Beantwoording technische vragen Progressief Molenlanden - verzelfstandiging zwembaden

Raadsinformatiebrief Onderwerp

:

Datum Zaaknummer Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : : :

Beantwoording technische vragen Progressief Molenlanden – verzelfstandiging zwembaden 7 september 2022 1149973 Wethouder Bram Visser Dick Leijen

Beste meneer Blom, Op 5 september jl. stelde u technische vragen over de verzelfstandiging zwembaden. Via deze raadsinformatiebrief worden uw vragen beantwoord. Vraag 1: In de begroting van de Dompelaar wordt aangegeven, dat Optisport, waaraan de exploitatie van het zwembad is uitbesteed, geen financiële gegevens ter beschikking stelt. Daardoor wordt het moeilijk om in het bedrijfsplan tot een adequate begroting te komen voor de exploitatie in de komende jaren. Zijn er voor de Dompelaar en/of de gemeente geen middelen om die informatieverstrekking af te dwingen? Het komt PM voor, dat dit contractueel is geregeld. Antwoord: Er zijn helaas geen contractuele mogelijkheden om informatieverstrekking door Optisport af te dwingen. De overeenkomst met Optisport is circa 16 jaar geleden afgesproken en bevat bepalingen die destijds gebruikelijk waren. De toen overeengekomen verplichting tot informatieverstrekking door Optisport was beperkt. In de eigentijdse contracten wordt doorgaans een veel ruimere informatieverplichting afgesloten. Vraag 2: Onder meer uit de opmerkingen op pagina 5 van het bedrijfsplan van de Dompelaar kan worden afgeleid, dat er het nodige op te merken valt over de wijze, waarop Optisport de exploitatie van het zwembad ter hand heeft genomen.

Zijn er mogelijkheden Optisport hiervoor (financieel) aan te spreken? Antwoord: De Vrienden van De Dompelaar zijn op onderdelen ontevreden over de geboden dienstverlening door Optisport. Echter, de contractueel overeengekomen dienstverlening is door Optisport geleverd, dus er is geen aanleiding/mogelijkheid om Optisport hiervoor aan te spreken. Nogmaals, in meer eigentijdse overeenkomsten wordt preciezer vastgelegd welke dienstverlening van de exploitant wordt verwacht. Vraag 3: In de begroting van de Dompelaar wordt gesteld, dat bij het ontbreken van gegevens van Optisport aan de hand van kengetallen (gebaseerd op informatie van de Hospitality Group en andere zwembaden in de buurt) een analyse is gemaakt. Op welke wijze zijn die kengetallen dan vertaald in daadwerkelijke prognoses (in euro’s) in de begroting? Antwoord: Die kengetallen zijn gebruikt om een reële inschatting te maken van de te verwachten bezoekaantallen en van te verwachten personeelskosten. Vraag 4: In paragraaf 2.1 van het Raadsvoorstel wordt onder b door de stichting in oprichting gesteld, dat een van de doelstellingen is, dat er een stapsgewijze verlaging van personeelskosten kan word gerealiseerd door de inzet

2 van vrijwilligers ten koste van betaalde krachten. Hoe verhoudt zich dat tot de begrote stijging van personeelskosten van € 81.764 in 2023 tot € 99.382 in 2027? Antwoord: De begroting van De Dompelaar is als volgt opgebouwd: Personeelskosten: Bij deze kostenpost zijn de personeelskosten begroot voor de inzet van betaalde krachten, zonder rekening te houden met eventuele inzet van vrijwilligers. Bijdrage Vrienden: In de begroting is ook de post opgenomen ‘Bijdrage Vrienden’. Dit is de waardering van het werk dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd (schoonmaak, toezicht, kassa, horeca, onderhoud). Dit bedrag stijgt jaarlijks en moet worden afgetrokken van de personeelskosten, waardoor het bedrag voor de inzet van personeel (personeelskosten -/- bijdrage vrienden) jaarlijks daalt.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Molenlanden, De secretaris, De burgemeester, Leon Anink

Theo Segers

CC: de leden van de gemeenteraad Molenlanden