Beantwoording technische vragen Molenlanden - Najaarsnota 2024

Najaarsnota 2024 Beantwoording technische vragen

Nummer Partij 1 CU

Vraag

Antwoord Wat wordt verstaan onder vaste woningen die tijdelijk Ten aanzien van Flexwoningen zijn er twee mogelijkheden/opties, te verhuurd worden? Van wie zijn deze woningen en over weten: hoeveel woningen spreken we? 1. Woningen die tijdelijk bestaan, of Pagina 6: A1. Citaat: Deze pilot is in verband met gewijzigde 2. Vaste (permanente) woningen die verhuurd worden onder een tijdelijk omstandigheden onder gesplitst in twee verschillende contract. (deel)projecten namelijk: 1. Flexwonen voor spoedzoekers Zoals aangegeven is de 1e vorm financieel niet haalbaar. Om deze reden (zoals statushouders en jongeren met een beperking) en wordt er gekeken naar optie twee, kortom vaste/permanente woningen Huisvesting Oekraïners. De deelopdracht Flexwonen is onderzocht, echter in de vorm van tijdelijke woningen is dit met tijdelijke contracten. financieel niet haalbaar. Er wordt nu gekeken naar de In het geval van deze pilot is de inzet dat de woningen worden verhuurd andere vorm van Flexwonen met vaste woningen die door de woningcorporatie en betreft het circa 20 woningen. verhuurd worden onder een tijdelijk contract. 2. De huisvesting van Oekraïners is losgekoppeld van Flexwonen en/of het vestigen van een asielopvang. Na beëindiging van bewoning door de Oekraïners treedt de gemeente in overleg met omwonenden over een verdere bestemming van het pand of locatie.

2

CU

Pagina 49: de onttrekking uit de Algemene Reserve voor het project Groenschoolplein onderwijs is in een raadsbesluit reeds bekrachtigd lezen wij in de toelichting. Kan het college aangeven in welk raadsbesluit dat is geweest? Wij hebben dat niet kunnen terugvinden. Indien dat besluit er niet is dan zou het besluit alsnog in deze najaarsnota dienen te worden opgenomen vermoeden wij.

2

De raad heeft op 6 juli 2023 de Zomernota 2023 vastgesteld. Die onttrekking was onderdeel van de Zomernota 2023. Pagina 42 Zomernota 2023; Onderwijs en leerlingzaken In december 2021 is besloten tot deelname aan POP3 Leader Groene Schoolpleinen waarbij ook de gemeentelijke bijdrage van €50.000 ten laste van 2021 is gebracht. Dit budget is echter vervallen aan de Algemene Reserve. Dit project is in 2023 tot uitvoering gekomen, waarbij de gemeentelijke bijdrage weer aan de Algemene Reserve wordt onttrokken. Het project was in 2023 nog niet afgerond. Onttrekking vindt daarom plaats in 2024.

3

CU

Pagina 67: De onttrekking uit de AR t.b.v. het nog te dekken verschil t.b.v. Waal ontbreekt denken wij. Nu staat er dat de toekomstige meeropbrengsten uit Groot-Ammers worden gebruikt om de rechtmatigheid te herstellen, maar dan moet dit toch eerst uit de AR worden gedekt? Graag een toelichting hierop.

Dat de algemene reserve het dekkingsmiddel is, is al besloten in december 2023. Dit blijft zo. Alleen was er toen de voorwaarde dat het Rijk de kosten zou vergoeden. Dit is niet het geval. Omdat niet aan die voorwaarde wordt voldaan is de onttrekking uit de algemene reserve niet meer rechtmatig. Deze voorwaarde wordt daarom nu ingetrokken. De rechtmatigheid wordt beoordeeld bij de jaarrekening en er wordt dan naar één jaar gekeken. We mogen hiervoor geen toekomstige voordelen van de locatie Groot-Ammers bij de beoordeling van 2024 betrekken. Wat de tabel op pagina 67 betreft: de geplande onttrekking uit de algemene reserve blijft intact. Dit is een besluit uit 2023 en is daarom niet terug te zien in de kolom Najaarsnota 2024.

4

CU

Inleiding projectenrapportage. Haal het woord draagvlak weg.

Dank voor deze correcte constatering. Dit verwerken we in het volgende P&C product.

5

CU

Treasury. Heeft het effect van het rentevoordeel ook een nadelig effect op de taakvelden? Is de toelichting volledig bij T05 Treasury?

Het effect van het rentevoordeel op taakveld Treasury wordt veroorzaakt door het later aantrekken van financiële middelen. Hierdoor betalen we minder rentelasten in 2024. Dit heeft geen effect op taakveldniveau elders in de exploitatie. De kapitaallasten (rente en afschrijving) op bestaande activa hebben op taakveld Treasury per saldo een nadeel en in de exploitatie een voordeel. Dit heeft een saldo-neutrale uitwerking in deze najaarsnota. De effecten van de lagere kapitaallasten zijn naast het taakveld Treasury ook per taakveld toegelicht.

3

6

CDA

Op 12 december 2023 heeft de gemeenteraad een aantal De voorlopige koopovereenkomst wordt niet gedeeld. Met de aankoop kredieten beschikbaar gesteld met daarbij meerdere van de grond blijven we binnen de (financiële) kaders die door uw Raad dekkingsvarianten. Daarbij werd nadrukkelijk de randvoorwaarde zijn vastgesteld. We laten de koopovereenkomst conform de in de gesteld dat dit uit de bekostigingsregeling van het Rijk vergoed koopovereenkomst gemaakte afspraken notarieel passeren voor 1 januari zou worden. Uit de beantwoording op eerdere vragen weten we 2025. Daarna is de notariële akte raadpleegbaar. dat het aankooptraject in Giessenburg nog niet afgerond is. Omdat de gemeenteraad op 12 december 2023 op uw voorstel deze randvoorwaarde aan het beschikbaar stellen van het aankoopbedrag verbonden heeft, veronderstellen wij dat u die randvoorwaarde ook als ontbindende voorwaarde in de voorlopige koopovereenkomst heeft laten terugkomen. Kunt u beantwoorden of deze veronderstelling correct is? Als dat inderdaad zo is, en wij instemmen met beslispunt 6 van de najaarsnota, ontkrachten wij de ontbindende voorwaarde die in de ondertekende voorlopige koopovereenkomst zou moeten staan.

Bovendien is op 12 december 2023 ook tot beslispunt 3 besloten, waarin we besloten hebben dat de gemeente de mogelijkheid moet houden om voor een huurvariant te kiezen (maximaal € 125.000 per jaar) voor maximaal 1 jaar met als optie om te verlengen. Bevat de voorlopige koopovereenkomst twee varianten waaruit we nu nog steeds kunnen kiezen: koop of huur? Twee redenen dus om u hierbij formeel te verzoeken om de voorlopige koopovereenkomst van de locatie Peursumseweg 93A aan de gemeenteraad beschikbaar te stellen

4

7

CDA

In de tekst van beslispunt 5 van het raadsbesluit van 12 december Zoals ook beschreven in het raadsvoorstel zoals behandeld op 12 2023 gaf de gemeenteraad, conform uw voorstel, uw college de december 2023 zijn de afspraken onder tijdsdruk tot stand gekomen. Op bevoegdheid om verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen basis van eerdere uitspraken dat het Rijk de kosten volledig vergoedt onder de voorwaarde dat het Rijk garant staat voor de heeft er mondelinge afstemming plaatsgevonden over de betreffende bekostigingsregeling. locaties. Op basis van de Bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Uit de beantwoording van eerdere vragen over dit onderwerp is Oekraïners ontvangen gemeenten ter bekostiging van de transitiekosten ons gebleken dat de beschikking van het Rijk op 4 november 2024 een vergoeding van de werkelijke kosten (artikel 3, vijfde lid). Het Rijk binnengekomen is, nadat u hierover informeel op 10 oktober vergoedt de daadwerkelijk gemaakte transitiekosten echter niet volledig. 2024 geïnformeerd was. Het College heeft een brief verstuurd naar het Rijk (uitvoeringsorganisatie Welk ‘garantiebewijs’ van het Rijk had u op 7 maart 2024 in bezit, NOO) waarin het ongenoegen is geuit over deze gang van zaken. DIt is ook toen u de aankoop van de locatie Waal formaliseerde en toen u tijdens diverse Bestuurlijke overleggen met het NOO aangegeven.

de investeringsverplichtingen voor de transitie aanging? Wij verzoeken u dit ‘garantiebewijs’ ook naar de gemeenteraad toe te sturen.

5

8

CDA

De verantwoording van de uitgaven voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, voor zover ze uit de Algemene Reserve gedekt moeten gaan worden of geworden zijn, blijft voor ons een onduidelijk punt. De fractie van de ChristenUnie heeft u hierover inmiddels een vraag gesteld, die bij ons ook bestaat. Daarbij verwijst de ChristenUnie naar pagina 67 in de Najaarsnota, en stelt de vraag of er in dat overzicht iets ontbreekt. Ter aanvulling daarop maken wij een verwijzing naar pagina 50, waarin staat dat de dekking vanuit de Algemene Reserve € 2.654.000 is. Kunt u ons ter verduidelijking een overzicht toesturen van het verloop van mutaties ten laste van de Algemene Reserve, waarbij: A. Het overzicht start op 12 december 2023 en eindigt bij de najaarsnota 2024; B. Alleen de toevoegingen en onttrekkingen die verband houden met de opvang vluchtelingen Oekraïne weergeven worden; C. Aangegeven wordt op welk moment de gemeenteraad tot een onttrekking of toevoeging besloten heeft (graag besluitdatum + zaaknummer raadsvoorstel vermelden); D. Indien het saldo bij punt C een andere uitkomst zou zijn dan € 2.654.000 onttrekking, willen we graag hierover een nadere toelichting van u ontvangen.

6

In de tabel op pagina 50 worden de gemaakte kosten weergegeven. Deze hebben betrekking op de periode van 12-12-2023 tot NJN24 en zijn gebaseerd op het raadsbesluit van 12-12-2023 (Zaaknummer 1194534). Deze mutatie zal bij het opstellen van de Jaarrekening 2024 in 1x worden verwerkt.

9

10

CDA

CDA

U vraagt in het raadsvoorstel Najaarsnota 2024 in beslispunt 6 om het eerder genomen beslispunt 5 van het raadsbesluit van 12 december 2023 ongedaan te maken. In dat raadsbesluit staat ook de zin ‘Hierbij is het uitgangspunt dat de resultaten van 2022 en 2023 die in de algemene middelen zitten gebruikt worden voor de aankopen en realisatie van de opvang’. Is het uw voorstel om met beslispunt 6 van het raadsbesluit Najaarsnota 2024 het hierboven geciteerde uitgangspunt te laten vervallen?

Dat de algemene reserve het dekkingsmiddel is, is al besloten in december 2023. Dit blijft zo. Alleen was er toen de voorwaarde dat het Rijk de kosten conform de bekostigingsregeling volledig zou vergoeden. Dit is feitelijk niet het geval. Omdat in de praktijk niet aan die voorwaarde wordt voldaan is de onttrekking uit de algemene reserve niet meer rechtmatig. Deze voorwaarde wordt daarom nu ingetrokken. De rechtmatigheid wordt beoordeeld bij de jaarrekening en er wordt dan naar één jaar gekeken. We mogen hiervoor geen toekomstige voordelen van de locatie GrootAmmers bij de beoordeling van 2024 betrekken.

Wat de tabel op pagina 67 betreft: de geplande onttrekking uit de algemene reserve blijft intact. Dit is een besluit uit 2023 en is daarom niet terug te zien in de kolom Najaarsnota 2024. Wij hebben nog vraagtekens bij de aankoopprijs van locatie Het taxatierapport delen we op dit moment niet met u als raad. Bij de Giessenburg. Dit is wat we nu weten: aankoop van de locatie Giessenburg blijven we binnen de door u - De huidige eigenaar heeft het perceel in 2022 verworven voor € beschikbaar gestelde kaders. Na het notareel passeren van de koopakte 611.000 (bron Kadaster); kunt u ook het taxatierapport inzien. - In de voorlopige koopovereenkomst wordt een prijs van € 1.350.000 genoemd; - In december 2023 vroeg u om een krediet van € 1.600.000 voor de aankoop; - Enkele weken geleden meldde u dat met de aankoop € 1.850.000 gemoeid is; - U meldde dat er taxatierapport opgemaakt is ter onderbouwing van de aankoopprijs. Wij verzoeken u daarom het taxatierapport naar de gemeenteraad toe te sturen.

7

11

SGP

Volgens pagina 41 de punten 20 en 22 , beiden betrekking hebbend op Kinderdijk wordt er een extra nadelig bedrag van rond de 250K ten last van het resultaat gebracht. U hebt een en ander toegelicht onder verwijzing naar de SOK en overige afspraken. Welk bedrag draagt gemeente Molenlanden voor Kinderdijk in haar exploitatiebegroting 2024?

8

De exploitatiebegroting van het Werelderfgoed Kinderdijk bestaat uit meerdere onderdelen. Samengevat gaat het om de volgende kosten en baten: De kosten voor afstemming, begeleiding, ontwikkeling advies en de kapitaallasten voor de reeds uitgevoerde investeringen in het Werelderfgoed, de rentelasten etc., komen voor 2024 gezamenlijk uit op een bedrag van € 330k. De hiervoor geraamde bedragen zijn in de begroting 2025 opgenomen onder de taakveldonderdelen ‘Gebiedsontwikkeling Kinderdijk' en 'Werelderfgoed'. Deze kosten schommelen jaarlijks, want deze zijn afhankelijk van de inzet die jaarlijks nodig is. Van de gemaakte kosten ontvangen we jaarlijks, via het verrekeningsmechanisme in de SOK, een deel terug. Over 2023 bedroeg dit € 45k. Naar verwachting zal dit in 2024 60k zijn. In de komende jaren verwachten we via de SOK meer inkomsten te genereren, omdat het aantal betalende bezoekers dan stijgt en de reserves van de SWEK op orde komen. Het break-even-point is naar verwachting in 2027-2028. Hierbij verwijzen we ook naar de Begroting 2025 die u recentelijk heeft vastgesteld en waarin dit ook wordt beschreven. Tenslotte willen we ook nog de inkomsten uit de toeristenbelasting benoemen. Hier ligt een zekere relatie met het gebied Werelderfgoed. De inkomsten bedroegen in 2023 circa € 240K.

Een belangrijk deel hiervan is indirect toe te rekenen aan (de aantrekkingskracht van) Werelderfgoed Kinderdijk.

12

SGP

Wonen en bouwen. U schrijft: De opbrengsten uit de leges voor omgevingsvergunningen zijn dit jaar, tot nog toe, beduidend lager. We denken dat dit met name komt doordat er veel minder grote plannen zijn waarvan we er eind vorig jaar juist veel van hebben gezien. Onduidelijk is nog wat het laatste kwartaal gaat brengen aan aanvragen maar we kunnen vrij zeker zeggen dat we de ramingen dit jaar niet gaan halen. Overigens vinden in het laatste kwartaal en dan met name in de maand december de meeste aanvragen plaats. Nadeel € 809k. Uit uw toelichting maak ik op dat u de oorzaak niet weet. U denkt immers iets. En dat voor dit grote bedrag. Dit bevreemdt ons. Kunt u een en ander nader duiden? Waaruit bestaat de korting van de Septembercirculaire 2024?

13

SGP

14

Doe Mee! RVS, Besluitpunt 6 Bestaat er een beleidslijn dat uitgaven binnen de rijksmiddelen moeten plaatsvinden?

9

De leges die wij jaarlijks ontvangen kunnen wij moeilijk begroten. We kijken naar jaarlijks gemiddelden en maken een verwachting op basis van een doorrekening. Als we nu een analyse maken als het gaat om het achterblijven van de inkomsten dit jaar, zien we dat dit met name komt doordat er minder grotere aanvragen zijn geweest dan de afgelopen 2-3 jaar en zien we dat ook de aantallen van de 'kleinere' aanvragen lager zijn. Dit denken we niet maar hebben we feitelijk waargenomen. Dit is alleen het beeld van de eerste 3 kwartalen. Zoals elk jaar kunnen wij geen inschatting maken van het laatste kwartaal omdat het immers ook een open-einde-regeling betreft. Maar op basis van deze gegevens en de beschikbare factoren die we nu kunnen inschatten verwachten we dit op de raming achter te blijven. Vanwege de bijstelling op acress/hoeveelheidsverschillen worden we gekort in de Septembercirculaire. De effecten zijn als volgt: - terug te betalen 2023; € 336.693. - lagere uitkering 2024; € 853.569. In het raadsvoorstel Aankoop locatie(s) opvang Oekraïne (zaaknummer 1194534, besluit in raadsvergadering d.. 12-12-2023) staat dat voor opvanglocaties niet eerder besluiten zijn genomen door de Raad. De locatie in Groot-Ammers is eerder geopend door de burgemeester op basis van de noodwet.

In hetzelfde raadsvoorstel staat "Alle investeringen en aankopen worden gedaan vanuit de bekostigingsregeling van het Rijk. Het uitgangspunt is dat vanuit deze bekostigingsregeling de locaties in Waal en Giessenburg worden aangekocht." Van een formele beleidslijn is geen sprake, maar bij het nemen van het voorgaande besluit is wel een specifiek uitgangspunt benoemd. In het voorliggende raadsvoorstel wordt gevraagd om dit uitgangspunt te herzien.

15

VVD

Mutatie reserve locatie Waal. Kunnen zaken van voorgaande jaren hierin wel betrokken worden? Dit in het kader van de rechtmatigheid. Opsomming op pagina 50. Zie ook vraag 3 van CDA.

10

Een besluit over een investering wordt vaak in een langere periode na het besluit verder ingevuld en verwerkt, denk bijvoorbeeld aan meerjarige projecten waarbij vooraf een krediet beschikbaar is gesteld. Als in een dergelijk geval toch meer budget nodig blijkt te zijn, wordt de Raad gevraagd om een aanvullend krediet te verstrekken. Dit aanvullende besluit volgt vaak pas langere tijd na het nemen van de initiële beslissing, maar heeft dan betrekking op de rechtmatigheid van het gehele project. Het aanpassen van de voorwaarden rondom het beschikbaar stellen van de budgetten voor de realisatie van opvanglocaties van Oekraïners is heeft een vergelijkbare werking. Voor 2023 (inmiddels een afgesloten boekjaar) heeft dit geen werking meer, maar voor 2024 maakt dit het verschil tussen wel of niet rechtmatige besteding van middelen.