 € 1.010.111. Deze middelen zijn niet geoormerkt. We hoeven geen verantwoording af te leggen over de besteding. Tot op heden zijn er per saldo in 2021 tot een bedrag van € 549.150 (meer-)kosten ontstaan als gevolg van corona.

42

Zomernota

C o ro na -m id d elen R es erv e No o d fo nd s C o ro na : V o rmi ng re se rv e 21 apri l 2020 U i tg av e n i .v .m. no o dste un i n 2020 U i tg av e n i .v .m. no o dste un i n 2021 S t a nd res erv e p er 1 juni 2 0 2 1

3.000.000 -114.176 -30.750 2 .8 5 5 .0 7 4

C o ro na m id d elen v a n het R ijk : O ntv ang e n o .b.v . juni c i rc ul ai re 2020 O ntv ang e n o .b.v . se pte mbe rc i rc ul ai re 2020 U i tg av e n c o nfo rm Ei nde jaarsno ta 2020 U i tg av e n na Ei nde jaarsno ta 2020: -v e rsc hi l l e nde al g e me ne ui tg av e n -v e rre k e ni ng me t G R A v ré s (mi nde r ui tg av e n!) Niet -b es t ed e m id d elen p er 3 1 d ec em b er 2 0 2 0 O ntv ang e n o .b.v . se pte mbe rc i rc ul ai re 2020 O ntv ang e n o .b.v . de c e mbe rc i rc ul ai re 2020 O ntv ang e n o .b.v . maartc i rc ul ai re 2021 O ntv ang e n o .b.v . me i c i rc ul ai re 2021 U i tg av e n c o nfo rm Z o me rno ta 2021

-25.151 420.000 1 .1 2 3 .8 6 7 313.000 268.080 397.031 32.000 -549.150

Niet -b es t ed e m id d elen p er 1 juni 2 0 2 1

1 .5 8 4 .8 2 8

293.480 596.000 -160.462

43

Zomernota

2.

De financiële verantwoording

2.1 De exploitatie Kort samengevat komt het financiële resultaat van deze Zomernota op het volgende neer: Verwacht begrotingsresultaat oorspronkelijke begroting 2021 Raadsbesluit 10 november 2020: -verhoging tegemoetkoming woonlasten -verrekening met algemene reserve Raadsbesluit 26 januari 2021: -nadelig effect Nota Reserves & Voorzieningen 2021 Raadsbesluit 20 april 2021: -Inhuurbudget Ruimtelijke Ordeningstaken Verwacht begrotingsresultaat vóór Zomernota 2021 Het financiële saldo van deze Zomernota

847.410 V

868.000 N 123.930 V 459.150 V

Prognose resultaat per ultimo 2021 (o.b.v. inzichten mei 2021)

583.080 V

500.480 N 835.000 V 190.000 N

De belangrijkste oorzaken van het financiële saldo van de Zomernota zijn:

44

Zomernota

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

O nde rwe rp

Mutati e

A l g e me ne ui tk e ri ng g e me e nte fo nds/me i c i rc ul ai re Ide m, be sc hi k baar ho ude n mi dde l e n v o o r je ug dz o rg Ide m, be sc hi k baar ho ude n mi dde l e n v o o r c o ro na-maatre g e l e n Ide m, be sc hi k baar ho ude n mi dde l e n v o o r taak mutati e s Me e r o pbre ng st O Z B wo ni ng e n e n ni e t-wo ni ng e n Me e rk o ste n g l adhe i dsbe stri jdi ng Me e r ui tg av e n hui sho ude l i jk e hul p e n o nde rste uni ng Mi nde r ui tg av e n maatwe rk di e nstv e rl e ni ng PG B Me e r ui tg av e n pe nsi o e nv o o rz i e ni ng we tho ude rs Ex tra i nz e t i nv o e ri ng O mg e v i ng swe t Ex tra i nz e t i nv o e ri ng O mg e v i ng swe t (de e l s) t.l .v . re se rv e O pbre ng st v e rk o o p (mi nus k o ste n) do rpshui s MEV E B randwi jk Mi nde r re nte l aste n H o g e r bi jdrag e G R B ure au O pe nbare V e rl i c hti ng 2020 e n 2021 Ex tra l aste n je ug dz o rg 2021 O v e ri g e v e rsc hi l l e n T o t a a l m ut a t ies Z o m erno t a 2 0 2 1

1.615.000 889.000 32.000 85.000 130.000 62.000 100.000 89.000 84.000 239.022 152.080 167.424 50.000 51.580 123.582 78.170 4 5 9 .1 5 0

I/S * + -/-/-/+ -/-/+ -/-/+ + + -/-/-/-

I I I I S I S S S I I I I I I I

Daarnaast zijn een aantal mutaties verwerkt die, b.v. door het verrekenen met reserves, een budgettair neutrale invloed hebben op de begroting 2021. Het gaat om de volgende mutaties:

45

Zomernota

1. 2. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 10. 11.

O nde rwe rp

Mutati e

A l g e me ne ui tk e ri ng g e me e nte fo nds/de c e mbe rc i rc ul ai re Ide m, be sc hi k baar ho ude n mi dde l e n v o o r c o ro na-maatre g e l e n G ro o t o nde rho ud g e bo uwe n 2021 G ro o t o nde rho ud g e bo uwe n t.l .v . o nde rho udsre se rv e Mi nde r o pbre ng st ui t v e rk o o p v astg o e d Mi nde r to e v o e g i ng al g e me ne re se rv e v o o r v e rk o o p v astg o e d A anbe ste di ng hui sho ude l i jk e o nde rste uni ng A anbe ste di ng hui sho ude l i jk e o nde rste uni ng t.l .v . re se rv e U i tg av e n o .b.v . N o ti ti e Inte g ral e H andhav i ng U i tg av e n o .b.v . N o ti ti e Inte g ral e H andhav i ng t.l .v . re se rv e T o t a a l b ud g et t a ir neut ra le m ut a t ies Z o m erno t a 2 0 2 1

665.611 665.611 494.078 494.078 450.000 450.000 157.500 157.500 202.500 202.500 0

I/S * + -/-/+ -/+ -/+ -/+

I I I I I I I I I I

*S = Structureel *I = Incidenteel Met een begrotingsomvang van (afgerond) € 100.000.000 is de procentuele correctie van deze Zomernota 0,5%. De mutaties van deze Zomernota hebben veelal een incidenteel effect voor 2021. De mutaties met een structureel karakter laten een positief effect zien van € 35.000. De structurele effecten zijn inmiddels ook verwerkt in de Kadernota 2022. In het overzicht hierna zien we de mutaties per programma: De programma’s zijn opgedeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Gemeenten zijn vrij in de keuze van hun programma’s. Per programma geven wij u een overzicht van de belangrijkste mutaties met toelichting. Bij de specificatie van de mutaties geven wij aan op welke taakvelden de mutaties hebben plaatsgehad. Hiermee heeft u tegelijkertijd inzicht uit welke taakvelden een programma is opgebouwd. Mutaties per taakveld groter dan € 25.000 lichten we toe.

46

Zomernota

47

Zomernota Programma 1 Wonen en leven in Molenlanden

T a a k v eld en p ro g ra m m a 1

T 03 B e he e r o v e ri g e g e bo uwe n e n g ro nde n T 11 C ri si sbe he e rsi ng e n B randwe e r T 12 O pe nbare o rde e n v e i l i g he i d T 51 S po rtbe l e i d e n ac ti v e ri ng T 52 S po rtac c o mmo dati e s T 53 C ul tuurpre se nti e ,-pro duc ti e , parti c i pati e T 54 Muse a T 55 C ul ture e l e rfg o e d T 56 Me di a T 57 O pe nbaar g ro e n T 75 B e g raafpl aatse n T 81 R ui mte l i jk e O rde ni ng T 82 G ro nde x pl o i tati e (ni e t be dri jv e nte rre i n) T 83 Wo ne n e n bo uwe n T ota a l

Mut a t ie la s t en/ b a t en -525.566 -174.120 -41.822 -5.000 -306.208 0 0 -124.623 -18.500 39.006 2.465 -155.262 -106.195 0 -1 .4 1 5 .8 2 4

Mut a t ies res erv es 525.566 5.750 275.708

124.623

152.080 139.307 1 .2 2 3 .0 3 4

S a ld o

V o o rd elig / na d elig s a ld o 0 V -174.120 N -36.072 N -5.000 N -30.500 N 0 0 0 -18.500 N 39.006 V 2.465 V -3.182 N 33.112 v 0 -1 9 2 .7 9 0 N

Toelichting/analyse per taakveld: Overige gebouwen/gronden Conform de bezuinigingsnotitie 2020 is in de Begroting 2021 rekening gehouden met de verkoopopbrengst van een viertal panden tot een bedrag van € 495.000. Zowel de verkoop van Viezeestraat 3 in Bleskensgraaf (tijdelijk servicepunt) als de verkoop van de voormalige bibliotheek in Giessenburg met een geraamde opbrengst van resp. € 150.000 en € 300.000 kan dit jaar niet worden gerealiseerd. Het tijdelijk servicepunt kan dit jaar nog niet over naar De Spil (wacht op aanpassing/verbouw van de Spil) en voor de voormalige bibliotheek Giessenburg wordt, nu de aanvankelijk beoogde bestemming niet doorgaat, op dit moment gezocht naar een andere maatschappelijke invulling. De éénmalige opbrengst van € 450.000 schuift

48

Zomernota vooralsnog door naar 2022.Ook de toevoeging van de opbrengst aan de algemene reserve schuift op van 2021 naar 2022. De realisatie van de verkoop van de voormalige bibliotheek Giessenburg in 2022 hangt uiteraard af van de toekomstige maatschappelijke invulling van de bestemming van het pand. Voor groot onderhoud aan de panden Voordijk 2 te Schelluinen en Onderweg 2 te Arkel in 2021 wordt € 75.566 geraamd. Deze kosten worden ten laste van de hiervoor gevormde reserve Onderhoud Gebouwen gebracht. Crisisbeheersing en brandweer Ten laste van de rijksmiddelen voor coronamaatregelen wordt een inhuurbudget van € 164.300 inhuur geraamd voor werkzaamheden in het kader van crisisbeheersing en brandweer in het algemeen en voor het Plan van Aanpak voor Coronamaatregelen in het bijzonder. Tijdens de schaatsweek in februari zijn door de gemeenten Molenlanden, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam kosten gemaakt om het schaatsen op een veilige manier te laten plaatsvinden. De gezamenlijke kosten zijn geïnventariseerd en bedragen naar verwachting ongeveer € 55.000. Uitgaande van een aandeel van 2/5 voor Molenlanden (2/5 Alblasserdam en 1/5 Hardinxveld-Giessendam) bedragen de kosten voor Molenlanden € 22.000. Op basis van harmonisatie en meevallende realisatiecijfers kan het budget voor kosten van rampenbestrijding met € 14.000 worden verlaagd (naar € 19.000).

Openbare orde en veiligheid Voor extra ondersteuning van de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) is een rijksbijdrage ontvangen van € 51.000. Voor de extra ondersteuning is een budget toegekend van € 75.072, waarvan € 24.072 ten laste wordt gebracht van de overige rijksmiddelen die zijn ontvangen voor corona-maatregelen. Sportaccommodaties Voor groot onderhoud aan een vijftal sporthallen/gymnastiekzalen in 2021 wordt € 245.708 geraamd. Deze kosten worden ten laste van de hiervoor gevormde reserve Onderhoud Gebouwen gebracht. Voor € 55.500 is in het kader van corona compensatie verleend aan verhuurders van sportaccommodaties. Een bedrag van € 30.000 hiervan is ten laste van de (gemeentelijke) reserve Noodfonds Corona gebracht; € 25.500 ten laste van de rijksmiddelen voor coronamaatregelen.

Cultureel erfgoed

49

Zomernota Voor groot onderhoud aan een drietal kerktorens in 2021 wordt € 119.873 geraamd. Deze kosten worden ten laste van de hiervoor gevormde reserve Onderhoud Gebouwen gebracht. Openbaar Groen De bijdrage aan landschapsontwikkeling in het kader van de Regionale Maatschappelijke Agenda kan op basis van actuele ramingen met € 31.000 worden verlaagd. Door verkoop van een groenstrook is een opbrengst gerealiseerd van € 14.500. Ruimtelijke ordening Een budget voor advieskosten van € 50.000 kan vervallen, omdat de betreffende bezwaar-/beroepsprocedure, waarvoor dit budget specifiek was geraamd, is verjaard. Een budget van € 40.000 voor de “Basisregistratie Ondergrond Fase 1” is op basis van de actuele ICT-projectenkalender overgebracht naar het taakveld Overhead. Is dus een administratieve overboeking. Conform het raadsbesluit van 26 januari 2021 is in deze Zomernota een budget van € 239.022 verwerkt voor de invoering van de Omgevingswet. Hiervan wordt € 152.080 ten laste van de bestemmingsreserve Omgevingswet gebracht. Grondexploitaties In deze Zomernota zijn de mutaties voor de grondexploitaties verwerkt conform het actuele MJIP (Meerjaren Investering Plan) 2021. Een aantal positieve bijstellingen van eerder voor 2021 geraamde winstnamen tot een bedrag van € 139.000 zijn verrekend met de algemene reserve.

Daarnaast kan het budget voor plankosten voor de Centrumontwikkeling Streefkerk worden verlaagd met € 33.000 (naar € 64.000).

50

Zomernota Programma 2 Verkeer en vervoer in Molenlanden

T a a k v eld en p ro g ra m m a 2

T 21 V e rk e e r e n v e rv o e r T 22 Park e re n T 25 O pe nbaar v e rv o e r T ota a l

Mut a t ie la s t en/ b a t en -142.788 0 0 -1 4 2 .7 8 8

Mut a t ies res erv es

S a ld o

0

V o o rd elig / na d elig s a ld o -142.788 N 0 0 -1 4 2 .7 8 8 N

Toelichting/analyse per taakveld: Verkeer en vervoer De voornaamste financiële tegenvaller op dit taakveld is de gladheidsbestrijding. De eerste maanden van dit jaar zijn in relatie tot de weersomstandigheden veel strooiacties noodzakelijk geweest, waardoor het jaarbudget 2021 nu al is overschreden. Om over voldoende budget te beschikken voor gladheidsbestrijding in het najaar/de wintermaanden van 2021 is incidenteel € 62.000 meer budget nodig. Uit de jaarrekening 2020 van de GR Bureau Openbare Verlichting blijkt dat van Molenlanden een bijdrage in het nadelig rekeningsaldo wordt verwacht van € 21.580. Een ander nadelig effect betreft een hogere vergoeding van € 30.000 aan de GR Bureau Openbare Verlichting conform de door de GR herziene begroting voor 2021, waarin de vastgestelde herstructurering van het bureau is verwerkt. Het Waterschap Rivierenland wil de wegen die zij in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in beheer heeft overdragen aan de gemeenten. In het kader van dit gesprek voeren wij een onderzoek uit welke voor- en nadelen en risico’s hieraan verbonden zijn. Daarnaast worden de kosten in beeld gebracht en een vertaling gemaakt naar de lasten die dat oplevert in onze begroting en de lasten voor onze inwoners. Dit onderzoek is een contra-expertise op een eerder in opdracht van het Waterschap opgesteld rapport.

Het moet ertoe bijdragen dat de gemeente een gefundeerd besluit kan nemen over de vraag of zij in beginsel bereid is deze wegen over te nemen. Het onderzoek wordt in samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden uitgevoerd. Voor dit onderzoek is een incidenteel budget nodig van € 20.000.

51

Zomernota

52

Zomernota Programma 3 Samenleven in Molenlanden

T a a k v eld en p ro g ra m m a 3

T 41 O pe nbaar basi so nde rwi js T 42 O nde rwi jshui sv e sti ng T 43 O nde rwi jsbe l e i d e n l e e rl i ng e nz ak e n T 61 S ame nk rac ht e n burg e rparti c i pati e T 62 Wi jk te ams T 63 Ink o me nsv o o rz i e ni ng e n T 64 B e g e l e i de parti c i pati e T 65 A rbe i dsparti c i pati e T 66 Maatwe rk -v o o rz i e ni ng e n (WMO ) T 67 Maatwe rk -di e nstv e rl e ni ng 18+ T 672 Maatwe rk -di e nstv e rl e ni ng 18T 681 G e ë sc al e e rde z o rg 18+ T 682 G e ë sc al e e rde z o rg 18T 71 V o l k sg e z o ndhe i d T ota a l

Mut a t ie la s t en/ b a t en 500 47.933 -112.823 69.766 -4.057 -28.600 -20.100 0 -44.839 -163.500 -56.759 -19.694 -952.566 -13.000 -1 .2 9 7 .7 3 9

Mut a t ies res erv es

4.500 45.553

157.500

2 0 7 .5 5 3

S a ld o

V o o rd elig / na d elig s a ld o 500 V 52.433 V -112.823 N 115.319 V -4.057 N -28.600 N -20.100 N 0 -44.839 N -6.000 N -56.759 N -19.694 N -952.566 N -13.000 N -1 .0 9 0 .1 8 6 N

Toelichting/analyse per taakveld: Onderwijshuisvesting Voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van verduurzaming en verbetering van de ventilatiekwaliteit in 9 basisscholen, wordt een budget geraamd van € 45.000. Hiervan wordt € 21.000 gedekt uit het budget Verduurzaming gemeentelijk vastgoed/duurzaamheidsprojecten en voor € 24.000 uit het budget voor coronamiddelen.

53

Zomernota Aan voor eigen rekening blijvende schades aan schoolgebouwen is op basis van de ervaringscijfers een extra budget nodig van € 12.000. Een budget van € 85.000 voor bewegingsonderwijs wordt overgebracht van taakveld 43 naar taakveld 42. Daarnaast kan dit budget op basis van realisatiecijfers worden verlaagd met € 20.000. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Het budget voor Impulsgelden Brede School, Sport en Cultuur wordt verhoogd met € 15.823. Dit betreft een correctie van het niet juist opgenomen budget in de Begroting 2021.. De opbrengst aan eigen bijdragen voor leerlingenvervoer moet op basis van realisatiecijfers en verwachtingen structureel worden verlaagd met € 12.000. Een budget van € 85.000 voor bewegingsonderwijs wordt overgebracht van taakveld 42 naar taakveld 43.

Samenkracht en burgerparticipatie Voor groot onderhoud aan jeugdhonken en dorpshuizen in 2021 wordt € 45.553 geraamd. Deze kosten worden ten laste van de hiervoor gevormde reserve Onderhoud Gebouwen gebracht. Het voormalig dorpshuis Met Elkaar Voor Elkaar in Brandwijk is verkocht voor € 241.800. Rekening houdende met nog te maken kosten voor aanpassing van de inrit/huisaansluiting (€ 10.000) en de afboeking van de boekwaarde van het pand (€ 64.376) bedraagt de netto-opbrengst € 167.424. Op dit taakveld wordt de huuropbrengst van het politiebureau nabij De Spil in Bleskensgraaf geraamd tot een bedrag van € 19.500. In de meicirculaire 2021 is aangegeven dat Molenlanden middels het gemeentefonds € 47.000 ontvangt voor maatschappelijke begeleiding van statushouders, € 17.000 ontvangt voor de versterking van antidiscriminatievoorzieningen en € 4.000 ontvangt voor inburgering va personen met een migratieachtergrond. Deze middelen, in totaal € 68.000 worden op dit taakveld geraamd en beschikbaar gehouden voor uitgaven voor de genoemde taken.

Inkomensvoorzieningen

54

Zomernota Voor extra uitgaven voor schuldhulpverlening is € 28.600 van het rijk ontvangen in het kader van het ondersteuningspakket voor corona-maatregelen. Deze middelen worden beschikbaar gehouden voor uitgaven voor schuldhulpverlening en daarom op dit taakveld geraamd. De rijksbijdrage is onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Begeleide participatie Voor extra uitgaven voor re-integratie is € 20.100 van het Rijk ontvangen in het kader van het ondersteuningspakket voor coronamaatregelen. Deze middelen worden beschikbaar gehouden voor uitgaven voor re-integratie van personen met een migratie-achtergrond en daarom op dit taakveld geraamd. De Rijksbijdrage is onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Maatwerkvoorzieningen WMO De in de Begroting 2021 opgenomen raming voor WMO-vervoersvoorzieningen is gebaseerd op inschattingen naar de inzichten van oktober 2020. Op basis van realisatiecijfers en actuele verwachtingen wordt het budget voor WMO-vervoersvoorzieningen structureel met € 35.000 verhoogd. Maatwerkdienstverlening 18+ In relatie tot de aanbesteding van de huishoudelijke ondersteuning is besloten een bedrag van € 157.500 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Sociaal Domein.

Daarnaast is er op basis van realisatiecijfers en verwachtingen € 100.000 meer budget nodig voor de verlening van huishoudelijke hulp en ondersteuning, € 89.00 minder budget nodig voor maatwerkbegeleiding PGB (door een afname van het aantal cliënten), € 10.000 minder budget nodig voor WMO-geïndiceerde huishoudelijke hulp, terwijl de opbrengst aan eigen bijdragen van cliënten € 20.000 lager zal zijn. Na de vaststelling van de Begroting 2021 is besloten tot de invoering van een eigen bijdrage voor het verstrekken van een (nieuwe) pas voor De Molenhopper. Hierdoor kan nu een opbrengst worden geraamd van € 15.000. Maatwerkdienstverlening 18De bijdrage aan de GR Service Organisatie Jeugd wordt op basis van de begrotingswijziging van de GR voor 2021 aangepast/verhoogd voor zorginkoop, PGB, uitvoeringskosten en de afbouw van de solidariteitsbijdrage tot een bedrag van € 56.759.

Geëscaleerde zorg 18-

55

Zomernota De bijdrage aan de GR Service Organisatie Jeugd wordt op basis van de begrotingswijziging van de GR voor 2021 aangepast/verhoogd voor LTA (Landelijk Transitie Arrangement) tot een bedrag van € 63.566. In de meicirculaire 2021 is aangegeven dat Molenlanden voor Jeugdzorg incidenteel in 2021 € 889.000 meer bijdrage van het rijk ontvangt. Deze bijdrage/compensatie is niet louter een budgettair voordeel. Er moeten extra kosten uit betaald worden, zoals het terugdringen van de wachtlijsten. Gelet hierop wordt deze bijdrage geheel op dit taakveld als uitgavenbudget geraamd en beschikbaar gehouden voor uitgaven.

56

Zomernota Programma 4 Beter omgaan met ons gebied

T a a k v eld en p ro g ra m m a 4

T 72 R i o l e ri ng T 73 A fv al T 74 Mi l i e ube he e r T ota a l

Mut a t ie la s t en/ b a t en 0 -17.426 17.000 -4 2 6

Mut a t ies res erv es

S a ld o

0

0 -17.426 17.000 -4 2 6

V o o rd elig / na d elig s a ld o N V N

Toelichting/analyse per taakveld: Afval Hoewel de mutatie op dit taakveld < €25.000 vermelden we dat de opbrengst aan afvalstoffenheffing € 10.000 lager uitkomt dan geraamd en er € 5.000 budget is verwerkt voor transportkosten voor de compostactie. Milieubeheer Hoewel de mutatie op dit taakveld < € 25.000 vermelden we hier de verlaging van het budget Verduurzaming gemeentelijk vastgoed/duurzaamheidsprojecten met € 21.000 voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van verduurzaming en verbetering van de ventilatiekwaliteit in 9 basisscholen (zie ook taakveld Onderwijs).

57

Zomernota Programma 5 Werken en recreëren in Molenlanden

T a a k v eld en p ro g ra m m a 5

T 31 H ande l , ambac ht e n i ndustri e T 32 F y si e k e be dri jfsi nfrastruc tuur T 33 B e dri jfsl o k e t e n -re g e l i ng e n T 34 Ec o no mi sc he pro mo ti e T 57 O pe nl uc htre c re ati e T ota a l

Mut a t ie la s t en/ b a t en -4.309 0 10.000 49.000 0 5 4 .6 9 1

Mut a t ies res erv es

S a ld o

0

V o o rd elig / na d elig s a ld o -4.309 N 0 10.000 V 49.000 V 0 5 4 .6 9 1 V

Toelichting/analyse per taakveld: Economie Op basis van actuele inzichten kan het budget voor “overige kosten economie” worden verlaagd met € 29.000 (naar € 12.000). Deze verlaging/correctie is een administratieve aanpassing van de Begroting 2021. In verband met de opening van het Recreatieterrein Molenlanden wordt een hogere opbrengst aan toeristenbelasting verwacht tot een bedrag van € 20.000.

58

Zomernota Programma 6 Dichtbij Molenlanden

T a a k v eld en p ro g ra m m a 6

T 01 B e stuur T 02 B urg e rz ak e n T ota a l

Mut a t ie la s t en/ b a t en -89.106 -59.274 -1 4 8 .3 8 0

Mut a t ies res erv es

S a ld o

0

V o o rd elig / na d elig s a ld o -89.106 N -59.274 N -1 4 8 .3 8 0 N

Toelichting/analyse per taakveld: Bestuur Bij de jaarrekening 2020 is vastgesteld dat de premies voor de opbouw van het pensioen van wethouders structureel te laag (in de begroting) zijn opgenomen. De aanpassing, een verhoging met € 84.000 tot € 184.000 is gebaseerd op de actuele maandpremies van 2021. Burgerzaken De legesopbrengst voor 2021 kan op basis van actuele inzichten en realisatiecijfers worden verhoogd met per saldo (saldo van ontvangsten en afdrachten aan het Rijk) € 42.000. Voor het treffen van (veiligheids-)maatregelen bij de verkiezingen 2021 is middels het gemeentefonds van het Rijk een bijdrage in de kosten van deze maatregelen ontvangen van € 55.000. Deze bijdrage is aan het verkiezingenbudget toegevoegd en geeft op dit taakveld een nadelig effect. (zie voor de bijdrage uit het gemeentefonds het onderdeel “Algemene dekkingsmiddelen”). Ten laste van de vacaturegelden is aan het vakteam Burgerzaken een budget van € 50.000 toegekend voor flexibele inhuur. Op dit taakveld geeft dit een nadelig effect.

59

Zomernota Algemene dekkingsmiddelen

T a a k v eld en a lg em ene d ek k ing s m id d elen

T 04 O v e rhe ad T 05 T re asury T 061 O Z B wo ni ng e n T 062 O Z B -ni e t wo ni ng e n T 064 B e l asti ng e n o v e ri g T 07 A l g e me ne ui tk e ri ng g e me e nte fo nds

Mut a t ie la s t en/ b a t en -526.103 50.750 40.000 80.000 5.500 2.268.464

T 08 O v e ri g e bate n e n l aste n T 09 V e nno o tsc hapsbe l asti ng (V pB ) T ota a l

-145.981 0 1 .7 7 2 .6 3 0

Mut a t ies res erv es 206.400

2 0 6 .4 0 0

S a ld o

V o o rd elig / na d elig s a ld o -319.703 N 50.750 V 40.000 V 80.000 V 5.500 V 2.268.464 V -145.981 0 1 .9 7 9 .0 3 0

N V

Toelichting/analyse per taakveld: Overhead Op basis van de notitie Integrale Handhaving wordt voorgesteld een budget van € 66.500 beschikbaar te stellen voor een inventarisatie van ongeregistreerd gebruik van gemeentegrond en voor de opzet en invulling van goed handhaafbare anterieure overeenkomsten. De dekking vindt plaats ten laste van de algemene reserve. Voor Juridische Zaken is ten laste van de algemene reserve een budget van € 136.800 toegekend voor (extra) werkzaamheden in het kader van enerzijds handhaving en anderzijds ondersteuning van de bezwarencommissie. Voor kosten van werving en selectie is dit jaar, mede in relatie tot de werving van een nieuwe directeur, € 30.000 meer budget nodig. In verband met een toegekende schadevergoeding en advocaat-/juridische kosten i.v.m. rechtszaken wordt dit jaar € 33.000 meer budget gevraagd. Voor de uitvoering van het ‘Plan van Aanpak Corona’ is ten laste van de rijksmiddelen een budget van € 97.712 toegekend voor inhuur voor een tweetal vakteams. Daarnaast is aan de projectgroep Corona een budget van € 24.000 toegekend voor het doen van verschillende uitgaven in het kader van de corona-crisis.

60

Zomernota

Door beëindiging van de huur van het politiebureau in het gemeentehuis van Hoornaar is op dit taakveld de in de begroting geraamde huuropbrengst met € 30.000 verlaagd. In het kader van de doorontwikkeling van het projectmatig werken worden in 2021 de personeelslasten geraamd voor de aangetrokken projectcontroller en financieel coördinator. Van de kosten ad. € 132.000 kan € 95.000 worden toegerekend aan projecten en investeringen. Een budget van € 21.500 is toegekend voor het project “Doorontwikkeling webformulieren”. Tenslotte is op dit taakveld een nadelig effect van € 41.000 i.v.m. de herschikking van budgetten voor ICT. Het gaat om herschikking van middelen op basis van de geactualiseerde ICT-projectenkalender en budgetten voor overige jaarlijkse kosten voor software en applicaties. De € 41.000 is overgebracht naar andere taakvelden. Voor het geheel van de begroting heeft dit dus een budgettair neutraal effect. Treasury Op basis van de actuele liquiditeitsbehoefte en -prognose voor het jaar 2021 kan de in de begroting 2021 opgenomen raming voor rente van kortlopende leningen worden verlaagd met € 50.000 (tot € 34.000). OZB De opbrengst aan onroerende zaakbelastingen is zowel van de eigenaren van woningen als voor de eigenaren en gebruikers van niet-woningen resp. € 50.000 en € 80.000 hoger.

Door verbetering van de belastingbestanden kunnen meer objecten in de heffing worden betrokken. Daarnaast is er sprake van een meeropbrengst als gevolg van areaaluitbreiding. Algemene uitkering uit het gemeentefonds In de december-circulaire 2020 zijn voor € 268.080 middelen toegekend op basis van de 3e steunpakket voor corona. In maart 2021 zijn over 2020 en 2021 alsnog € 397.031 aan middelen toegekend voor het 4e steunpakket voor corona. In de meicirculaire 2021 is een algemene ontwikkeling van de omvang van het gemeentefonds aangegeven, die voor Molenlanden een hogere uitkering tot een bedrag van € 609.778 betekent. Daarnaast zijn voor € 889.000 extra middelen ontvangen voor Jeugdzorg, € 32.000 middelen toegekend voor corona, € 47.000 voor maatschappelijke begeleiding van statushouders en € 38.000 voor overige taakmutaties. Overige baten en lasten

61

Zomernota Op dit onderdeel zijn de van het rijk ontvangen coronamiddelen tot een bedrag van € 268.080 (decembercirculaire), € 397.031 (maartbrief) en € 32.000 (meicirculaire) is totaal € 697.111 geraamd, zodat deze beschikbaar blijven ter dekking van corona-gerelateerde uitgaven. Inmiddels zijn corona-gerelateerde uitgaven gedaan tot een bedrag van € 549.150 die ten laste zijn gebracht van de van het Rijk ontvangen corona-middelen.

62

Zomernota

2.2 Investeringen In de Zomernota informeren wij over de investeringen die op dit moment kunnen worden afgesloten, waarvan tussentijds het beschikbaar gestelde krediet wordt aangepast of waarvan is vastgesteld dat deze kunnen vervallen. De reden van de mutatie is in het hieronder opgenomen overzicht vermeld. Een aantal mutaties van investeringsbudgetten zijn onder de tabel uitgebreider toegelicht. O m s c hrijv ing inv es t ering

O o rs p ro nk elijk K red iet m ut a t ie k red iet (-/ - = v erla g en) (+ = v erho g en)

R ed en v a n d e m ut a t ie

Pro g ra m m a 1 : Wo nen en L ev en in Mo lenla nd en

0

2 6 5 .0 0 0

T aak v e l d 550: C ul ture e l e rfg o e d V e rstre k te l e ni ng aan S WEK (i .v .m. c o ro na)

0

150.000 R e nte l o z e l e ni ng o .b.v . N o o dfo nds C o ro na me t l o o pti jd v an 15 jaar.

T aak v e l d 570: O pe nbaar G ro e n e n O pejenlcuc htre cant re atibo e me n 2021 Pro t aanpl

0

115.000 Z i e afz o nde rl i jk e to e l i c hti ng

Pro g ra m m a 2 V erk eer en V erv o er in Mo lenla nd en

5 .7 6 8 .8 5 7

T aak v e l d 210 V e rk e e r e n v e rv o e r: We g e nbe he e r H o o rnaar Mi dde n 2021 We g e nbe he e r Mo l e nho e k /G raafdi jk MO 2020 We g e nbe he e r Pl ane te nl aan N L L 2021 V e rv ang e n brug B rug straat O ud-A l bl as 2018 B o uwwe g L ang e rak Z ui d 2015

677.000 2.216.000 1.083.000 450.000 1.342.857

4 5 .3 1 6

297.000 Z i e afz o nde rl i jk e to e l i c hti ng 300.000 Z i e afz o nde rl i jk e to e l i c hti ng -1.083.000 Z i e afz o nde rl i jk e to e l i c hti ng 200.000 Z i e afz o nde rl i jk e to e l i c hti ng 331.316 Z i e afz o nde rl i jk e to e l i c hti ng

63

Zomernota O m s c hrijv ing inv e s t e ring

O o rs p ro nk e lijk K re d ie t m ut a t ie k re d ie t (-/ - = v e rla g e n) (+ = v e rho g e n)

R e d e n v a n d e m ut a t ie

Pro g ra m m a 4 Be t e r o m g a a n m e t o ns g e b ie d

0

9 5 0 .5 0 0

T aak v e l d 7 2 0 R i o l e ri ng : R i o l e ri ng Emmastraat G ro o t-A mme rs 2 0 2 1 V e rv ang i ng R i o l e ri ng S c he l l ui ne n Mi dde n 2 0 2 1 V e rv ang i ng R i o l e ri ng S c he l l ui ne n K e rk we g 2 0 2 1 V e rv ang i ng R i o l e ri ng H o o rnaar Mi dde n 2 0 2 1 R i o o l g e maal D i rk IV -pl e i n H o o rnaar 2 0 2 0

0 0 0 0 0

1 5 0 .0 0 0 Z i e afz o nde rl i j k e to e l i c hti ng 7 5 0 .5 0 0 Z i e afz o nde rl i j k e to e l i c hti ng 3 0 .0 0 0 Z i e afz o nde rl i j k e to e l i c hti ng 2 0 .0 0 0 Z i e afz o nde rl i j k e to e l i c hti ng 8 3 .1 7 2 A dmi ni strati e v e v e rre k e ni ng me t ri o o l g e maal S i ng e l B o te rsl o o t N o o rde l o o s

R i o o l g e maal S i ng e l -B o te rsl o o t N o o rde l o o s

-8 3 .1 7 2 A dmi ni strati e v e v e rre k e ni ng me t ri o o l g e maal D i rk IV -pl e i n H o o rnaar

Pro g ra m m a 5 We rk e n e n R e c re ë re n in Mo le nla nd e n

0

5 6 9 .3 0 0

T aak v e l d 3 4 0 G e bi e dso ntwi k k e l i ng K i nde rdi j k : Pro j e c t "V e rhaal K i nde rdi j k /de Waard" 2 0 2 1 H e ri nri c hte n Entre e z o ne Mo l e ng e bi e d K D 2 0 2 1 A anpassi ng ste i g e r K i nde rdi j k 2 0 2 1 O v e rdrac ht Wi sbo o mg e maal e n aanl e g ste i g e r 2 0 2 1 A lg e m e ne d e k k ing s m id d e le n

4 6 .9 5 0 Z i e afz o nde rl i j k e to e l i c hti ng 1 3 7 .0 0 0 Z i e afz o nde rl i j k e to e l i c hti ng 3 6 7 .8 5 0 Z i e afz o nde rl i j k e to e l i c hti ng 1 7 .5 0 0 Z i e afz o nde rl i j k e to e l i c hti ng 1 .1 1 7 .5 9 5

-1 5 .0 0 0

T aak v e l d 0 4 0 O v e rhe ad: V e rv a ng ing s inv e s t e ring e n Ip a d s / t a b le t s / la p t o p s : A ansc haf I-Pads G i e sse nl ande n 2 0 1 8

1 8 .9 0 0

-6 .2 1 1 H e t re stantbudg e t wo rdt o v e rg e brac ht naar/same ng e v o e g d me t de be tre ffe nde i nv e ste ri ng v o o r 2 0 2 1 .

IC T L apto ps/T abl e ts 2 0 1 9 (v e rv .2 0 1 6 )

1 3 5 .0 0 0

2 .3 8 1 D e o v e rsc hri j di ng v an he t budg e t wo rdt v e rre k e nd/same ng e v o e g d me t de be tre ffe nde i nv e ste ri ng v oeot rre2stantbudg 021. -1 2 .6 8 9 H e t wo rdt o v e rg e brac ht naar/same ng e v o e g d me t de be tre ffe nde i nv e ste ri ng v o o r 2 0 2 1 .

Ipads raad

3 0 .0 0 0

64

Zomernota O m s c hrijv ing inv es t ering

O o rs p ro nk elijk K red iet m ut a t ie k red iet (-/ - = v erla g en) (+ = v erho g en)

R ed en v a n d e m ut a t ie

IC T V e rv ang i ng L apto ps/T abl e ts 2020

329.740

V e rv ang i ng T abl e ts/L apto ps 2021

27.000

V erv a ng ing s inv es t ering en s m a rt p ho nes : IC T S martpho ne s 2018 (v e rv . 2016)

79.505

IC T S martpho ne s 2019 (v e rv .2017)

109.754

IC T V e rv ang i ng smartpho ne s 2020

78.746

V e rv ang i ng smartpho ne s 2021

144.300

71.242 D e re stantbudg e tte n v an i nv e ste ri ng e n v o o r smartpho ne s v an Mo l e nwaard e n Mo l e nl ande n wo rde n to e g e v o e g d aan de z e i nv e ste ri ng v o o r 2021.

V erv a ng ing s inv es t ering en Fa c ilit a ire z a k en: Mo l e nwaard N abi j - Inri c hti ng /fac i l i tai r 2018

40.000

-37.832 H e t re stantbudg e t wo rdt o v e rg e brac ht naar/same ng e v o e g d me t de be tre ffe nde i nv e ste ri ng v o o r 2020. U i tg av e n z i jn no g ni e t g e daan i .v .m. de he ri nde l i ng e n ni e uwbo uw.

A pparatuur g e me e nte hui s G i e sse nl ande n 2019

49.650

-49.650 H e t re stantbudg e t wo rdt o v e rg e brac ht naar/same ng e v o e g d me t de be tre ffe nde i nv e ste ri ng v o o r 2020. U i tg av e n z i jn no g ni e t g e daan i .v .m. de he ri nde l i ng e n ni e uwbo uw.

Mo l e nwaard N abi j - Inri c hti ng /fac i l i tai r 2020

60.000

87.482 D e re stantbudg e tte n v an i nv e ste ri ng e n v o o r fi c i l i tai re z ak e n v an G i e sse nl ande n e n Mo l e nwaard wo rde n to e g e v o e g d aan de z e i nv e ste ri ng v o o r 2020.

V erv a ng ing s inv es t ering en Buit end iens t : V e rv ang i ng maai bal k 2018

15.000

-15.000 V e rv ang i ng bl i jk t ni e t no o dz ak e l i jk ; budg e t wo rdt afg e raamd.

T OT AAL

6 .8 8 6 .4 5 2

-99.658 H e t re stantbudg e t wo rdt o v e rg e brac ht naar/same ng e v o e g d me t de be tre ffe nde i nv e ste ri ng v o o r 2021. 116.177 D e re stantbudg e tte n v an i nv e ste ri ng e n v o o r Ipads/tabl e ts/l apto ps v an G i e sse nl ande n, Mo l e nwaard wo rde n to e g e v o e g d aan de z e i nv e ste ri ng v o o r 2021. -44.757 H e t re stantbudg e t wo rdt o v e rg e brac ht naar/same ng e v o e g d me t de be tre ffe nde i nv e ste ri ng v o o r 2021. 7.409 D e o v e rsc hri jdi ng v an he t budg e t wo rdt v e rre k e nd/same ng e v o e g d me t de be tre ffe nde i nv e ste ri ng v o o r 2021. -33.894 H e t re stantbudg e t wo rdt o v e rg e brac ht naar/same ng e v o e g d me t de be tre ffe nde i nv e ste ri ng v o o r 2021.

1 .8 1 5 .1 1 6

Nadere toelichting:

65

Zomernota

Project Aanplant Bomen 2021 Conform het plan van Aanpak en de projectopdracht is voor de start van dit project vanaf komend najaar budget nodig. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 115.000. Dit project is in lijn met de door de raad aangenomen motie om meer bomen te gaan planten in Molenlanden. Project Wegenbeheer Hoornaar Midden 2021 Er is bij de Begroting 2021 een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 677.000. Door bijstelling van het uitvoeringsplan is het noodzakelijk dit te verhogen met € 297.000, omdat werkzaamheden zijn gecombineerd binnen het gebied en de scope daardoor is vergroot. Project Wegenbeheer Molenhoek/Graafdijk Oost Molenaarsgraaf 2020 Er is bij de Begroting 2020 een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 2.216.000. Tijdens de voorbereiding voor dit werk is gebleken dat de omvang en de kosten voor het verwijderen van teerhoudend asfalt hoger zijn. De meerkosten hiervoor worden geraamd op € 300.000. Project Wegenbeheer Planetenlaan Nieuw-Lekkerland 2021 Er is bij de Begroting 2021 een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 1.083.000. Dit budget kan vervallen. Dit project is i.v.m. prioritering in relatie tot andere projecten doorgeschoven naar 2026. Vervangen brug Brugstraat Oud-Alblas 2018 Er is in 2018 een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 450.000.

Er is een verhoging nodig met € 200.000. Oorzaak hiervan is de logistieke complexiteit en het omgevingsmanagement voor uitvoering van het vervangen van deze brug die klem tussen de huizen staat. Ook de noodzakelijke keuze om een keermuur aan te leggen langs de sloot aan de Noordzijde draagt bij aan de meerkosten. Bouwweg Langerak Zuid De investering voor de bouwweg Langerak Zuid wordt gedurende een langere reeks van jaren gerealiseerd. Bij de Jaarrekening 2020 is gebleken dat het budget voor de jaarschijven 2020 en 2021 ten onrechte niet in de Begroting c.q. het investeringsplan zijn opgenomen. Deze ommissie wordt middels deze Zomernota rechtgezet. Dit betekent dus niet dat er sprake is van meerkosten en/of een overschrijding van eerder vastgestelde kostenramingen. Riolering Emmastraat Groot-Ammers 2021 Door WBV Lek en Waard Wonen is (onverwacht) een nieuwbouwplan ingediend en dit heeft tot gevolg dat rondom de nieuwbouwlocatie de buitenruimte heringericht moet worden. De riolering wordt in 2021 gedaan en de reconstructie van de buitenruimte/wegen in 2022.

66

Zomernota Riolering Schelluinen Midden 2021 Vanuit het wegbeheerprogramma is voor Schelluinen Midden een wegreconstructie gepland. Vanuit rioolbeheer is gekeken of hier “werk met werk” te maken valt en hieruit blijkt dat het verstandig is om onder verschillende wegvakken ook de riolering te vervangen en hemelwaterriolen aan te leggen i.v.m. de klimaatadaptatie. Het benodigde budget van € 750.500 wordt daarom alsnog voor 2021 geraamd. Riolering Schelluinen Kerkweg 2021 Dit budget van € 30.000 wordt gevraagd voor aanpassen en optimaliseren van de riolering Kerkweg ter hoogte van de fietsenzaak. Door brand aan dit pand ontstond er een “meekoppelkans” om binnen de bestaande werkzaamheden in Schelluinen een stuk riool voorlangs te leggen. Riolering Hoornaar Midden 2021 Een budget van € 20.000 wordt gevraagd voor aanpassingen en optimalisatie aan de riolering die voortkomen uit de wegreconstructie Hoornaar Midden 2021. Project “Verhaal Kinderdijk en de Waard 2021* De uitvoering van het project Het Verhaal van Kinderdijk en De Waard is een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Kinderdijk en wordt gerealiseerd in 2021. Omdat hier sprake is van een investering in immateriële activa wordt deze investering (conform het afschrijvingsbeleid) afgeschreven in 1 jaar tijd.

Herinrichting Entreezone Molengebied Kinderdijk* In 2021 vinden de voorbereidingen plaats voor de herinrichting van de entreezone. Het gaat hierbij om het uitwerken van het voorlopig ontwerp, aanpassen van het bestemmingsplan en fondsenwerving. Deze herinrichting is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Kinderdijk. Aanpassen steiger Kinderdijk* De aanlegsteiger bij het Molengebied is bij drukte gevaarlijk, mensen raken te water. Ook zijn aanpassingen nodig voor de nieuwe concessiehouder. Hiervoor is in 2021 een investering nodig van € 367.850.

Overdracht Wisboomgemaal en aanlegsteiger* Het betreft hier de kosten van overdracht van een tweetal objecten, te weten het Wisboomgemaal en de aanlegsteiger voor de waterbus. Over de overdracht zijn in het verleden al afspraken gemaakt met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, maar in verband met (o.a.) subsidievoorwaarden kan de overdracht pas in 2021 worden geëffectueerd.

67

Zomernota

* Toelichting investeringen Molengebied/Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Partijen zijn met elkaar in overleg over het opstellen van een nieuw financieel arrangement. De vorm die dit arrangement zal krijgen is mede afhankelijk van het gesprek dat partijen voeren over de governance. De opzet is dat deze kosten worden ingebracht in een financieel arrangement dat met de SWEK en de gemeente zal worden afgesloten. In feite financiert de gemeente deze kosten voor en bouwt daarmee een vordering op ten laste van de SWEK. Deze zal dan op een nader te bepalen wijze worden verrekend met de SWEK. Met betrekking tot de governance en het bijbehorende financiële arrangement zal separaat een voorstel worden gedaan.

68

Zomernota

2.3 Voortgangsrapportage Projecten Als onderdeel van doorontwikkeling Projectmatig Werken is afgesproken dat we in de Zomer- en Eindejaarsnota rapporteren over de grote projecten. Voor u ligt de tweede rapportage in dit nieuwe format. Hierin rapporteren we op hoofdlijnen op de projectbeheersingsaspecten. We doen dit overzichtelijk door rode, gele en groene gezichtjes:   

Een rood gezichtje betekent dat het project op dat beheeraspect niet binnen de kaders verloopt. Een geel gezichtje betekent een aandachtspunt. Een groen gezichtje betekent een bevestiging dat het project zich binnen de gestelde kaders beweegt.

Rode gezichtjes zijn in deze rapportage altijd toegelicht. Daarnaast worden eventuele successen of bijzonderheden bij een project toegelicht. Geld

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico’s

P1 Wonen en leven in Molenlanden Arkel – Herontwikkeling Betondak Het omgevingsplan is onherroepelijk en daarmee een belangrijke mijlpaal voor het project. Qua tijd loopt het iets uit door lopende gespreken met Stedin over bestaande leidingen en kabels op locatie. Project heeft een bijdrage voor plankosten van 375.000 euro, maar de verwachting is dat we hoger uitkomen. Arkel – ‘t Waardje De waterschaps- en omgevingsvergunning worden binnenkort ingediend. In de zomer de uitvoering. Giessenburg – Doetse Vliet III Op 1 april 2021 is de grond bouwrijp vrijgegeven.

69

Zomernota

Geld

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico’s

Giessenburg – Herontwikkeling sportzaal Neerpolder De geactualiseerde grondexploitatie valt ten opzichte van de grondexploitatie uit 2020 435.000 euro negatiever uit. Door de speeltuinactiviteiten tijdelijk te verplaatsen en de grondopbrengsten met een verkoopprocedure te optimaliseren wordt het planresultaat zoveel mogelijk positief beïnvloed. Het voorontwerpbestemmingsplan voor de locatieontwikkeling ligt ter visie en de verdere voorbereidingen voor het bouw- en woonrijp maken en de woningbouwplannen zijn in volle gang. Giessenburg – Park DoetActief Park Doet Actief is in de afrondingsfase. In juli wordt het gehele project opgeleverd en afgerond. Giesen-Oudekerk – herontwikkeling schoollocatie De kans dat het investeringsbedrag hoger uitvalt dan bij het raadsbesluit was berekend is aanwezig. Langerak – Woningbouw Zuid De bouw van de woningen verloopt volgens planning. De voorbereidingen voor de volgende fase zijn in volle gang. Wel is het aanleggen van de brug om de wijk in en uit te kunnen nog steeds vertraagd door een lopende beroepsprocedure. Nieuw-Lekkerland – Westrand Het verrichten van aanvullend ecologisch onderzoek is vereist. Dit betekent een vertraging in de uitvoering en het risico dat een ontheffing of aanvullende maatregelen nodig zijn. Nieuw-Lekkerland – Woningbouw Oost Door de slappe grond staat de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling onder druk.

Besloten is niet verder te gaan met huidige ontwikkelaar en de haalbaarheid van een project op eigen gronden voort te zetten.

70

Zomernota

Geld

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico’s

Nieuwpoort – Schoolstraat Nieuwpoort – Stadhuis Er hebben wijzigingen plaats gevonden ten opzichte van het bouwplan ter verbetering van de E en W installaties en ter verbetering van het gebruik van de lift waardoor de bouw en plankosten hoger uitvallen. Deze overschrijding wordt deels gedekt uit post onvoorzien van de bouwkosten en deels uit de subsidiegelden. Deze wijzigingen hebben geleid tot enige vertraging bij de aannemer. Noordeloos – Vertreklocatie dorpshuis Er is vertraging ontstaan omdat de CPO-vereniging geen overeenstemming kon bereiken met de aanvankelijk beoogde bouwer. Dit heeft een vertraging van bijna een jaar veroorzaakt. Planning is dat in de tweede helft van 2022 het project kan worden opgeleverd. Ook is er een voorziening voor verlies opgenomen. Noordeloos – Vertreklocatie CBS In november 2020 is gestart met de bouw van 10 woningen in CPO-verband aan de singel te Noordeloos. Oplevering wordt verwacht in het najaar van 2021. Er is een voorziening opgenomen voor het verlies. Oud-Alblas – Ontwikkeling Oud-Alblas Zuid In afwachting van bestuurlijke afstemming met de provincie. Streefkerk – Centrumontwikkeling Er staat bij draagvlak een gele smiley. Dit is vanwege de vastzittende herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis.

71

Zomernota

Geld

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico’s

Bleskensgraaf-West (ROP) Met betrekking tot de planning is het project in afwachting van de bestuurlijke afstemming met de provincie. In Bleskensgraaf is een zeer actieve bewonersgroep die geen woninguitbreiding wil in hun achtertuin op west. Daarentegen is er een ook grote groep bewoners die het liefst zo snel mogelijk woningbouw op west gerealiseerd ziet. Qua risico’s staan we nog aan het begin van de ontwikkeling in het veenweidegebied. Een lastige grondslag waar we rekening mee moeten houden met de ontwikkeling. Implementatie omgevingswet Op dit moment wordt er zowel bestuurlijk als ambtelijk prioriteit gegeven aan de Omgevingswet. Dit komt de planning, organisatie en draagvlak ten goede. Er is nog altijd onzekerheid over de invoeringsdatum, maar Molenlanden zal naar aanleiding van een eventueel uitstel de planning niet aanpassen. Uitstel betekent meer oefentijd voor een betere kwaliteit. P2 Verkeer en vervoer in Molenlanden Rondweg Groot-Ammers Het risico is aanwezig dat de provincie Zuid-Holland en/of Rijkswaterstaat niet tijdig hun reactie op de haalbaarheidsstudie kenbaar maken. Dit kan voor vertraging zorgen. De plankosten voorzien vooralsnog in de dekking van de risico’s. P3 Samenleven in Molenlanden Samenlevingsprogramma Het Samenlevingsprogramma is een programma dat we opstellen voor en met onze inwoners en ondernemers.

Ondanks alle beperkende coronamaatregelen hebben we samen met ons netwerk de peilstokkaarten gemaakt. We sluiten hierbij aan op de kracht en energie van onze kernen.

72

Zomernota

Geld

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico’s

Aanpak Jeugdhulp Molenlanden Het project loopt volledig op schema met als doel een kostenbesparend plan voor jeugdzorg. Of dit plan de doelstelling van de benodigde besparing gaat realiseren is begin 2022 pas bekend. Schelluinen - MFC De realisatie van het nieuwe dorpshuis (incl. dorpskamer), OBS Het Tweespan en de sport- en activiteitenzaal is in volle gang. Tot op heden verloopt de bouw volgens planning en is de oplevering van dit project gepland in de eerste week van augustus. Implementatie subsidiebelei Doorontwikkeling sociaal werk Programma dienstverlening

P4 Beter omgaan met ons gebied Regionale Adaptatie Strategie Momenteel wordt er in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gewerkt aan de afronding van de Regionale adaptatie strategie (RAS). Deze gaat door vertaald worden naar een uitvoeringsagenda. Het project loopt goed, binnen de gestelde kaders. De deadline is uitgesteld naar september zodat er een betere afstemming plaatsvindt tussen de verschillende overheden Transitievisie Warmte Bij de verschillende informatie/participatie avonden die georganiseerd worden in het kader van de warmtetransitie zien we een toenemende belangstelling voor deze avonden en over het algemeen een positief kritische houding onder de deelnemers. Geld

Organisatie

Tijd

73

Informatie

Kwaliteit

Draagvlak

Risico’s

Zomernota Nieuw-Lekkerland Uitkoopregeling hoogspanningskabels Positieve reacties op voorlopig ontwerp herbestemming. Belangenvereniging en enkele individuen blijven kritisch. Media en raad worden nog regelmatig opgezocht. Planning op schema, communicatie met buurt door corona uitgesteld. Eigenaren die blijven worden ongeduldig. AD Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien Project Doorontwikkeling Projectmatig werken Project Salarisbegroting 2022-2026 Bleskensgraaf – Bouw nieuwe gemeentewerf Bleskensgraaf – Bouw ontmoetingslocatie binnendienst Bleskensgraaf – Verbouwing van de Spil

74

Zomernota

2.4 Reserves en voorzieningen Op 26 januari 2021 is de Nota Reserves & Voorzieningen 2021 vastgesteld. De onderstaande tabel (zie volgende pagina) geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen na de herschikking op basis van de deze nota. De herschikking is in de Nota aangegeven per 1 januari 2021. In de kolom “Mutaties na herschikking Nota R&V 2021” zijn de in de Begroting 2021 vastgestelde mutaties voor het jar 2021 vermeld. In de kolom “Vastgestelde raadsbesluiten 2021” staan de reservemutaties die voortvloeien uit raadsbesluiten die ná de vaststelling van de Begroting 2021 zijn vastgesteld. Voor de algemene reserve gaat het daarbij om de volgende mutaties/uitnamen: -raadsbesluit 10 november 2020: Tegemoetkoming woonlasten € 835.000 -raadsbesluit 24 november 2020: Subsidiebeleid € 60.000 -raadsbesluit 30 maart 2021: Motie respect in Molenlanden € 38.000 -raadsbesluit 20 april 2021: Vastgoed-/accommodatie-/tarievenbeleid € 161.610 (uitgaven 2021) -raadsbesluit 1 juni 2021: Nieuw afval- en grondstoffenbeleid € 75.884 (uitgaven 2021) Totaal € 1.432.494 In de kolom “Mutaties Zomernota 2021 zijn de reservemutaties vermeld die in deze Zomernota zijn opgenomen.

Voor de algemene reserve gaat het hierbij om de volgende mutaties/uitnamen: -Cameratoezicht Fortuijnplein Groot-Ammers € 5.750 -Subsidie molen De Vriendschap Bleskensgraaf € 4.000 -Notitie Integrale Handhaving € 66.500 -Plan van Aanpak/verkenning onderwijshuisvesting € 4.500 -Uitstel verkoop vastgoed € 450.000 -Effecten (lagere winstnamen) MJIP 2021 € 139.307 -Inhuur vakteam JZI voor handhaving/bezwarencommissie € 136.800 Totaal € 806.857

75

Zomernota N aam v an de re se rv e /v o o rz i e ni ng

A L GE ME NE R E S E R V E S A l g e me ne re se rv e

S al do aan he t H e rsc hi k k i ng S al do na be g i n v an he t N o ta R &V he rsc hi k k i ng jaar 2021 2021 aan he t be g i n v an he t jaar

Mutati e s Mutati e s na Mutati e s v astg e ste l de he rsc hi k k i ng v astg e ste l de B e g ro ti ng N o ta R &V raadsbe sl ui te n 2021 2021 2021

Mutati e s Z o me rno ta 2021

S al do pe r 1 juni 2021

61.337.771

3.376.566

64.714.337

-19.828.224

328.793

-1.432.494

-806.857

42.975.555

11.677.896 -1.922.852 0 0 15.013 40.000 2.007.507 30.000

-361.544 0 0 0 185.462 124.327 0 -30.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -152.080 0 -489.800 0 0 0

51.735.162 367.762 903 290.139 2.291.312 1.184.562 12.926.756 42.893

O V E R IGE BE S T E MMINGS R E S E R V E S K api taal l aste n A fwi k k e l i ng v o ri g e jare n O mg e v i ng swe t K l ank bo rdg ro e pe n/do rpsbe rade n O nde rho ud g e bo uwe n O nde rho ud O pe nbare R ui mte We g e n L e e fbaarhe i d K i nde rdi jk O ntwi k k e l i ng re c re ati e , to e ri sme e n pl atte l and A rhi -ui tk e ri ng i .v .m. he ri nde l i ng S l i ng e l andse pl asse n T o e k o mstv i si e be g raafpl aatse n S o c i aal B e g e l e i di ng spl an D uurz aamhe i d G e bo uwe n D uurz aamhe i dspro je c te n N o o dfo nds C o ro na V o o rmal i g e re se rv e s (v o o r he rsc hi k k i ng ) S o c i aal D o me i n T o t a a l res erv es

32.153.442 2.290.614 0 290.139 683.327 359.628 10.919.249 42.893

8.265.368 152.983 0 1.897.310 660.607 0 0

40.418.810 2.290.614 152.983 290.139 2.580.637 1.020.235 10.919.249 42.893

10.086 386.305 805.850 240.000 250.000 0 0 0 14.102.834 888.310 1 2 4 .7 6 0 .4 4 8

0 0 0 0 0 0 0 0 -14102834,4 -250.000 0

10.086 386.305 805.850 240.000 250.000 0 0 0 0 638.310 1 2 4 .7 6 0 .4 4 8

26.500 899.613 0 0 0 3.500.000 960.000 0 0 -394.000 -2 .9 8 8 .5 4 7

-26.500 -316.000 -80.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 -4 1 5 .4 6 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 .4 3 2 .4 9 4

V O O R Z IE NINGE N: Wac htg e l de n we tho ude rs Pe nsi o e nv o o rz i e ni ng hui di g e we tho ude rs Wac htg e l dv o o rz i e ni ng pe rso ne e l R i o l e ri ng e n B T W v raag stuk k e n A fv al sto ffe n A fk o o p o nde rho ud g rav e n T o t a a l v o o rz iening en

347.118 1.744.793 197.955 12.682.860 232.573 0 648.730 1 5 .8 5 4 .0 2 9

0 0 0 0 0 0 0 0

347.118 1.744.793 197.955 12.682.860 232.573 0 648.730 1 5 .8 5 4 .0 2 9

0 43.700 0 43.348 0 0 45.000 1 3 2 .0 4 8

0 0 0 0 0 0 -46.950 -4 6 .9 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0

A L GE H E E L T O T A A L

1 4 0 .6 1 4 .4 7 7

0

1 4 0 .6 1 4 .4 7 7

-2 .8 5 6 .4 9 9

-4 6 2 .4 1 2

-1 .4 3 2 .4 9 4

76

0 10.086 0 969.918 0 725.850 0 240.000 0 250.000 0 3.500.000 0 720.000 -30.750 -30.750 0 0 -157.500 86.810 -1 .6 3 6 .9 8 7 1 1 8 .2 8 6 .9 5 8

0 0 0 0 0 0 0 0

347.118 1.788.493 197.955 12.726.208 232.573 0 646.780 1 5 .9 3 9 .1 2 7

-1 .6 3 6 .9 8 7 1 3 4 .2 2 6 .0 8 5

Zomernota

Bijlage 1: Inspanningen voor optimalisatie van de bedrijfsvoering In onderdeel 1.7 van de Zomernota 2021 informeren we de raad over de inspanningen die zijn verricht in het kader van de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Zij heeft hiervoor in 2019 (€ 265.000), 2020 (€ 600.000 en € 100.000) en 2021 (500.000) incidentele middelen ter beschikking gesteld. Hieronder geven wij de inspanningen weer voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering op basis van het bekende “stoplichtmodel”. Onderwerp Afronding samenvoegen archieven

voortgang Bedrijfsvoering algemeen In uitvoering; het project heeft vertraging opgelopen vanwege technische redenen.

Optimalisatie AO/IC-Procesmanagement

In uitvoering; het project loopt naar verwachting door in 2022

Doorontwikkeling P&C; Uitvoeren van belevingsonderzoeken voor de onderbouwing van effectindicatoren

In voorbereiding

Kwaliteit gegevens openbare ruimte Technisch berichtenverkeer en beheer telefonie: uitbesteden van deze taken.

In voorbereiding Gerealiseerd; De kosten zijn nu nog incidenteel in de begroting opgenomen. Structureel meenemen in Kadernota 2022 Programma dienstverlening Gerealiseerd Informatievoorziening en automatisering; ict projectenkalender: Pilot in verband met realiseren e-depot regionaal archief In voorbereiding. Start na de zomer Inrichten pilots voor e-participatie: betreft een app op agendapunten op In uitvoering Raadsvergadering. Pilot is afgerond. Buurtplatform is in eerste fase uitgevoerd en met succes. Er wordt nagedacht over uitbreiding van de pilot. Digitaal ontsluiten management-en sturingsinformatie In uitvoering Informatiebeveiliging Applicatie Leidraad inrichting Openbare ruimte Zaaksysteem: optimalisatie ten behoeve van de uitvoering van VTH taken. ICT Governance: implementatie Webformulieren: digitalisering van verschillende formulieren Back-up omgeving office 365/Teams/Sharepoint