Bijlage 2 Overzicht over te hevelen middelen 2022 naar 2023

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2023

Budget 2022

Najaarsnota JAARREKENING 2022 2022

Programma 1: Wonen en Leven in Molenlanden Voor het onderdeel ‘Waardering en update methode gemeentelijke monumenten’ was een bedrag voorzien van € 49.900 in 2022. De werkzaamheden op dit onderdeel zijn slechts deels uitgevoerd en het laatste deel zal worden afgerond in het eerste kwartaal van 2023.

99.800

34.900

34.900

Aanpak Rioolproblematiek Molenlanden - Het restant voor het afkoppelen wordt in tranches betaald, terwijl betaling ineens was voorzien. Uitgave van een groot deel van de 100K was ook voorzien in 2023. Bij de aanvraag van het bedrag van 100K in juli aan de raad is hiermee geen rekening gehouden.

187.000

100.000

100.000

Vanwege vertraging in het proces 'Woningbouw Groot-Ammers Zuid-Oost' wordt voorgesteld het budget voor voorbereidingskosten over te hevelen naar 2023.

363.810

336.000

0

Plan Kooikerspad Streefkerk - Het betreft hier om een voorbereidingskrediet welke zal doorlopen naar 2023. Dit heeft nog geen karakter van gevoteerde investering. Het is noodzakelijk dit budget beschikbaar te houden en proces van voorbereiding te kunnen afronden.

50.000

40.000

0

Herontwikkeling De Boomgaard Groot-Ammers. Het betreft hier om een voorbereidingskrediet welke zal doorlopen naar 2023. Dit heeft nog geen karakter van gevoteerde investering. Het is noodzakelijk dit budget beschikbaar te houden en proces van voorbereiding te kunnen afronden.

50.000

30.000

10.864

Actualisatie van de woonvisie: de opdracht hiervoor is al verstrekt maar het is helaas niet meer tot uitvoering gekomen in 2022. DE verwachting is nu dat dit in 2023 wordt afgerond. Daarvoor zijn wel de noodzakelijke middelen nodig.

35.000

0

27.237

Herontwikkeling gebouw Da Capo Giessenburg. Het betreft hier om een voorbereidingskrediet welke zal doorlopen naar 2023. Dit heeft nog geen karakter van gevoteerde investering. Het is noodzakelijk dit budget beschikbaar te houden en proces van voorbereiding te kunnen afronden.

50.000

20.000

17.084

835.610

560.900

190.085

Het betreft hier het jaarlijks deel voor advieskosten beleid van € 24.420 en daarnaast € 50.000k voor 2021 (doorgeschoven) en € 50.000 voor 2022 voor het opstellen van het Mobiliteitsplan. Door gebrek aan ambtelijk capaciteit is nog niet gestart met het opstellen van dit beleidsplan. Uitgaande van voldoende capaciteit willen we in 2023 het beleidsproces opstarten en het Mobiliteitsplan in 2024 afronden. Hiervoor is wel geld nodig om dit uit te voeren. We laten € 50.000 vrijvallen en willen € 50.000 beschikbaar houden.

124.262

50.000

50.000

Bij de aanleg van de nieuwe aansluiting van industrieterrein de Groote Haar op de A27 ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een betere aansluiting van Arkel met de A27. Door gebrek aan ambtelijke capacteit is nog niet gestart met het voorgenomen onderzoek hiernaar. Bij voldoende ambtelijke capaciteit starten we in 2023 met het onderzoek, waarvoor een bedrag van € 100.000 volstaat. Het andere deel laten we vrijvallen.

200.000

100.000

100.000

TOTAAL Programma 1 Wonen en Leven in Molenlanden

Programma 2 Verkeer en Vervoer in Molenlanden

Toegezegd is een gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van een rotonde in de N216 bij Goudriaan. Het lukt de Provincie niet om deze in 2022 te realiseren. Uitvoering is nu voorzien voor de tweede helft van 2023. Na afronding is de gemeente een bedrag van 125.000 verschuldigd. Het is noodzakelijk dit bedrag beschikbaar te houden.

125.000

125.000

125.000

449.262

275.000

275.000

Limonadebrigade (Collegebesluit 20-09-2022) Ter dekking van Limonadebrigade, € 7500 budget Opvoedtrainingen

7.500

7.500

Limonadebrigade (Collegebesluit 20-09-2022) Ter dekking van Limonadebrigade, € 31840 Transformatiebudget Mll

31.840

31.840

143.674

143.674

143.674

1.500.000

1.500.000

1.500.000

76.322

76.322

61.451

0

56.575

1.719.996

1.759.336

1.801.040

Door vernieuwde inzichten wordt de uitwerking van het beleid in eerste instantie uitgewerkt in een beleidskader. Een beleidskader blijkt haalbaarder en juridisch beter te onderbouwen dan een paraplubestemmingsplan. Het beleidskader wordt uiterlijk Q1 2023 met de raad besproken. De verdere verkenning naar de uitwerking van een plan voor bijzondere woonvormen vindt in 2023 plaats. Hiervoor wordt het budget naar 2023 overgeheveld.

10.000

10.000

10.000

Wat overblijft moet overgeheveld worden naar 2023 t/m 2027. Dit is het budget voor uitvoering Uitvoeringsagenda Regionale Adaptatiestrategie Albasserwaard-Vijfheerenlanden 2023 tm 2027. Begroting ligt klaar.

213.623

213.623

205.456

TOTAAL Programma 4 Beter omgaan met ons gebied

223.623

223.623

215.456

TOTAAL Programma 2 Verkeer en Vervoer in Molenlanden

Programma 3 Samenleven in Molenlanden

Asiel (inburgering) en Maatschappelijke begeleiding statushouders In de septembercirculaire zijn hiervoor middelen ontvangen die we volgens jaar gaan inzetten Molenlands Ondersteuningsfonds In de gemeenteraad van oktober 2022 is het besluit genomen een exploitatiebudget van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen en te dekken vanuit de reserve. De middelen die niet besteed zullen worden dienen te worden overgeheveld naar 2023. Naar verwachting zal dit nagenoeg het hele bedrag worden aangezien de regeling in december pas op gang zal komen. Leerlingenvervoer Oekraïense kinderen In de septembercirculaire zijn hiervoor middelen ontvangen die we waarschijnlijk volgens jaar gaan inzetten Sportakkoord Omdat het Sport- en Preventieakkoord niet geheel kon worden uitgevoerd ontvingen wij in december € 89.000 retour van een uitvoerende partij. Hiervan mag van het Rijk € 56.575 via resultaatbestemming worden meegenomen naar 2023. TOTAAL programma 3 Samenleven in Molenlanden

Programma 4 Beter omgaan met ons gebied

Programma 5 Werken en recreëren in Molenlanden Voor het Struinpad was totaal € 30.000 totaal begroot en is momenteel € 5.500 uitgegeven, er komt nog een factuur voor € 5.000. De overige kosten zullen pas begin 2023 worden gemaakt. Verzoek is dan ook om de overige € 20.000 voor het Struinpad mee te nemen naar 2023.

74.500

20.000

20.000

74.500

20.000

20.000

36.355

35.355

35.355

TOTAAL Programma 6 Dichtbij Molenlanden

36.355

35.355

35.355

Extra inhuur op dit budget loopt door tot in het nieuwe jaar. Er wordt al 20 duizend afgeraamd. 30 duizend is het verzoek over te hevelen naar 2023.

94.151

30.000

18.067

Door uitstel van de verhuizing naar de Spil blijft 100,000 over op stelpost voor deze verhuizing. Deze moet overgeheveld worden naar 2023.

100.000

100.000

100.000

Dataplatform Molenlanden. Dit is een investering die in 1x wordt afgeschreven (7040543). Het budget is € 249.000 en er is € 60.133,67. De investering gaat mee naar volgend jaar, net als de andere niet af te sluiten investeringen. Omdat hiervan besloten is dit in één keer af te schrijven komt het restant budget voor de afschrijvingskosten bij de over te hevelen middelen.

249.000

0

188.866

Voor de implementatie van de WOO ontvangen wij overheidsgelden. Tot op heden was niet duidelijk wat de wet inhield. Komend jaar wordt een plan geschreven en is veel geld nodig om dit te realiseren. Daarvoor overheveling van deel van de middelen.

123.000

91.850

71.850

Inhuur van dit jaar loopt t/m maart 2023. Deel van dit budget moet dan ook mee. 1e tranche meerjaren informatiebeheerplan. Er zijn minder werkzaamheden uitgevoerd dan gepland Het VTH zaaksysteem is een applicatie die uitgevraagd kan worden via onze softwarebroker (Protinus) . Dit betekent dat we door middel van een minicompetitie de uitvraag in de markt gaan zetten .De planning is om in mei de minicompetitie af te ronden en het zaaksysteem wordt geïmplementeerd. De voorbereiding heeft langer geduurd, waardoor we niet in 2022 maar in 2023 gaan aanbesteden en implementeren.

95.900 144.000 75.000

15.000 0 0

15.000 36.500 75.000

TOTAAL Algemene Dekkingsmiddelen

881.051

236.850

505.283

4.220.397

3.111.064

3.042.219

TOTAAL Programma 5 Werken en Recreëren in Molenlanden

Programma 6 Dichtbij Molenlanden Volksfeesten Dit zijn toegezegde stimuleringsbijdragen i.h.k.v. 75 jaar vrijheid uit 2020. Vanwege corona konden deze activiteiten ook dit jaar weer niet georganiseerd worden. Toegezegd is dat organisatoren t/m 2025 aanspraak kunnen maken op het toegzegde bedrag.

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal naar 2023 over te brengen middelen