Bijlage 2 Overzicht over te hevelen middelen 2023 naar 2024

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2024

Budget 2023

Najaarsnota Jaarrekening 2023 2023

Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid Tracékeuze 380kV-hoogspanningsmasten. Dit budget is in 2023 gestart en beschikbaar gesteld maar loopt in 2024 door. Hier komen ook extra middelen beschikbaar voor vanuit het Rijk. Omdat we te weinig budget hebben voor 2024 is de wens en noodzaak het budget dat dit jaar overblijft, over te hevelen naar 2024. Wegen- Mobiliteitsplan. Het betreft hier het jaarlijks deel voor advieskosten beleid van € 24.420 en

80.550

32.000

25.295

74.240

74.240

74.240

daarnaast € 50.000k voor eerder doorgeschoven middelen uit 2021 en 2022 voor het opstellen van het Mobiliteitsplan ( Mobiliteitsvisie). Door gebrek aan ambtelijk capaciteit is nog niet gestart met het opstellen van dit beleidsplan. Uitgaande van voldoende capaciteit willen we in 2024 het beleidsproces opstarten en het Mobiliteitsplan in 2024 afronden. Hiervoor is wel geld nodig om dit uit te voeren. We willen nu het volledig beschikbare exploitatiebudget van € 74.240 overhevelen. Voor het onderdeel ‘Waardering en update methode gemeentelijke monumenten’ was een bedrag voorzien van € 34.900 in 2023. De werkzaamheden op dit onderdeel zijn slechts deels uitgevoerd en uitbreiding op dit budget is noodzakelijk. Daarbij is ook het restant van 2023 nodig om te voorzien in dekking 2024. Dit is hetvoor budget voor uitvoering van de Uitvoeringsagenda Regionale Adaptatiestrategie

34.900

14.100

9.178

205.456

194.000

171.512

Albasserwaard-Vijfheerenlanden 2023 tm 2027. In 2023 zijn nauwelijks tot geen uitgaven gedaan. De begroting is nu wel opgesteld en er is nu ook een projectleider begonnen om de werkzaamheden op te starten. Het onderzoeksbudget voor de aansluiting Arkel op de A27 zal dit jaar niet tot besteding komen, de

100.000

100.000

100.000

47.000

0

47.000

-125.000

0

-125.000

Toegezegd is een gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van een rotonde in de N216 bij Goudriaan. Het lukt de Provincie niet om deze in 2022 te realiseren. Uitvoering is nu voorzien voor de tweede helft van 2024. Na afronding is de gemeente een bedrag van 125.000 verschuldigd. Het is noodzakelijk dit bedrag beschikbaar te houden.

125.000

125.000

125.000

LEADER. 'Het gaat hier om een Leadersubsidie ( Noordzijde Goudriaan) die gepland stond voor dit jaar. Maar : I.o.m. met Leader word eind oktober 2023 het geheel aangeleverd. Na deze beoordeling zal pas een betaalverzoek komen. Het lijkt erop dat dit pas begin volgend jaar zal zijn.

40.000

40.000

40.000

TOTAAL Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid

582.146

579.340

467.225

96.000

25.000

25.000

TOTAAL Programma 2 Economie, Energie en Buiten

96.000

25.000

25.000

Molenlands Ondersteuningsfonds. In de gemeenteraad van oktober 2022 is het besluit genomen een exploitatiebudget van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen en te dekken vanuit de reserve. De middelen die niet besteed zullen worden dienen te worden overgeheveld naar 2024 ( deze zijn ook van 2022 naar 2023 overgeheveld). Naar verwachting zal er dit jaar circa € 300k worden uitgegeven.

1.500.000

1.200.000

1.244.744

Jongerenontmoetingsplekken; Het realiseren van jongerenontmoetingsplekken is niet zomaar gedaan. In 2023 is het op verschillende plekken geprobeerd, maar niet gerealiseerd. De processen duren langer dan gedacht, maar er lopen nu in verschillende kernen wel initiatieven. Dus zou het fijn zijn om het daarvoor bestemde incidentele budget een jaar door te schuiven.

40.000

0

38.580

GIDS-gelden; In 2023 zijn er verschillende kosten gemaakt voor projecten die onder de Gids geboekt zijn, achteraf bleek dat deze uit de Gala middelen gedekt konden worden. Hierdoor willen wij de niet bestede Gids gelden uit 2023 voor 2024 inzetten voor Gezond Leven en Eten Training continueren en mogelijk uitbreiden. TOTAAL programma 3 Samenleven in Molenlanden

54.563

0

54.563

1.594.563

1.200.000

1.337.887

Volksfeesten. Dit zijn toegezegde stimuleringsbijdragen i.h.k.v. 75 jaar vrijheid uit 2020. Deze activiteiten zijn dit jaar niet georganiseerd. Toegezegd is dat organisatoren t/m 2025 aanspraak kunnen maken op het toegezegde bedrag.

35.355

35.355

35.355

Woonvoorzieningen. Budget van € 75K overhevelen naar 2024 i.v.m. uitgestelde woningaanpassingen. Webformulieren. Budget van € 25K overhevelen naar 2024 i.v.m. uitgestelde versaasing ZorgNed. (Mogelijk kosten nog net in 23, maar mogelijk in 2024) Onderzoek rekenkamer; Onderzoeksbureau SME voert een onderzoek uit naar duurzaamheid, door vertraging dit loopt door in 2024 kosten bedragen € 4930 (incl. btw). Daarnaast wordt verzocht om volgens de verordening van de Rekenkamer Molenlanden het verzoek om 20% over te hevelen ad. € 1.907,- (totaal € 6.837)

480.000 25.000

75.000 25.000

75.000 25.000

10.000

0

6.837

TOTAAL Programma 4 Bestuur en Veiligheid

550.355

135.355

142.192

Voor de implementatie van de wet WOO ontvangen wij overheidsgelden. Door uitstel vanuit het Rijk van de tool PLOOI die voor de implementatie gebruikt gaat worden worden de middelen in 2023 niet besteed. Daardoor overheveling van deel van de middelen.

209.850

195.563

155.496

In 2023 is via de zomernota geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een aanmeldzuil bij burgerzaken. Aanschaf en plaatsing is vertraagd, opdracht gegeven in Q1 2024.

18.500

0

18.500

50.000

25.000

16.793

75.000

75.000

75.000

353.350

295.563

265.789

3.176.414

2.235.258

2.238.093

situatie is gewijzigd en besluitvorming rond aansluiting bij Gorinchem is nog niet rond. In 2021 is besloten te komen tot een tegemoetkoming van €€ 47.000 aan Delta Rijssen voor de meerkosten van de aanleg van een glasvezelnetwerk als gevolg van geconstateerde bodemverontreiniging. Hiervoor is in 2021 reeds een collegebesluit genomen en is e.e.a. contractueel vastgelegd. Hier tegenover staan opbrengsten voor het aanleggen van Kabels en Leidingen waar we als gemeente een degeneratievergoeding voor ontvangen. Dit bedraagt totaal 125.000. Per saldo ontvangen we uiteindelijk € 78.000. Het werk wordt pas in 2024 uitgevoerd en is in de 2e week van maart gestart. te komen tot een tegemoetkoming van €€ 47.000 aan Delta Rijssen voor de In 2021 is besloten meerkosten van de aanleg van een glasvezelnetwerk als gevolg van geconstateerde bodemverontreiniging. Hiervoor is in 2021 reeds een collegebesluit genomen en is e.e.a. contractueel vastgelegd. Hier tegenover staan opbrengsten voor het aanleggen van Kabels en Leidingen waar we als gemeente een degeneratievergoeding voor ontvangen. Dit bedraagt totaal 125.000. Per saldo ontvangen we uiteindelijk € 78.000. Het werk wordt pas in 2024 uitgevoerd en is in de 2e week van maart gestart.

Programma 2 Economie, Energie en Buiten Voor de uitgaven van de ontwikkeling van het zogenaamde 'Struinpad' in Nieuwpoort wordt gevraagd € 25.000 over te hevelen naar 2024. Dit heeft te maken doordat vertraging is ontstaan door de vondst van beschermde diersoorten. Een ander deel van het budget valt volledig vrij in 2023.

Programma 3 Samenleven in Molenlanden

Programma 4 Bestuur en Veiligheid

Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

Betreft onderzoek bodemverontreiniging en opstellen saneringsplan. Onderzoek heeft wat vertraging opgelopen waardoor afronding plaatsvindt in 2024. Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen. Rapport ontzorgingsprogramma van de provincie is nog niet afgerond, daardoor nog niet helder welke maatregelen moeten plaatsvinden. Dit is uitgesteld tot 2024. TOTAAL Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

Totaal naar 2024 over te brengen middelen