Bijlage A: Conceptzienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 DGJ

Dagelijks bestuur GR Dienst Gezondheid en Jeugd

Postbus 166

3300 AD DORDRECHT

Datum:

1 juni 2021

Zaaknummer:

1100853

Bijlagen: Voor informatie: Marije Mulder

Onderwerp:

Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 DG&J

Geachte bestuur, Op 14 april 2021 ontvingen wij van u de concept jaarstukken 2020 en de

conceptbegroting 2022. Hiermee stelt u ons in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Ten aanzien van de jaarstukken vraagt u een zienswijze op zowel de

concept jaarstukken als op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020. De conceptbegroting bestaat uit een beleids- en financieel kader.

In onze raadsvergadering van 1 juni 2021 hebben wij deze stukken behandeld. Via deze brief ontvangt u onze zienswijze op uw voorgenomen besluit. Bestemming Jaarrekening 2020 DG&J

Allereerst spreken wij onze waardering uit voor uw inzet met betrekking tot de bestrijding van de COVID-19 pandemie. U geeft aan dat de inzet hiervoor alles

overheersend is geweest en dat ten gevolge daarvan bepaalde taken niet of beperkt zijn uitgevoerd. Hier hebben wij uiteraard begrip voor.

Ten aanzien van het resultaat merken wij op dat het reguliere resultaat over 2020

€ 625.000 is. En dat dit voor een groot deel wordt veroorzaakt door minderkosten

(€ 497.000 verrekend met VWS). Het daadwerkelijke resultaat over 2020 is hierdoor

1

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

€ 128.000. Hoewel de afspraken over de verrekening duidelijk zijn merken wij op

dat er vanuit de inwonerbijdrage in 2020 minder is gedaan dan is gefinancierd. Het is niet duidelijk of er in 2021 of later een inhaalslag kan worden gemaakt en of dit kosten met zich meebrengt. Wij gaan ervan uit eventuele meerkosten alsnog worden verrekend met VWS.

Verder kunnen wij instemmen met uw voorstel om de niet ingezette middelen voor de onderdelen gezondheidsbevordering en omgevingswet over te hevelen naar

2021. Het is echter niet helder of het realistisch is om de inzet die hiervoor nodig is

in 2021 te realiseren. Daarom verzoeken wij u om duidelijkheid te geven of de inzet in 2021 wel haalbaar is.

Begroting 2022 DG&J

In de begroting zijn twee inhoudelijke voorstellen opgenomen die leiden tot een aanpassing van de inwonerbijdrage voor het organisatieonderdeel DG&J. Wij reageren hieronder op deze twee inhoudelijke voorstellen.

Wij zien dat extra capaciteit voor het Meldpunt Zorg & Overlast nodig is maar zetten hier ook lokaal op in Het Meldpunt Zorg en Overlast heeft in de periode 2018 tot en met 2020 te maken gehad met een structureel hoger niveau van het aantal meldingen, ruim boven de 2000. Om deze extra meldingen te kunnen afhandelen is de afgelopen drie jaar extra capaciteit ingezet (0,7 Fte). Hiervoor is door middel van een incidentele

begrotingswijzigingen financiële dekking gevraagd. U constateert dat het aantal

meldingen bij het meldpunt structureel op dit hoge niveau ligt. Daarom wordt in deze begroting 2022 voorgesteld de extra middelen (0,7 Fte), structureel op te nemen in de begroting.

Voor het Sociaal Domein hebben wij lokaal onze visie en uitgangspunten

vastgesteld. Hierin willen we meer de beweging naar de voorkant maken waarbij

preventie en snel handelen, lokaal en dichtbij versterkt worden. Wij roepen u op om deze beweging samen met ons te maken en ook de regiogemeenten hierin mee te nemen. Indien dit leidt tot een afname van het aantal meldingen bij het meldpunt zorg en overlast verwachten wij dat de formatie en begroting daar wederom op

worden aangepast, in afnemende zin. Voor nu kunnen wij ons vinden in uw voorstel om structureel extra middelen voor het meldpunt met ingang van 2022. Maar met de kanttekening zoals hiervoor aangegeven.

Wij onderschrijven uw ambitie: meer aandacht voor seksuele gezondheid

De centrale ambitie van uw organisatie in deze is dat u eraan wilt bijdragen dat inwoners van ZHZ over voldoende kennis en vaardigheden beschikken met

betrekking tot seksuele gezondheid. Om zo seksueel gezonde en veilige keuzes te

2

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

kunnen maken. U wilt inwoners van jongs af aan goede informatie aanreiken over seksuele gezondheid, het bewustzijn daarop vergroten en een handelings-

perspectief bieden. Inwoners moeten weten waar zij hun vragen kunnen stellen en advies kunnen krijgen. Maar ook waar ze terecht kunnen met klachten of nare

ervaringen, om goede zorg te ontvangen en om erger te voorkomen. Het belang van dit programma onderschrijven wij. Ook waarderen wij het proces dat voorafgegaan is aan het voorstel. Het is belangrijk dat er inhoudelijk draagvlak is bij partners in

het sociaal, medisch, veiligheids- en jeugddomein. Voor de benodigde inzet heeft u grotendeels dekking heeft gevonden binnen de reguliere begroting. De extra inzet die u voorstelt beoordelen wij als gewenst en stemmen in met de structurele bijdrage hiervoor en de aanvullende eenmalige bijdrage in 2022. Begroting 2022 DG&J – onderdeel SOJ

Aan ons wordt gevraagd om expliciet aan te geven of het wenselijk is om de

begroting te baseren op een ander scenario dan scenario 1. In het advies van de

auditcommissie van 1 april 2021 adviseert de auditcommissie om in het Algemeen Bestuur het gesprek te voeren over welk scenario het meest realistisch is en te

kiezen voor het meest realistische scenario. Vervolgens kan bij de uitvraag aan de gemeenteraden voor de zienswijzen dan onderbouwd kenbaar gemaakt worden

welke keuze is gemaakt. Helaas wordt dit gesprek over realiteit van de verschillende scenario’s pas eind mei gevoerd.

Wij kunnen op basis van de gekregen informatie geen keuze maken voor een scenario

In het advies van de auditcommissie van 1 april 2021 adviseert de auditcommissie om in het Algemeen Bestuur het gesprek te voeren over welk scenario het meest realistisch is en te kiezen voor het meest realistische scenario. Helaas wordt dit gesprek over realiteit van de verschillende scenario’s pas eind mei gevoerd. De provincie was in het verleden ook al kritisch over het behalen van de

bezuinigingsdoelstellingen. We verwachten dat het oordeel van de provincie ook kan leiden tot een aanpassing van de keuze voor het scenario. We missen een

update van de inschatting voor de (financiële) effectuering van de 28 maatregelen uit het aanjaagplan. Er is meer tijd nodig om de effecten hiervan te meten. Dit

maakt het voor ons nu feitelijk onmogelijk om verantwoord een keuze te maken.

Wij vragen u om te kiezen voor een realistische begroting

We hebben in meerdere zienswijzen al aangegeven dat we willen dat er realistisch begroot wordt. Gelet op de voorlopige jaarcijfers van 2020 en de verwachte kostenstijging in 2021 zijn er zorgen over het realiteitsgehalte van de

begrotingstotalen van scenario 1. Ook de provincie zal als toezichthouder naar

verwachting hierop kritisch zijn, dit waren ze eerder ook al op de vorige begroting. Met de set van ombuigingsmaatregelen moeten we de taakstelling realiseren maar

3

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

uit landelijk onderzoek blijkt dat het wel bijdraagt maar het verschil t.o.v. de

rijksbijdrage niet zal overbruggen. De begroting gaat er des al niet te min vanuit

dat de voorziene kostenbesparing gerealiseerd wordt met de 28 maatregelen uit het aanjaagplan. Er zijn scenario's denkbaar waarbij dat niet het geval is. Bijvoorbeeld omdat de maatregelen niet of later worden geeffectueerd, niet de beoogde

besparingen opleveren of de besparingen (meer dan) teniet worden gedaan door

verdergaande groei van de vraag naar jeugdhulp. De geschetste ontwikkeling in het landelijk AEF-rapport, inclusief de door AEF verwachte verdere stijging van de

kosten van jeugdhulp en de recente signalen van zorgaanbieders over toegenomen problematiek en vraag geven ons voldoende reden om te twijfelen aan de keuze

voor scenario 1. We zien dit graag verder onderbouwd en geven u dan vast mee dat het onze voorkeur heeft om realistisch te begroten. Dit kan dus leiden tot een keuze voor een ander scenario dan scenario 1.

Wij spannen ons lokaal maximaal in om de resultaten te behalen en vragen dit ook van u Wij hebben in ons lokale transformatieplan duidelijk aangegeven welke kosten en baten we per onderdeel verwachten. We hebben nog steeds vertrouwen in de

effecten van ons plan, maar we staan hierin niet alleen. De kostenbesparing moet door gemeenten afzonderlijk, en in gezamenlijkheid met Serviceorganisatie en Stichting Jeugdteams worden gerealiseerd. Wij vinden dat elke gemeente zich

individueel en als regio zich maximaal moet inspannen om passende jeugdhulp en financiële resultaten te boeken en de lobby richting VNG en politiek optimaal in te zetten.

We verwachten een goede monitoring en tijdige bijstelling

Bij de berekening van de voorlopige bijdrage per gemeente 2022-2025 op basis van scenario 1, is rekening gehouden met de berekende effecten van de afbouw solidariteit. Dit op basis van de prognose 2020 zoals opgenomen in de

begrotingswijziging die behandeld is in het AB van 12 november 2020. Voor onze gemeente zien wij nog steeds een negatieve ontwikkeling, maar we verwachten

effecten te gaan zien van onze lokale inzet. Wij verzoeken u om deze beweging

goed te monitoren en de (meerjarige) effecten hiervan te verwerken in uw eerste bestuursrapportage 2021.

Wij hebben op dit moment in afstemming met de provincie onze begroting

gebaseerd op scenario 1. Wij zijn verplicht om de deelnemersbijdrage op basis van de begroting van de SOJ te verwerken. De begroting van de DG&J/SOJ is nog niet beoordeeld door de provincie en de zienswijzen van de gemeenten zijn nog niet

verwerkt. Wij roepen u op het gesprek met de provincie zo snel mogelijk te voeren en de zienswijzen te verwerken, zodat we de juiste deelnemersbijdrage kunnen verwerken in de begroting 2022-2024.

4

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Tot slot

Wij wensen u wijsheid bij de besluitvorming en zien uw reactie op de ingediende zienswijzen graag tegemoet. Hoogachtend, De gemeenteraad van de gemeente Molenlanden, de griffier,

drs. M.A.J. Teunissen

5

de voorzitter,

drs. T.C. Segers MBA

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000