Bijlage 2. Begroting in 1 oogopslag

Wat gaan we in 2023 doen?

U leest in één oogopslag wat we in 2023 doen. Alle activiteiten staan in de begroting 2023.

1

Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid

2

Economie, Energie en Buiten

• Werken aan een passend en toekomstbestendig aanbod aan bedrijventerreinen in Molenlanden

• 200 nieuwe woningen bouwen in 2023 om te voorzien in de lokale woningbehoefte.

• Uitvoering geven aan de campagne Koop Lokaal.

• Onderzoek doen naar opvang en huisvesting in eventuele bijzondere woonvormen voor verschillende specifieke doelgroepen

• Uitvoering geven aan het gebiedsplan Veenweideaanpak Alblasserwaard en werken aan een gebiedsplan Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

• De omgevingswet implementeren • Beheren en inrichten van onze buitenruimte op basis van het integraal beheerplan buitenruimte

• Uitvoering geven aan de Toeristische Agenda Molenlanden; benutten van de kansen van groeiend toerisme en uitdagingen het hoofd bieden.

• Het onderzoek naar oplossingen voor de verkeersproblematiek in GrootAmmers ter besluitvorming aan de raad aanbieden.

• Uitvoeren maatregelen voor bestrijding energiearmoede • Aanbieden energiebesparingsabonnement woningen

• Onderzoeken van een verbeterde aansluiting van Arkel (Vlietskade) op de nieuwe aansluiting van de A27.

• Vaststellen beleid voor kleine windturbines

• Afronden van een haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van het vervoer over water op de Lek.

• Uitvoeren van projecten voor meer zonnepanelen op daken • Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

3

4

• Verminderen van niet herbruikbaar afval

Welzijn, Sociaal en Cultuur

Bestuur, Veiligheid en Dienstverlening

• Inrichten van één servicepunt voor burgerzaken met ruime openingstijden

• Uitvoeren notitie armoedebestrijding • Opstellen van een cultuurvisie • Uitvoeren van het sport- en preventieakkoord

• Gratis thuisbezorgen van reis- of identiteitsdocumenten

• Uitvoeren van Onze Kinderen Nabij

• We verhogen de boa inzet

• Uitvoeren van het actieplan eenzaamheid en voortzetten lokaal participatieproject ‘Jij bent in beeld’ • Uitvoeren inclusieagenda (VN-verdrag handicap) • Versterken lokale participatievoorzieningen • Terugdringen laaggeletterdheid

Bedrijfsvoering

Woonlasten

Formatie per 1.000 inwoners Apparaatskosten per inwoner % externe inhuur ten opzichte van de totale loonsom + inhuur externen

6,0 € 513 13,0%

% Overhead t.o.v. totale lasten

14%

Afvalstoffenheffing Rioolheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker OZB eigenaar Compensatie

€ 370 € 100 € 139 € 316 € -35

Totale woonlasten

€ 890

Inkomsten en uitgaven

Per programma is aangegeven waar de accenten van het beleid liggen. Hier ziet u hoe het geld over de programma’s verdeeld is en waar de gemeente haar inkomsten uit krijgt. Reserves

Reserves Overig 10%

Belastingen en heffingen

Inkomsten

Bedrijfsvoering

5%

Algemene dekkingsmiddelen

18%

Bestuur en Veiligheid

Totaal 119,14 miljoen

67%

14%

19%

1%

Uitgaven

7%

Totaal 118,6 miljoen

16%

40%

Welzijn, Sociaal en Cultuur

Uitkeringen Rijk

Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid

3%

Economie, Energie en Buiten

Molenlanden in cijfers

Molenlanden bestaat uit 20 kernen met een totale oppervlakte van 19.160 ha. Deze cijfers geven u een inzicht waar de investeringen onder meer naar toe gaan. ± 120 hectare te onderhouden groen en ± 15.335 bomen 6.050 borden, 10.250 verlichtings- ± 418 schrikhekken, 4.500 palen, ± 563 objecten (picknick)banken en ± 175 km 501 afvalbakken verhardingen in beheer, totaal oppervlak 1.539.600 m2

± 311.350 m2 te onderhouden wateroppervlakte, 30.900 meter gemeentelijke oeverbeschermingen en ± 12.400 meter natuurlijke oevers 25 begraafplaatsen met ± 28.900 m2 verhardingen

290 grote civieltechnische kunstwerken, waaronder 197 bruggen, 35 duikerbruggen en ± 4.620 meter kleine duikers

132 speelplaatsen, ± 650 speel- en sporttoestellen

4.590 meter hekwerk (straatmeubilair) + 1100 meter hekwerk (speelplaatsen)

22 openbare kunstobjecten

84 gebouwen, waaronder gemeentewerven, peuterspeelzalen, kerktorens en gymzalen. Verder ± 17 objecten in tijdelijk bezit.

431 km te beheren riolering, 1.643 pompunits, 39 km persleidingen, 81 hoofdgemalen, 16 bergbezinkvoorzieningen en ruim 14.000 kolken