Bijlage 2 Concept jaarrekening jaarrekening jaarverslag 2023 OUD

Concept Jaarverslag / Jaarrekening 2023 Gemeenschappelijke regeling Avres

1

Jaarstukken 2023 Voorwoord en leeswijzer

Deel 1

Avres in beeld

Inkomensondersteuning/

Jaarverslag

Schulddienstverlening

Overhead

Financieel resultaat

Werk, ontwikkeling, dienstverlening

Overige baten en lasten

Realisatie gemeentelijke bijdrage

Voorstel resultaat bestemming

SW, Nieuw Beschut & Ontwikkeling werkt!

Mutaties reserves

Paragrafen

Deel 2 Jaarrekening

Avres is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal taken en bevoegdheden van de gemeenten Gorinchem. Molenlanden en Vijfheerenlanden binnen het sociaal domein. Het gaat onder andere om taken op het gebied van de Participatiewet, beschut werk, de wetten inkomensvoorziening en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast heeft Avres haar eigen kredietbank. 2

Voorwoord Waardering We kunnen terugkijken naar 2023 als een jaar waarin we grote uitdagingen het hoofd hebben geboden en vanuit onze ambitie, doelen en activiteiten, mooie resultaten hebben geboekt. Dit zowel in financieel opzicht als op het gebied van inhoudelijke ontwikkeling. Dus, maar meteen beginnen bij het voor ons belangrijkste resultaat dit jaar; een klantentevredenheidsscore van 7,9!! Een waardering waarop we hadden gehoopt, maar die we niet direct hadden verwacht. Dat klinkt misschien gek, dat we het niet hadden verwacht, maar dat tekent ook wel de mentaliteit van Avres medewerkers. Hard werken om inwoners die onze ondersteuning nodig hebben weer een stapje verder te brengen. Dat doen we gewoon! Dat is toch normaal. Des te leuker om te ervaren dat al die inspanningen een positief effect hebben op de beleving van onze dienstverlening bij diezelfde cliënten en kandidaten. Echt een stap van ambitie naar tastbare impact Bestaanszekerheid Wat we zien is dat we ook steeds meer nodig lijken te zijn. Casuïstiek wordt complexer en we zien steeds meer huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum leven in financiële bestaansonzekerheid. We hebben de afgelopen jaren ook gezien en ervaren dat de Participatiewet niet voor iedereen werkt zoals dit zou moeten. Mensen in de bijstand ervaren de wet soms als hard en ingewikkeld.

Zij voelen zich benaderd vanuit wantrouwen in plaats van vertrouwen. En ook wij ervaren soms weinig ruimte om te doen wat nodig is. Wij zijn daarom ook verheugd met de beweging dat de wet wordt herzien en er meer ruimte komt is voor de menselijke maat. Om dit te bereiken zijn we al enige tijd aan de slag om te komen, van denken in systemen naar denken vanuit wat mensen nodig hebben. Dat doen we vanuit onze kernwaarden aandacht, ontwikkeling en samenwerking al volop. Fijn om te merken dat klanten dat ook zo ervaren. Ontwikkeling en begeleiding De weg naar een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen kansen krijgt om mee te doen, leidt met het krimpen van de klassieke doelgroepen en de groei van die nieuwe doelgroep, die zoveel mogelijk regulier aan de slag moet worden geholpen en gehouden, tot een belangrijke transitie. Een beweging die we binnen Avres vanuit het eerdere ambitiedocument met de gemeenten hebben ingezet. Binnen onze koers en onze kernwaarden, draait participatie om actieve betrokkenheid in de samenleving, om erkenning en mogelijkheden om naar vermogen bij te dragen. In die opgave om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen, spelen wij als sociaal ontwikkelbedrijf, en in het bijzonder onze startafdeling en ontwikkellijnen, een steeds belangrijkere rol. Dit vanuit de gedachte aan een arbeidsmarkt waar iedereen gezien en erkend wordt.

Met onze inzet trachten we mensen die niet, of niet zonder meer bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen, een kans op de arbeidsmarkt te bieden. Hiermee dragen wij bij aan de bestaanszekerheid en het welzijn van inwoners in onze regio. Tegelijkertijd heeft de komst van de Participatiewet de context waarin wij opereren drastisch veranderd. Als sociaal ontwikkelbedrijf moeten wij onze activiteiten nu steeds meer richten op het begeleiden en ontwikkelen van mensen naar werk bij reguliere werkgevers. Dit terwijl we ook beschut werk moeten 3

bieden aan hen die bij reguliere werkgevers geen kansen hebben. Deze dynamiek vereiste een transformatie en aanpassingen in onze bedrijfsvoering. We hebben daar met bijvoorbeeld onze startafdeling en ontwikkellijnen al belangrijke stappen in gezet, maar ontwikkelen nog steeds volop door. Dit jaar hebben we voor het eerst meer mensen in ontwikkeling en begeleiding gehad vanuit andere doelgroepen dan dat we SW en beschut medewerkers in dienst hadden. Met recht een mijlpaal om trots op te zijn. Koploper We zijn op het terrein van die nieuwe doelgroepen inmiddels een van de koplopers in Nederland geworden. Zo komt uit onze cijfers en ook uit landelijk onderzoek naar voren, dat wij zeer hoog scoren in de mate waarin wij als organisatie succesvol zijn in de inzet van loonkostensubsidie en beschut werk, waarmee inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen worden geholpen. Avres scoort aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde en ook als we dit vergelijken met andere samenwerkingsverbanden. Ook in de gerealiseerde plaatsingen van de doelgroep Nieuw beschut loopt Avres voorop. Dit mede met dank aan de gemeenten die het, ook dit jaar binnen hun financiële kaders, mogelijk maken om door middel van wachtlijstbanen boven de landelijk gestelde quotum afspraken uit te stijgen.

Tot slot Met de ontwikkeling die wij maken, is de benodigde transitie nog niet compleet en vraagt daarom om samen te werken - met ook de cliëntenraad als adviesorgaan - aan een duidelijke meerjarenvisie en opvolging op enerzijds het niveau van de gehele infrastructuur en anderzijds op de organisatorische inrichting. Dit om ook de komende jaren het verschil te kunnen blijven maken. Patrick Van Uitert, Directeur Avres

4

Leeswijzer:r Voorwoord:……………………………………………………………………………………………………………………….. p.3 DEEL 1: JAARVERSLAG Avres in beeld……………………………………………………………………………………………………………………. p.7 Factsheet financiën……………………………………………………………………………………………………………. p.8 Financieel resultaat……………………………………………………………………………………………………………. p.9 Thema’s: • Inkomensondersteuning/schulddienstverlening……………………………………………………. p.18 • Werk, ontwikkeling en dienstverlening…………………………………………………………………. p.24 • SW, Nieuw beschut & Ontwikkeling werkt!............................................................... p.31 Paragrafen: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing……………………………………………………………. p.41 • Financiering…………………………………………………………………………………………………………… p.43 • Bedrijfsvoering………………………………………………………………………………………………………. p.44 • Onderhoud kapitaalgoederen……………………………………………………………………………….. p.47 • Verbonden partijen……………………………………………………………………………………………….. p.48

DEEL 2: JAARREKENING • • • •

Overzicht van baten en lasten………………………………………………………………………………. p.51 Balans en toelichting…………………………………………………………………………………………….. p.59 Baten en lasten per taakveld………………………………………………………………………………… p.78 Sisa verantwoording 2023 besteding BUIG gelden………………………………………………… p.86

FACTSHEETS PER GEMEENTE…………………………………………………………………………………………………….. p.87 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT In het jaarverslag en de jaarrekening worden de inspanningen en resultaten gedetailleerder toegelicht en wordt meer verdieping aan de financiën gegeven. De bedragen in tabellen van de jaarstukken zijn weergegeven in € 1.000, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven, hebben alle cijfers betrekking op de periode januari 2023 tot en met december 2023. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan tussen de bedragen in verschillende tabellen. 5

DEEL 1 Jaarverslag 2023

6

AVRES IN BEELD

KLANTBELEVING 7,9

De factsheets voor iedere gemeente afzonderlijk, zijn achteraan in dit jaarverslag/deze jaarrekening opgenomen.

7

FACTSHEET FINANCIËN

8

FINANCIEEL RESULTAAT Gerealiseerd saldo van baten en lasten ( bedragen *€ 1.000)

Begroting (eindejaarsnota)

Realisatie 2023

Verschil

Taakvelden 61 Samenkracht en burgerparticipatie 62 Ambitiefonds 63 Inkomensregelingen 64 Begeleide participatie (Sw) 65 Participatie (re-integratie) 671 Schulddienstverlening 04 Overhead 05 Treasury 08 Overige baten en lasten Resultaat van baten en lasten Onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 61 Samenkracht en burgerparticipatie 62 Ambitiefonds 63 Inkomensregelingen 64 Begeleide participatie (Sw) 65 Participatie (re-integratie) 671 Schulddienstverlening 04 Overhead Mutatie reserves

Baten 748 0 53.627 18.799 7.573 0 68 275 0 81.090

Lasten -639 -500 -49.898 -15.876 -4.360 0 -9.221 -25 -222 -80.741

Verschil 109 -500 3.729 2.923 3.213 0 -9.153 250 -222 349

Baten 738 0 53.674 19.081 7.545 0 57 370 0 81.465

Lasten -500 -86 -49.508 -15.971 -4.516 0 -9.235 -22 -222 -80.060

Verschil 238 -86 4.166 3.110 3.029 0 -9.178 348 -222 1.405

Baten -10 0 47 282 -28 0 -11 95 0 375

Lasten 139 414 390 -95 -156 0 -14 3 0 681

Verschil 129 414 437 187 -184 0 -25 98 0 1.056

0 500 82 315 206 0 1.886 2.989

-50 0 -109 0 -683 0 -2.390 -3.231

-50 500 -27 315 -476 0 -504 -242

0 500 82 315 206 0 1.886 2.990

-50 0 -109 0 -683 0 -2.390 -3.231

-50 500 -27 315 -476 0 -504 -241

0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1

61 Samenkracht en burgerparticipatie 62 Ambitiefonds 63 Inkomensregelingen 64 Begeleide participatie (Sw) 65 Participatie (re-integratie) 671 Schulddienstverlening 04 Overhead 05 Treasury 08 Overige baten en lasten Resultaat van baten en lasten

748 500 53.709 19.114 7.779 0 1.954 275 0 84.079

-689 -500 -50.007 -15.876 -5.043 0 -11.611 -25 -222 -83.972

59 0 3.703 3.238 2.737 0 -9.657 250 -222 107

738 500 53.756 19.396 7.751 0 1.943 370 0 84.455

-550 -86 -49.617 -15.971 -5.199 0 -11.625 -22 -222 -83.291

188 414 4.140 3.425 2.553 0 -9.682 348 -222 1.164

-10 0 47 282 -28 0 -10 95 0 376

139 414 390 -95 -156 0 -14 3 0 681

129 414 437 187 -184 0 -24 98 0 1.057

9

FINANCIEEL RESULTAAT Avres heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van €1.164K. Ten opzichte van de prognose in de Eindejaarsnota, is dat een positief verschil van €1.057K. Van het resultaat over 2023 is via de eindejaarsnota reeds 2.390K bestemd ten behoeve van de ICT transitie én ter dekking van de loonkostenstijging CAO over 2023 en 2024. De raden zijn hierover reeds via een raadsinformatiebrief van 11 januari 2024 geïnformeerd. Op de hierna volgende pagina, wordt dit saldo van Baten en Lasten, €1.164K, nader uitgesplitst per taakveld. Verder is in deze paragraaf een (voorlopig) overzicht gegeven van de verdeling hiervan naar incidentele en structurele baten en lasten, is een verkorte balans weergegeven, en zijn de realisaties van de bijdragen van de gemeenten en de uitgaven minimabeleid en verstrekkingen bijzonder bijstand opgenomen. Tot slot word in deze paragraaf een voorstel tot resultaatbestemming gedaan.

10

Analyse van de herkomst van het gerealiseerde resultaat naar taakveld De 3 belangrijkste herkomsten van het positieve gerealiseerde resultaat in 2023 zijn: • • •

Hogere beschikbare dekking in het Ambitiefonds dan besteedt, hetgeen is vrijgevallen ten gunste van het resultaat (punt 2) Hogere beschikbare dekking in TV 63 Inkomensregelingen, voor het doen van uitgaven aan minimaregelingen vanuit de hogere gemeentelijke vergoeding hiervoor dan gerealiseerd aan lasten (punt 4) door een lager dan begroot aantal aan uitkeringen Hogere gerealiseerde toegevoegde waarde vanuit TV 64 Begeleide participatie (punt 8)

11

De onderstaande verdeling van het resultaat naar structureel en incidenteel is voorlopig, want niet vrij van interpretatie.

Baten en lasten

( bedragen *€ 1.000)

Jaarrekening

totaal

incidenteel

commentaar op

structureel

Incidenteel

Baten

81.465

414

81.051 netto vrijval Ambitiefonds

Lasten

-80.060

-222

-79.838 correctie resultaat 2022 in 2023

Saldo van baten en lasten

1.405

192

Mutaties reserves

-241

-241

Gerealiseerd resultaat

1.164

-49

1.213 0 saldo dotatie reserves

De tabel geeft de verhouding weer van de incidentele en structurele baten en lasten. Deze uitkomst voldoet aan de gestelde provinciale eisen. Het overschot bij BUIG; de resultaten van het Sw bedrijf; de toenamen uitkeringen P-wet en WWB klassiek zijn volgens de officiële definities structureel van aard In het structureel gepresenteerde resultaat zit tevens onderbezetting op formatie en een afnemend voordeel op BUIG.

1.213 .

Het structureel overschot in de Baten vanuit BUIG neemt door de jaren af, daarnaast is onderbezetting de formatie geen wenselijke structurele bron van onderbesteding wanneer dit een te hoge werkdruk, ziekteverzuim en aanhoudend openstaande vacatures tot gevolg heeft

12

ACTIVA & PASSIVA Ten opzichte van 2022 lijkt er sprake van een toename van de totale balans, echter dit wordt veroorzaakt door een simpele reden. Eind december 2023 zijn alvast de voorschotnota’s voor heel 2024 verstuurd aan de drie gemeenten. Dit betreft een jaarlijks bedrag van ruim 72 mln EUR. zijnde het totale voorschot voor alle verstrekkingen die Avres namens de gemeenten uitvoert, inclusief de bijbehorende uitvoeringskosten. Deze tijdige facturatie zorgt ervoor dat Avres maandelijkse op tijd 6 mln EUR ontvangt, wederom als voorschot, zodat de uitvoering van de aan Avres toevertrouwde taken kan worden gedaan zonder daarvoor structureel te moeten lenen/ voorfinancieren.

De tabel geeft de verkorte balans 2023 weer. De sprong van de totale activa en passiva ten opzichte van 2022 wordt verklaard door de eind december 2023 verstuurde jaarlijkse voorschot nota aan gemeenten (72,1 mln. EUR) m.b.t. 2024. Zonder die bevoorschotting was het balans totaal 26,8 mln. EUR en daarmee in lijn met 2022 inclusief het resultaat 2023 waardoor de toename van eigen vermogen zichtbaar is.

13

REALISATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE RESULTAATBESTEMMING Ten opzichte van de rijksvergoeding voor BUIG bedraagt het totale overschot € 1.666K. Onder aftrek van de vooraf gestelde ambitie om de omvang en het volume van de uitkeringen te verminderen in de vorm van het vooraf verwachte voordeel van € 650K, bedraagt het resterende overschot € 1.016K.

14

OVERZICHT UITKOMSTEN MINIMABELEID, VERSTREKKINGEN BIJZONDERE BIJSTAND Het benodigde budget voor de minimaregelingen, SMI en bijzondere bijstand wordt door de gemeente beschikbaar gesteld en achteraf volledig afgerekend. Het saldo, onderste regel in de tabel, is met de gemeenten afgerekend en zit niet meer in het jaarresultaat van Avres. In 2023 is het budget als gevolg van het verstrekken van de energietoeslag en bij de gemeente Vijfheerenlanden als gevolg van het optrekken van de norm bij deze toeslag naar 130%, twee keer bijgesteld. In het vaststellen van het resultaat van Avres is rekening gehouden met het feit dat de regeling voor het uitkeren van de aanvragen Energietoeslag 2023 nog doorloopt tot medio 2024. Daarna wordt dit definitief afgerekend. De tabel geeft de ingezette armoede - en inkomensvoorziening per gemeente weer

15

16

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING Het positieve resultaat over de jaarrekening 2023 bedraagt € 1.164K (voor controle door de accountant, gepland in mei 2024). Voorgesteld wordt om dit resultaat uit te keren aan de gemeenten. Op basis van de verdeelsleutel betekent deze bestemming een uitkering aan de gemeente Gorinchem van € 479K, aan de gemeente Molenlanden van € 237K en aan de gemeente Vijfheerenlanden € 448K.

17

Baten: € 53.938

Verantwoording Inkomensondersteuning/schulddienstverlening

lasten: -€ 49.508 Saldo: € 4.430

Taakveld 63 inkomensregelingen Inkomensverstrekking Inwoners die niet (voldoende) in staat zijn om in eigen levensonderhoud te voorzien, kunnen voor inkomensondersteuning terecht bij Avres. Denk hierbij aan bijstandsuitkeringen vanuit de Participatiewet, de IOAW, IOAZ, Bbz en studietoeslag maar ook aan de minimaregelingen, bijzondere bijstand en energietoeslagen. KENGETALLEN AVRES 23 tov 22 % Aantal uitkeringen stand 31-12-2023 + mutatie in % t.o.v. 31-12-22 1817 -1,5% Gebruik minimaregelingen 4016 +5,2% Meer kinderen laten participeren door inzet minimaregelingen 2243 +1,2%

GOR 792 1838 697

23 tov 22 % -5,4% +4,2% -7,90%

MOL 23 tov 22 % 329 +5,4% 647 +5,9% 456 -4,6%

VHL 696 1531 1090

23 tov 22 % +0,1% +6,4% +11,2%

Bestandsontwikkelingen en bijstand Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van onze regio in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het aantal uitkeringen is vorig jaar licht gedaald (-1,5%), dit in tegenstelling tot de landelijke trend van stabilisatie of lichte stijging. Veel cliënten hebben te maken met problemen op meerdere leefgebieden. Voor deze inwoners is het vaak lastiger om snel uit te stromen naar betaald werk. In 2023 bestond het uitkeringsbestand voor 16% uit statushouders en voor 10% uit jongeren jonger dan 27 jaar (in 2022 was dit respectievelijk en 13% en 11%). Adviespunt zelfstandigen (Potentiële) zelfstandigen kunnen met hulpvragen bij het Adviespunt Zelfstandigen terecht voor vragen over tijdelijke inkomensondersteuning, het aanpakken van eventuele schulden en informatie over het vinden van ander werk en/of omscholing. De laatste jaren zien wij een stijging van het aantal intakes met name van zelfstandigen met schuldenproblematiek. Het Adviespunt Zelfstandigen heeft in 2023, 179 intakes, afgehandeld. Dit is een stijging van 12,6% ten opzichte van 2022. Het adviespunt participeert in het Regionaal Mobiliteitsteam AV Werkt door. Minimaregelingen en bijzondere bijstand Inwoners met een inkomen onder de 130% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor minimaregelingen en/of bijzondere bijstand. Avres kent verschillende minimaregelingen.

Het aantal huishoudens met minimaregelingen is ten opzichte van 2022 met 5,3% toegenomen. Avres heeft de mini18

maregelingen gepromoot, met name ook onder de doelgroep die de energietoeslag hebben aangevraagd. Daarnaast zijn vanaf 1 januari 2022 de toekenningscriteria verruimd en de uitkeringsbedragen verhoogd. Dit heeft geresulteerd in een toename van aanvragen. Meer kinderen doen mee! Het is belangrijk dat kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen meedoen aan verschillende sociale activiteiten. Hiervoor kent Avres minimaregelingen specifiek voor kinderen. 2243 kinderen hebben op deze manier in 2023 kunnen deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan 2022. De minimaregelingen voor kinderen worden uitgevoerd door Stichting Leergeld AV. Samenwerking met Stichting Leergeld Bob van de Burgt, coördinator Stichting Leergeld: “Bij Stichting Leergeld ondersteunen we kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Niet alleen draagt Avres bij in de subsidie, we verwijzen ook inwoners naar elkaar. In 2023 liepen we tegen de inflatie en prijsstijgingen aan, bijvoorbeeld van sportkleding, laptops en abonnementen. Avres dacht heel serieus mee en heeft de subsidiebedragen per kind geïndexeerd. Bij Avres hebben de medewerkers oog voor het individu!” Bijdrage voor kosten kinderopvang Indien er sprake is van sociaal medische gronden waarvoor kinderopvang noodzakelijk is, kunnen ouders een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in deze kosten bij Avres.

In 2023 hebben 95 ouders een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie (SMI) ontvangen. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan 2022. Energietoeslag Net als in 2022 besloot het Rijk ook in 2023, via gemeenten, huishoudens met een laag inkomen (gedeeltelijk) te compenseren in de gestegen energiekosten door het verstrekken van een energietoeslag. Onze gemeenten hebben de uitvoering van de toeslag (à 800 Euro) belegd bij Avres. In 2023 heeft Avres zowel de energietoeslag over 2022 en 2023 uitgevoerd. De aanvraagperiode over 2023 loopt nog door tot 1 juli 2024. Tot 1 januari 2024 zijn er 6024 energietoeslagen 2023 verstrekt. Tijdelijke leefgeldregeling ontheemden Oekraine Begin 2022 kwamen veel vluchtelingen uit Oekraine naar Nederland. Het uitkeren van het leefgeld is vanaf de start van de regeling belegd bij Avres. De leefgeldregeling is diverse malen gewijzigd en versoberd, eind 2023 verstrekte Avres 149 uitkeringen. KENGETALLEN Crisisdienstverlening Energietoeslag Crisisdienstverlening Oekraine

AVRES 6024 149

GOR 2226 64

MOL 1123 50

VHL 2675 35

19

Kinderopvangtoeslagaffaire Avres verricht voor de gemeenten Gorinchem en Molenlanden werkzaamheden ten aanzien van de ondersteuning van inwoners die (mogelijk) slachtoffer zijn geworden van de kinderopvangtoeslagaffaire. In de periode 2021 – 2023 zijn er in totaal 151 gedupeerden benaderd. Met 101 van hen is Avres in contact gekomen waarbij is doorgeleid naar schulddienstverlening, bewindvoering of sociale teams voor begeleiding op verschillende leefgebieden.

Schulddienstverlening Door snel goede ondersteuning te bieden bij de aanpak van (dreigende) financiële problemen, kunnen problemen op andere leefgebieden worden voorkomen. Alle inwoners (waaronder ook jongeren en zelfstandigen) die geholpen willen worden met de aanpak van financiële problemen, of het voorkomen hiervan, kunnen terecht bij Avres. Avres zet hierbij in op een laagdrempelige en stress-sensitieve dienstverlening. Schulddienstverlening is voor onze inwoners gratis.

KENGETALLEN Inwoners ondersteunend in een traject schulddienstverlening Inwoners met een nieuwe hulpvraag

AVRES 608 464

23 tov 22 % -9,70% -10,40%

GOR 277 218

23 tov 22 % -15,30% -4,00%

MOL 124 81

23 tov 22 % -4,6% -23,6%

VHL 207 165

23 tov 22 % -2,8% -10,8%

Hulpvragen voor schulddienstverlening Er kunnen verschillende financiële hulpvragen binnenkomen en meerdere soorten dienstverlening tegelijk worden ingezet. In 2023 is het aantal inwoners dat een nieuwe hulpvraag heeft ingediend met 9,4% gedaald ten opzichte van 2022. De looptijd van schuldregelingstrajecten is per 1 juli wettelijk gehalveerd naar 18 maanden. Naar verwachting zal deze wetswijziging leiden tot meer schuldregelingen, omdat mensen zo sneller van hun schulden afkomen. Vooralsnog is die toename niet zichtbaar bij Avres, dat is ook het landelijke beeld. Avres is lid van NVVK (de landelijke branchevereniging voor schuldhulpverlening en voor bewindvoering) en werkt volgens landelijke richtlijnen. Avres neemt hiervoor deel aan periodieke audits. Eind 2023 had het team schulddienstverlening 608 cliënten in haar caseload. Blije klant budgetbeheer: Lieve Claudia, ik wil je hele fijne feestdagen wensen en een goed 2024. Ik wil je bedanken voor je steun de afgelopen anderhalf jaar. Ik ga de kerst veel relaxter in dan de laatste twee jaar toen de druk van de deurwaarders begon. Ik merk nu pas dat ik in een overlevingsmodus heb geleefd. Ik leefde puur voor mijn vaste lasten en rekeningen. Ik heb dan ook als doel om in 2024 eindelijk op zoek te gaan naar mijn innerlijke rust. Groetjes, Nienke

Vroeg Erbij! Naast het ondersteunen van mensen bij de aanpak van financiële problemen, is ook het voorkomen van deze problemen een taak van Avres. Hiervoor wordt ingezet op preventie en vroegsignalering waarbij nauw wordt samengewerkt met diverse vaste lasten partners die betaalachterstanden aan Avres doorgeven. Door de proactieve aanpak “Vroeg Erbij”’ kunnen inwoners eerder worden bereikt. Het team “Vroeg Erbij” behandelt binnenkomende signalen van 20

betalingsachterstanden en neemt contact op met de betreffende persoon. Deelname is op vrijwillige basis. Er zijn in 2023, 402 inwoners bereikt door het team “Vroeg Erbij” 38 inwoners konden direct geholpen worden.

Jongeren met financiële problemen Avres vindt het belangrijk jongeren met financiële problemen een gerichte aanpak te bieden die bij hen past. Vanuit het team schulddienstverlening en de inzet van onze financieel jongerencoach zijn 74 jongeren begeleid. Ook is er ondersteuning geboden bij het organiseren van diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor jongeren in de regio.

Budgetcursussen Financiële vaardigheden kunnen worden vergroot door deelname aan budgetcursussen. Avres heeft in 2023 3 budgetcursussen georganiseerd, waaronder een cursus voor SW-medewerkers. Deze cursus is voor iedereen toegankelijk en voor deelnemers kosteloos. Ervaring van cursist Evelyne deed de budgetcursus: “Sinds de budgetcursus pas ik het drierekeningensysteem toe: ik heb nu een rekening voor vaste uitgaven, een voor wisselende uitgaven en een voor spaargeld. En ik ga het budgetplan invullen, ook samen met en voor mijn dochter.” Budgetbeheer Om te voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen, biedt Avres met het product budgetbeheer mensen de mogelijkheid om via Avres tijdelijk de betalingen te verzorgen (van onder andere de vaste lasten). Avres had eind 2023, 218 cliënten in budgetbeheer.

21

De tabel geeft aan wat het programma heeft gekost

22

23

Baten: € 7.676

Verantwoording Werk, ontwikkeling & dienstverlening

Lasten: € -4.516 Saldo: € 3.029

Taakveld 65 Participatie (re-integratie) en taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie Werk, ontwikkeling en dienstverlening Avres wil zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden laten deelnemen aan de maatschappij. Het liefst in een betaalde baan, waarmee iemand zijn eigen inkomen verdient en zelfredzaam is. Dit is niet voor iedereen makkelijk. Wanneer het nodig is, zetten we in op een intensief traject waarbij aandacht, ontwikkeling op de werkplek en (job)coaching centraal staan. Wij streven naar duurzame uitstroom van onze kandidaten naar betaalde arbeid, aansluitend bij wat haalbaar is voor de kandidaat. Daar waar betaalde arbeid niet lukt, vanwege omstandigheden, zetten wij in op participeren in de maatschappij. Onze reintegratievoorzieningen zijn beschikbaar voor elke kandidaat. Voor (kwetsbare) jongeren en statushouders hebben wij een meer specifieke aanpak ingericht. Kwaliteitsverbetering binnen Werk Ontwikkeling en Dienstverlening Door middel van het werken met de FIP-methode (frequent, intensieve en persoonlijke aanpak) en de nieuwe wijze van registreren van de caseload is er beter zicht op de voortgang van kandidaten. Ook heeft er een kwaliteitsverbetering plaatsgevonden in de correspondentie tussen Avres en de kandidaten. Uitgangspunten waren daarbij: duidelijkheid en klantvriendelijkheid.

In 2023 is er met het team externe jobcoaches ingezet op verdere professionalisering. Voor een steeds groter wordende groep wordt de ondersteuning van een jobcoach op de (reguliere) werkplek als belangrijk en noodzakelijk ervaren om de duurzame inzetbaarheid op het werk te vergroten. De vraagstukken worden complexer en de caseloads van de jobcoaches groter. In 2023 is er kritisch gekeken naar de caseloads om o.a. te bepalen waar het mogelijk is de ondersteuningsbehoefte af te schalen of waar juist tijdelijk extra aandacht nodig is. Wij streven ernaar onze kandidaten te begeleiden naar duurzaam werk. Nazorg is een belangrijk onderdeel van de hele keten en wordt nu als preventief middel voor zes maanden ingezet. Dit gebeurt na ondertekening van het arbeidscontract, in afstemming met de kandidaat en de werkgever. Breed offensief Het breed offensief is een pakket van maatregelen vanuit de overheid om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In 2023 zijn diverse maatregelen uit dit pakket binnen de dienstverlening van Avres geïmplementeerd.

24

Zo hebben we het aanvraagproces voor ‘kwetsbare’ jongeren tot 27 jaar aangepast. Dit betekent, dat onze jongerencoaches vanaf het moment dat kwetsbare jongeren zich melden voor een uitkering direct ondersteuning bieden gericht op opleiding of werk. Daarnaast zijn de veranderingen bijvoorbeeld rondom het instrument loonkostensubsidie geïmplementeerd. Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet Avres De Re-integratieverordening Participatiewet Avres is naar aanleiding van het breed offensief afgelopen jaar geactualiseerd. Daarbij is de verordening meteen geactualiseerd naar ons brede aanbod voor persoonlijke ondersteuning richting werk. Dit gaat om voorzieningen zoals de Startafdeling en de Ontwikkellijnen. Door middel van de aangepaste re-integratieverordening en implementatie van diverse maatregelen zijn we (nog) beter in staat om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt passende ondersteuning te bieden. De startafdeling In 2023 zijn ruim 200 kandidaten op de startafdeling gediagnostiseerd en hebben daarna een vervolg stap kunnen maken. Het team is uitgebreid en de werkwijze geoptimaliseerd. Er is een begin gemaakt met het inrichten van de Werkstap module. Dit is een applicatie waar vanaf 2024 mee gewerkt wordt.

Het instrument werkt ondersteunend om kandidaten en hun ontwikkelstappen nog beter in beeld te krijgen en competentiegericht te ontwikkelen met de achterliggende methodiek. Er zijn meer dan 65 kandidaten doorgeleid naar een Werkfit traject, waar we met de kandidaat aan werknemers vaardigheden hebben gewerkt. Zo konden zij een stap maken naar een ontwikkellijn of betaald werk. In dit traject krijgen kandidaten zoveel mogelijk vaardigheden aangeleerd zodat de kansen op duurzame uitstroom worden vergroot. Werken op de Startafdeling Esther werkte op onze Startafdeling en blikt positief terug: “Ik heb verschillende werkzaamheden gedaan, zoals productiewerk en montage. De leidinggevenden zijn heel betrokken bij de medewerkers. Soms dacht ik bij een opdracht: ‘dit kan ik niet’. Maar met hulp van de leidinggevenden lukte het me toch. Daardoor heb ik echt meer zelfvertrouwen gekregen. Ook ben ik gegroeid in zowel zelfstandig werken als samenwerken. Ik wil nu graag uitstromen richting productiewerk, dat vind ik leuk om te doen!” https://www.youtube.com/watch?v=xl5fx7QrTxQ EVA Om werkzoekenden optimaal te laten ontwikkelen is individueel maatwerk nodig. Avres heeft een ruim aanbod aan instrumenten om in te zetten, passend bij de kandidaten in de huidige caseload.

EVA is een digitale ondersteuningstool, waarin alle instrumenten zijn opgenomen die bijdragen aan maximaal meedoen en/of de begeleiding naar werk. Door middel van filters en zoekfuncties kunnen professionals in één oogopslag zien welke instrumenten beschikbaar zijn voor een specifieke kandidaat. In 2023 is deze tool in gebruik genomen en beschikbaar gesteld voor de participatieconsulenten. 25

Inburgering Vanuit Avres worden statushouders en gezinsmigranten begeleid. Dit doen wij in samenwerking met Vluchtelingenwerk, Taalschool IVIO en het Da Vinci College. Een aantal statushouders woont nog in het Asielzoekerscentrum in Gorinchem, waaronder ook jongeren die in afwachting zijn van een woning. In samenwerking met het COA en Vluchtelingenwerk, is Avres gestart met het begeleiden van deze jongeren. Zij krijgen de kans om alvast te starten met hun inburgering door het volgen van een opleiding bij het Da Vinci College. Ook statushouders die al jarenlang in Nederland verblijven, maar nog niet werkzaam zijn, zijn onder de aandacht. Het project AVANTI biedt taalverhoging in combinatie met het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. De deelnemers worden persoonlijk begeleid naar een passende werkplek. Met behulp van de Vaktaalapp kunnen zij in eigen tempo vaktermen leren en beter communiceren op de werkvloer. Door het bieden van leerwerktrajecten en sociale activering bij Avres, krijgen deze statushouders weer perspectief en de kans om een netwerk op te bouwen. Vooruit met Avanti! Avanti! De Italiaanse kreet voor ‘vooruit’. Een passende naam voor ons unieke taal- & empowermentproject van 32 weken. Dit project is speciaal ontwikkeld voor statushouders die onder de oude inburgeringswet vallen. We helpen hen graag een stap vooruit te zetten.

Onze taalcoach Anita vertelt: “De deelnemers krijgen nog een kans om hun taalniveau te verhogen en de stap te zetten naar arbeidsmarkt. We geven daarnaast empowerment lessen, om de deelnemers bewust te maken van hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Zodra ik zie dat de deelnemers zelfstandiger worden, rem ik mijn sturing af. Dan begint het daadwerkelijk ontluiken van al hun potentieel.” https://www.youtube.com/watch?v=1zVfq6R5a30 Preventieve aanpak jeugd Om het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs beter en duurzamer aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt, is er in iedere arbeidsmarktregio een coördinator aangesteld. Deze coördinator zet zich in om de arbeidstoeleiding in de arbeidsmarktregio zo te optimaliseren dat geen jongere meer tussen wal en schip valt. Voor de arbeidsmarktregio Gorinchem is deze rol ingevuld vanuit Avres. Samen met Pro- en Vso scholen in de regio, UWV en SBB hebben we een sluitende aanpak voor schoolverlaters richting werk. Jongeren worden tijdens het laatste schooljaar begeleid naar een baanafspraak met loonkostensubsidie en jobcoaching. Met name de inzet van jobcoaching zorgt voor een duurzame arbeidsparticipatie van deze doelgroep. In samenwerking met de doorstroompunten Drechtsteden en Utrecht Zuid heeft Avres een preventieve aanpak georganiseerd voor jongeren in een kwetsbare positie.

De matchmakers in Gorinchem en Molenlanden werken outreachend en bieden maatwerk aan vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie en inkomen. In Vijfheerenlanden is een gezamenlijk jongerenloket ingericht. De jongeren worden teruggeleid naar onderwijs of begeleid naar werk. Specifieke aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Middels het (landelijk) project Hoofdzaak Werk is in deze regio de samenwerking tussen Yulius (GGZ), UWV en Avres verder geïntensiveerd om mensen met een psychische kwetsbaarheid beter naar werk te begeleiden of hen beter te ondersteunen op het werk. 26

Een groep medewerkers die zich binnen Avres bezig houdt met deze doelgroep heeft een uitgebreide training gevolgd rondom psychische ziektebeelden en de impact op de dienstverlening. De training werd gegeven door Yulius. Andersom organiseerde Avres een rondleiding voor de collega’s van het UWV en Yulius. Zo ontstond nog meer wederzijdse kennis en begrip voor elkaars werk en de raakvlakken er tussen. Ontwikkelingen in het trainingsaanbod In 2023 hebben we leerroute 1 (Met meer zelfvertrouwen aan de slag met participatie en werk) actief gekoppeld aan de startafdeling. Inmiddels is er iedere maand een startmoment voor de kandidaat. De training is laagdrempeliger gemaakt, zodat meer kandidaten kunnen deelnemen. Tegelijk zien we een toegenomen complexiteit bij de deelnemers en blijft de uitval hoog. Ook is leerroute 2 (Samen op zoek naar passend werk) in 2023 meerdere keren gegeven, waarbij we veel bereiken met de kandidaten, maar de instroomdrempel wordt momenteel nog als hoog beschouwd. De MAP (Module Arbeidsmarkt & Participatie) is in 2023 ontwikkeld; een verplicht onderdeel van de nieuwe wet inburgering. De training is zo visueel mogelijk ingestoken. Jobcoaching bij werkgevers In 2022 zijn er 450 medewerkers begeleid door jobcoaches bij ruim 200 werkgevers in de regio.

Dit is een brede doelgroep van gedetacheerde medewerkers vanuit de wet sociale werkvoorziening (WSW), Beschut Werk en medewerkers met een Indicatie Baanafspraak (Doelgroepregister), waaronder de leerlingen vanuit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Van de totale groep medewerkers is 97% blijvend betaald aan het werk. Avres staat hiermee in de top 4 van Nederland als het gaat om de inzet van jobcoaching bij werkgevers. Loonkostensubsidie In 2023 hebben we voor 280 unieke personen loonkostensubsidie ingezet en zijn er 267 lopende plaatsingen waar loonkostensubsidie voor wordt ingezet. Dit is exclusief de loonkostensubsidie die ingezet wordt binnen Beschut Werk. Dit is een toename en groei welke in lijn is met de afgelopen jaren en de gestelde ambitie voor 2023. Mede door de inzet van jobcoaching is het gelukt veel medewerkers aan het werk te houden waar loonkostensubsidie voor wordt ingezet. Avres staat hiermee in de top 5 van Nederland als het gaat om de inzet van loonkostensubsidie voor de doelgroep die onder de Participatiewet valt. Deze positie willen we behouden, temeer daar uit een recent landelijk onderzoek door Berenschot naar de maatschappelijke kosten en baten, blijkt dat plaatsingen met loonkostensubsidie maatschappelijk veel opleveren. De match tussen Patrick en NOE Onze accountmanagers kennen onze kandidaten en de werkgevers in de regio.

Op die manier zorgen zij voor een duurzame match tussen een werkgever en een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. NOE bekistingtechniek en Patrick zijn zo’n match. Egon van NOE licht toe: “Wij zochten een technisch tekenaar en Avres zocht voor Patrick een baan. Het creatief meedenken van Avres heeft ons zeer geholpen. Patrick zit hier op z’n plek. Hij is heel leergierig en heeft in korte tijd veel geleerd. We zijn heel blij met hem!” https://www.youtube.com/watch?v=qb3I1ImEtjA 27

Werkgeversdienstverlening In 2023 zijn er 321 plaatsingen gerealiseerd. Dit zijn er minder dan in 2022, hoofdreden hiervan is het gewijzigde proces van re-integratie en arbeidstoeleiding. Met de inzet van de Startafdeling, Werkfit en Ontwikkellijnen wordt er voor een langere periode een traject van arbeidstoeleiding ingezet om belastbaarheid en inzetbaarheid te vergoten zodat er uiteindelijk meer duurzaam de stap naar de arbeidsmarkt gezet kan worden. Daarnaast heeft de doelgroep die nu bemiddeld wordt naar betaald werk een langere periode nodig van arbeidstoeleiding om voldoende werkfit en bemiddelbaar te worden richting betaald werk, al dan niet met ondersteuning van loonkostensubsidie en een jobcoach of Beschut Werk. Productie, Horeca en Schoonmaak en Beheer zijn de sectoren waar de meeste plaatsingen zijn gerealiseerd. 130 kandidaten vanuit een uitkeringssituatie, 81 niet uitkeringsgerechtigd (o.a. doelgroep RMT), 62 kandidaten vanuit een uitkeringssituatie met een Indicatie Baanafspraak, 33 kandidaten niet uitkeringsgerechtigd met een doelgroepverklaring, 11 SW-detacheringen, 3 kandidaten met een Wajong-uitkering en 1 kandidaat vanuit de doelgroep WW. Begeleiding naar werk is voor mensen uit Oekraïne in deze regio belegd bij het regionale mobiliteitscentrum AV werkt door. Avres heeft hier o.a. vanuit accountmanagement een actieve rol in.

WSP Werkgeversdienstverlening is meer dan arbeidsbemiddeling. Het werkgeversservicepunt is dit jaar flink in beweging en ontwikkeling. De doelstellingen waren om de dienstverlening in de regio te verbeteren en de bekendheid te vergroten. Daartoe is de website volledig vernieuwd en voorzien van uitgebreide, actuele informatie zoals een subsidiefilter. Er zijn mooie stappen gezet in de verbetering van de samenwerking tussen de mensen áchter het WSP, namelijk de accountmanagers van Avres en de werkgeversadviseurs van het UWV. Op deze manier is er een goede basis gelegd om de werkgeversdienstverlening verder door te ontwikkelen in 2024. Vooral samen met werkgevers en samenwerkingspartners in gesprek hoe werkgeversdienstverlening vorm te geven en vanuit de behoefte van werkgevers in te springen op de ontwikkelingen betreft vraagstukken rondom arbeid en arbeidsmarkt. Social Return On Investment (SROI) Het afgelopen jaar is ingezet op een verbetering van de aanpak voor SROI. De inrichting van het programma om SROI te monitoren is voltooid. Dit geeft betere sturingsinformatie. Het aantal lopende contracten is toegenomen met 13 % (177 contracten) ten opzichte van 2022. In totaal is 95% van de daaraan verbonden verplichtingen gerealiseerd.

Van de totaal gerealiseerde verplichtingen is 75% voldaan door middel van arbeidsparticipatie: de opdrachtnemer heeft een arbeidsovereenkomst aangeboden aan mensen die moeite hadden om (opnieuw) actief te zijn op de arbeidsmarkt. De overige realisatie heeft plaatsgevonden door sociaal inkopen en het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten, zoals het ontwikkelen van een proeftuin voor scholieren om kennis te laten maken met het werk wat de opdrachtnemer doet. Daarnaast zijn er diverse opdrachtnemers geweest die hun bedrijf hebben opengesteld voor mensen om ze te laten ervaren hoe het is om in hun bedrijf te werken.

28

29

De tabel geeft een analyse van de afwijkingen begroting na wijziging (= tot en met de eindejaarsnota) en realisatie

30

Baten:€ 19.396

Verantwoording SW, Nieuw beschut & ontwikkeling werkt!

Lasten:€ -15.971 Saldo: € 3.425

Taakveld 64 Begeleide participatie (SW) SW, nieuw beschut en ontwikkeling werkt! Inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening of nieuw beschut een dienstverband aanbieden voor het verrichten van werk en hen met het oog daarop begeleiden en ontwikkelen. Via de inzet van de instrumenten startafdeling, werkfittrajecten en ontwikkellijnen en gebruik makend van de infrastructuur van Avres, inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen richting structurele en duurzame uitstroom naar betaald werk. Bestandsontwikkeling medewerkers Sociale Werkvoorziening (SW) Het bestand van inwoners met een arbeidsbeperking in de SW daalt ieder jaar. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is er geen nieuwe instroom meer en daarnaast is er uitstroom van medewerkers door pensionering en/of door toename van hun arbeidsbeperkingen. In onderstaande tabel is de bestandsontwikkeling SW over 2023 weergegeven (Overigens: VHL is exclusief Vianen. De SW’ers uit deze voormalige gemeente zijn in dienst van de gemeente Vijfheerenlanden en de uitvoering van het werkgeverschap ligt bij WIL) Bestandsontwikkeling SW Beschut Detachering Werken op locatie Zakelijke dienstverlening Totaal SW Begeleid werken Integraal totaal

Gorinchem 1-1-2023 31-12-2023 138 134 43 41 15 16 35 36 231 227 12 11 243 238

Molenlanden 1-1-2023 31-12-2023 20 17 7 9 4 4 5 5 36 35 0 0 36 35

Vijfheerenlanden 1-1-2023 31-12-2023 47 45 21 21 1 2 17 17 86 85 5 5 91 90

Avres 1-1-2023 31-12-2023 205 196 71 71 20 22 57 58 353 347 17 16 370 363

Bestandsontwikkeling medewerkers Beschut Werk Tegelijk met de komst van de Participatiewet - en daarmee het stopzetten van de instroom in de SW -, is een nieuw instrument geïntroduceerd: Beschut Werk (= Nieuw Beschut). Dit instrument richt zich op de onderkant van de doelgroep met een arbeidsbeperking (= Dit zijn inwoners met een loonwaarde van ongeveer 30 % van de reguliere loonwaarde). Na een voorzichtige ingroeifase, is de afgelopen jaren het door het Rijk maximaal aantal gefinancierde 31

arbeidsplaatsen Beschut Werk in de drie gemeenten (vrijwel) volledig ingevuld (met een groot aandeel schoolverlaters Pro/VSO). Dit wordt in onderstaande tabel weergegeven. Molenlanden

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gefinancierd 0 2 3 6 7 9 9 10

Gerealiseerd 2 2 1 6 7 9 9 11

1

Gorinchem Niet geplaatst 0 1 4 1 2 7 10,56 8

Gefinancierd 0 10 15 20 25 28 31 34

Gerealiseerd 1 4 6 11 17 21 30,48 41

Vijfheerenlanden Niet geplaatst 0 0 0 0 0 0 0 0

Gefinancierd 0 5 7 10 17 19 21 23

Gerealiseerd 0 0 2 5 10 14 21 22

Niet geplaatst 0 0 0 0 0 0 0 0

In de gemeente Molenlanden zijn er meer geïndiceerden dan gefinancierde plaatsen. Dit is zichtbaar in bovenstaande tabel in de kolom “Niet geplaatst”. Om alle geïndiceerden in Molenlanden toch het gewenste perspectief te kunnen bieden, hebben Avres en de gemeente Molenlanden sinds 2019 - als plustaak - voor de niet geplaatste geïndiceerden de zogeheten wachtlijstbaan in het leven geroepen. Deze wachtlijstbanen zijn inhoudelijk gelijk aan een dienstverband Nieuw Beschut. Jaarlijks groeit het aantal door het Rijk gefinancierde plaatsen. In 2023 bleek dat er ook in de gemeenten Gorinchem en Vijfheerenlanden onvoldoende gefinancierde banen waren voor het totaal aantal geïndiceerden. Vanaf 2022 beschikken deze twee gemeenten ook de mogelijkheid om gebruik te maken van wachtlijstbanen.

Doorontwikkeling leerwerkbedrijf In 2023 heeft Avres de ingeslagen weg naar de doorontwikkeling van haar organisatie richting leerwerkbedrijf verder vervolgd. Met name drie doelstellingen stonden daarbij centraal: het bieden van ontwikkelkansen aan medewerkers / kandidaten; Het zorgdragen van voldoende werk tegen een passende prijs; en Het goed invullen van het werkgeverschap;. 1

Een gefinancierde baan heeft een omvang van 31 uur. Avres sluit dienstverbanden af van maximaal 32 uur of lager, steeds in tijdsblokken van 4 uur, dus 28; 24; 20 of 16 uur (mede afhankelijk van de inzetbaarheid van een kandidaat). Omdat er ook part-time dienstverbanden zijn afgesloten is het aantal gefinancierde en gerealiseerde banen voor kandidaten niet gelijk.

32

Het bieden van ontwikkelkansen aan medewerkers / kandidaten. Avres heeft het afgelopen jaar wederom stevig ingezet op de ontwikkeling van de SW-medewerkers, medewerkers Beschut Werk en kandidaten uit de Participatiewet. Door een dergelijke aanpak wordt SW- en Beschut medewerkers de kans geboden om binnen hun bestaande functie door te groeien (ook via detachering elders) of hun huidige werkzaamheden - bij toename van hun arbeidsbeperkingen - ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren. Daarnaast zorgt ontwikkeling er voor dat kandidaten uit de Participatiewet kunnen uitstromen richting betaald werk. De belemmeringen voor kandidaten uit deze doelgroep zijn veelal complex, waardoor het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt vaak stapsgewijs moet plaatsvinden en derhalve de nodige tijd vergt. De continue en professionele wijze van begeleiding door, in combinatie met de veilige beschutte werkomgeving van Avres zijn uitermate geschikt om ook kandidaten die complexe belemmeringen ervaren, langzaam maar zeker te ontwikkelen in de richting van duurzame uitstroom naar betaald werk, al dan niet met loonkostensubsidie en/of jobcoaching. Stappen in ontwikkeling Sinds januari 2023 heeft onze locatie LingeLoods een kledingsorteerlijn. De spullen gaan niet alleen naar de kringloopwarenhuis Het Goed in Gorinchem, maar naar alle vestigingen in Nederland.

SW-collega Alice deed voorheen eenvoudige werkzaamheden bij ons. Nu heeft ze een nieuwe taken: ze doet de administratie van de kledingsorteerlijn: “Ik houd bij hoeveel kilo kleding er binnen komt, en hoeveel we uitleveren aan Het Goed. Ik weet ook precies wat we in het magazijn hebben. Bijvoorbeeld zoveel kilo oranje kleding of mutsen en sjaals. Daar houd ik lijsten van bij. Ook zorg ik voor het printen van de prijskaartjes. Die maken de collega’s vast aan de kleding. Dit werk bevalt me heel goed!” De afgelopen jaren is het aantal kandidaten uit de Participatiewet dat gebruik maakt van de ontwikkelmogelijkheden binnen de infrastructuur van Avres steeds verder toegenomen. In 2023 hebben ook samenwerkingspartners als het UWV, Pro-VSO-scholen en dagbestedingsorganisaties - op basis van een inkooprelatie - voor het eerst gebruik gemaakt van de ontwikkelfaciliteiten binnen de infrastructuur van Avres, met het oog op de realisatie van hun eigen re-integratie-/activeringsdoelstellingen. In totaal heeft Avres het afgelopen jaar meer mensen in ontwikkeling en begeleiding gehad vanuit andere doelgroepen dan dat zij SW en Beschut medewerkers in dienst hadden. De infrastructuur wordt hierdoor optimaal benut. Avres is een van de weinige mensontwikkelbedrijven in het land die haar infrastructuur op deze wijze inzet.

Deze inzet sluit ook aan bij de uitkomsten van een in 2023 verschenen onderzoek van Berenschot en het in het afgelopen jaar verschenen rapport van het Rijk naar de toekomstige infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven. Oefenen met VR-bril: Bij onze logistieke leerlijn maken we gebruik van VR-brillen. Kandidaten oefenen in een groot virtueel magazijn op de heftruck. De overstap naar een echte heftruck in het echte magazijn wordt daardoor een stuk kleiner. Jordan volgt de leerlijn Logistiek en vertelt uit eigen ervaring: “In het begin had ik moeite met laden en lossen, dat kon ik met de VR-bril oefenen. Daardoor voelde ik me zelfverzekerder, toen ik voor het eerst op een echte heftruck stapte.” https://www.youtube.com/watch?v=OY1DPS9058A 33

Het zorgdragen van voldoende werk tegen een passende prijs De economie is grillig voor de werkzaamheden die Avres verricht; De markt verandert voortdurend en er is veel concurrentie. Ten opzichte van 2022 moest Avres meer moeite doen om passend werk te acquireren voor onze doelgroepen. Desondanks is dit goed gelukt. Waar andere werkbedrijven soms kampen met een tekort aan passend werk, is Avres erin geslaagd gedurende het gehele jaar voldoende werk aan te bieden aan onze medewerkers en kandidaten. Avres wist het vertrouwen van opdrachtgevers vast te houden, met name omdat we (vooraf) duidelijk zeggen wat we doen en ook (daadwerkelijk) doen wat we zeggen. Mede hierdoor is in 2023 wederom de omzetdoelstelling behaald. Het goed invullen van het werkgeverschap Avres is werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking die werkzaam zijn vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening of de Participatiewet (Beschut Werk). Het gaat hierbij altijd om mensen met een arbeidsbeperking. Naast het feit dat ze in bepaalde mate hinder ondervinden van deze beperking(en), spelen er vaak ook andere problemen. Het afgelopen jaar is zichtbaar geworden dat meer medewerkers bij problemen op andere leefgebieden bij Avres als hun werkgever hebben aangeklopt. Het gaat dan bijvoorbeeld om geldzorgen, eenzaamheid en/of sociale veiligheid.

Bij signalering van dergelijke problematiek is er altijd aandacht vanuit de begeleiders. Ook wordt - waar noodzakelijk - het bedrijfsmaatschappelijk werk ingeschakeld en contact gelegd met de thuissituatie. Vanuit haar verantwoordelijkheid als werkgever, is de begeleiding vanuit Avres echter niet alleen gericht op (een) concrete probleemoplossing, maar beoogt deze begeleiding ook het voorkomen van problemen. Zo biedt Avres medewerkers handvatten om zelf problemen op te kunnen lossen. Gedurende het afgelopen jaar zijn daartoe bijvoorbeeld diverse cursussen aangeboden: “Goed omgaan met geld”, “Goed in je lijf” en “Goed in gesprek”.

34

35

Verantwoording Overhead Taakveld 4 Overhead

De tabel geeft aan wat het programma heeft gekost

36

VERANTWOORDING OVERIGE BATEN EN LASTEN Taakveld 8 overige baten en lasten

Op dit taakveld het verschil tussen het voorlopige en definitieve resultaat van 2022 € 222K geboekt en zijn er geen afwijkingen met de eindejaarsnota

37

VERANTWOORDING MUTATIES RESERVES Taakveld 010 mutatie reserves

Deze tabel laat het verband zien tussen de mutaties op het taakveld en de mutaties 2023 van de reserves die op de balans staan. Het besluit Begroting en Verantwoording staat geen afwijkingen tussen raming en realisatie toe.

Geen verschil te melden versus de eindejaarsnota

38

39

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiering

Bedrijfsvoering

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid en paragraaf verbonden partijen

De begroting en de jaarstukken bestaan uit programma’s en paragrafen. De programma’s betreffen beleid en de uitvoering. Paragrafen zijn dwarsdoorsneden van de begroting over bepaalde organisatie brede onderwerpen als bedrijfsvoering en financiering. Deze zijn bedoeld om onderwerpen die verspreid in de begroting staan als een geheel weer te geven. Hierbij gaat het vooral om de aspecten die van belang zijn voor het realiseren van de beleidsvoornemens of de financiën. In de financiële verordening van Avres is aangegeven dat de bovenstaande paragrafen in ieder geval moeten worden opgenomen.

40

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Solvabiliteit

41

42

Paragraaf Financiering De paragraaf “Financiering” bevat de verantwoording van activiteiten die vanwege de financieringsfunctie zijn uitgevoerd. Dit is het geheel van activiteiten dat zich richt op het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, geldstromen, posities en de hieraan verbonden risico’s. Uit de onderstaande tabellen presenteren zich geen liquiditeitsknelpunten en risico’s.

43

Paragraaf Bedrijfsvoering Interne bedrijfsvoering In 2023 is Avres aan de slag gegaan met het verbeteren en herinrichten van de interne bedrijfsvoering. Hoewel we bij alle onderdelen van de afdeling kijken welke stappen we kunnen maken om onze primaire processen beter te kunnen ondersteunen, lag de focus met name op de noodzakelijke stappen voorwaarts ten aanzien van de financiële basis en onze ICT-systemen. Er heeft daarbij een doorontwikkeling plaatsgevonden van de Business Intelligence-Tool. Op deze manier kunnen we de resultaten van onze dienstverlening nog beter monitoren. In verband met de langetermijnvisie van Avres, waarin wordt ingespeeld op beoogde veranderingen en doelstellingen, is er een behoefte aan interne bedrijfsvoering die deze veranderingen flexibel en effectief kan ondersteunen. In 2023 is daarom een start gemaakt met een voorstel tot herinrichting van de afdeling Strategie en Bedrijfsvoering. De herinrichting zal in 2024 plaatsvinden. Onze voorgenomen ambities • ICT infrastructuur op orde • Doorontwikkeling BI-dashboard, verder inrichten data gedreven sturen • Doorontwikkeling herinrichting financiële administratie • Implementatie Zaaksysteem • Contractmanagement op orde • Inzet op rechtmatigheid/AVG • Ambitiefonds van start ICT infrastructuur op orde Primair lag de focus in 2023 op het verduurzamen en het creëren van een stabiele en veilige ICT omgeving.

Data en informatie beveiligen wordt steeds belangrijker. Avres werkt met gevoelige informatie en het is belangrijk dat gegevens beschermd worden. In 2023 is gekozen voor immutable storage. Dit is een gegevensopslagmethode waarbij gegevens beveiligd worden opgeslagen. Eén van de meest belangrijkste bedrijfsapplicaties waarmee Avres werkt, is overgebracht naar de cloud en naar een leverancier die zorg draagt voor hosting en service. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is ook de personele bezetting op orde gebracht. We zijn trots op de stappen die we hebben gezet. We concluderen echter ook dat we de volgende stap hier direct achteraan moeten zetten om de komende jaren onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen blijven faciliteren. Daarnaast is de Europese aanbesteding gestart waarbij we ons ICT beheer uitbesteden. Hierdoor kunnen we gebruik maken van de allernieuwste kennis en kan onze eigen focus meer naar de aanscherping van onze processen. Doorontwikkeling BI-tool besturingsdashboard Avres werkt steeds meer data gedreven. Data gedreven werken is het sturen op basis van feiten en KPI’s waarbij er periodiek data geanalyseerd wordt. Hier leren we van waardoor we steeds slimmer en beter kunnen sturen. Avres gebruikt hiervoor een BI-tool en deze is in 2023 doorontwikkeld. In 2023 is een start gemaakt om ook ons financieel beheer in BI inzichtelijk te maken. 44

Doorontwikkeling herinrichten financiële administratie De financiële begroting, verslaglegging en de financiële sturing en beheersing is door vertaald naar een afdelings- en teambegroting. Deze nieuwe opzet stelt managers in staat om hun eigen afdeling aan te sturen om vervolgens verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het financieel resultaat. Managers worden hierbij vanuit het team financiën ondersteunt door Business Controllers. Daarnaast is een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe heldere P&C cyclus. Implementeren zaaksysteem Begin 2023 is het zaaksysteem in gebruik genomen. Dit systeem ondersteunt de organisatie met digitaal werken volgens de Archiefwet en beveiligingsprotocollen. Het systeem biedt mogelijkheden om de digitale dienstverlening te verbeteren, waaronder uitgebreidere mogelijkheden voor onze archiefwerkzaamheden. Het oude archiefsysteem is daarom ondergebracht in het nieuwe systeem waardoor zaken transparanter kunnen worden afgehandeld. Met het nieuwe systeem heeft Avres meer grip op de eigen digitale informatiehuishouding, wordt de archivering op een goede wijze georganiseerd. Hierdoor kunnen we een optimale dienstverlening blijven bieden aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Contractmanagement op orde /Inkoopbeleid Het contractmanagement en het beheer is op orde gebracht en er is gewerkt conform een vooraf opgestelde inkoopkalender. Aan de hand van het gebruik van deze kalender zorgen we er voor dat alle contracten rechtmatig en tijdig worden afgesloten. In 2023 zijn de contracten tevens ingevoerd in het nieuwe Zaaksysteem. Avres beschikt nu over een solide basis voor het beheren van contractuele verplichtingen. Hierdoor kunnen wij onze kansen op kostenbesparing binnen de totale keten maximaliseren, met naleving van de afgesloten KPI’s voor inkoop van leveringen, diensten en werken. Inzet op rechtmatigheid/AVG Er heeft een externe AVG-audit plaatsgevonden waarbij is gecheckt op fraude-risico. Hierbij is extra controle geweest op onder andere het verwerken/delen van persoonsgegevens met externen, mede aan de hand van DPA overeenkomsten (Data Processing Agreements) en er is een verwerkingsregister opgesteld. Dit in lijn met de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (U-AVG). Daarnaast is de onafhankelijke positie Verbijzondering Interne Controle (VIC) gewaarborgd door toetsing op rechtmatigheid van beheers-behandelingen en informatieverstrekking . Ambitiefonds van start Het ambitiefonds is in 2023 echt van start gegaan met een grote kick-off voor partners uit de hele regio op 21 maart. In de zomer is een fondsmanager aangesteld.

Er zijn negen projecten ingediend, hiervan zijn zes projecten vanuit dit fonds gestart waarvan 1 project inmiddels ook is afgerond. Bij drie ingediende projectvoorstellen is doorverwezen naar andere partijen voor een meer passende financiering.

45

Innoveren met het Ambitiefonds Een van de projecten van het Ambitiefonds in 2023 was het project ‘Stress-sensitief werken in het sociaal domein’. Door stress-sensitief werken breed in te zetten werken we aan het verminderen van stress bij kandidaten en het verhogen van de slagingskans van trajecten. Het project bestond uit een masterclass, training en experttraining. Ruim 100 professionals uit de regio hebben kennisgemaakt met stress-sensitief werken. Een deel van deze mensen is hier nu in opgeleid. Ilja van Poort6 deed de experttraining: “Het is altijd mooi om mensen te ontmoeten die met hetzelfde bezig zijn als jij. We willen allemaal mensen helpen bij het oplossen van hun problemen. En het is fijn als we daarin dezelfde taal spreken. Dit project is weer een stapje verder in een mooie samenwerking!” https://www.youtube.com/watch?v=eSl6V4dZ3TM Wet open overheid Op 1 juli 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. Deze wet voorziet in de actieve informatievoorziening door overheidsorganisaties. Hoewel de WOO op 1 juli 202 in werking is getreden, is voor een aantal onderdelen met betrekking tot de actieve informatievoorziening nog een toepasbaarheids-voorbehoud gemaakt. Overheidsorganisaties hoeven aan bepaalde onderdelen tot nader te bepalen datum nog geen uitvoering te geven, tenzij de uitvoering ervan voor hen op een eenvoudige wijze kan worden gerealiseerd.

In 2023 heeft Avres invulling gegeven aan de WOO door de bestuursverslagen en de agenda’s met bestuursstukken van het algemeen bestuur online te plaatsen, evenals het overzicht van de door Avres verstrekte subsidies en het overzicht van de ingediende klachten. De gehele inwerkingtreding van de WOO heeft een looptijd van vijf tot zeven jaar. Formatieoverzicht Afdeling Directie Strategie en Organisatie Inkomen en Schulddienstverlening Werk, Ontwikkeling en Dienstverlening Ontwikkeling Werkt! Avres totaal Op tijdelijke middelen en externen Totaal integraal

Formatie 1,00 50,48 51,23 44,47 49,44 196,62 28,28 224,90

Bezetting 1,00 48,26 47,47 41,23 48,94 186,90 22,25 209,15

Vacatureruimte 0,00 2,22 3,76 3,24 0,5 5,72

De tabel geeft de formatie en de bezetting ambtelijk weer per 31 december 2023 in fte.

In bovenstaande tabel is het formatieoverzicht van de ambtelijke organisatie weergegeven. Daarnaast heeft een aantal medewerkers een tijdelijk dienstverband en wordt gebruik gemaakt van de inhuur van externen voor specifieke projecten. Tijdelijke dienstverbanden en externe inhuur worden gefinancierd uit tijdelijke middelen ondermeer op basis van DVO’s 46

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De kapitaalgoederen waarop onderhoud moet worden uitgevoerd, betreffen met name de gebouwen en inventaris die eigendom zijn van Avres. Het onderhoudsbeleid is erop gericht dat de gebouwen in veilige staat zijn en blijven door tijdig onderhoud te plegen. Op veel installaties en apparatuur heeft Avres onderhoudscontracten afgesloten. Onderhoud van incidentele aard wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Groot onderhoud voor rekening van Avres speelt alleen bij de locaties “Landsinghof” en “Marconiweg”. Deze locaties zijn in 2020 en 2022 vernieuwd/verbouwd. Begin 2022 is een meerjarenplan voor periodiek (groot) onderhoud (MOP) opgesteld. Op grond van deze MOP zijn op basis van de geplande werkwerkzaamheden voor de komende 10 jaar jaarlijkse stortingen berekend. De totale kosten in deze onderhoudsplannen zijn over een periode van 10 jaar ingeschat op ca 750k, dus ca 75k gemiddeld per jaar. Wanneer in een jaar dit gemiddelde niet wordt gerealiseerd wordt bijgestort in de voorziening voor groot onderhoud, in 2023 waren de werkelijke onderhoudskosten in de buurt van dit gemiddelde en is een kleine dotatie aan de voorziening hiervoor opgenomen ter egalisatie van verwachte toekomstige uitgaven.