Beantwoording technische vragen Molenlanden - Kadernota 2027
Tekst van het document
Kadernota 2027 Beantwoording technische vragen
Partij Volgnummer Vraag
Antwoord
CU
Bij de vaststelling van het
Er heeft een herschikking van
de portefeuillehouder aan
bestaande formatie, waardoor er nu
1
Veiligheidsplan in 2025 gaf dat door een toename van
thema's en complexiteit er
vermoedelijk extra capaciteit
functies plaatsgevonden binnen meer capaciteit beschikbaar is gekomen voor Veiligheid.
gevraagd gaat worden voor
Veiligheid. Deze zien we nu nog niet terug in de
Kadernota. Wanneer kunnen we deze verwachten? CU
2
Bij C19 wordt gesproken
Dit betreft de gemeentelijke
weerbaarheid. Betreft dit het
maatschappelijke weerbaarheid. Het
over de aanpak
plan van aanpak van de
VRZHZ of van de gemeente? Over het plan van aanpak
van de gemeente is de raad nog niet nader geïnformeerd.
uitwerking van de regionale aanpak regionale plan van aanpak van de
VRZHZ beschrijft de gezamenlijke
opgave en de acties die gemeenten en de veiligheidsregio de komende
jaren oppakken. Deze acties vormen
ook de basis voor het lokale plan van aanpak. De lokale aanpak wordt
momenteel verder uitgewerkt en geconcretiseerd, waarbij wordt
bepaald hoe de gemeente hier lokaal invulling aan kan geven, welke
prioriteiten worden gesteld en welke planning en middelen daarbij horen. Het lokale plan van aanpak wordt
vervolgens bestuurlijk voorgelegd, waarna de gemeenteraad hierover
wordt geïnformeerd en de verdere besluitvorming kan plaatsvinden. CU
3
Pag 9 C5 Organisatie IHP
We starten in 2026 met een
benodigde 120k niet
in 2027. In 2027 zullen we
Onderwijs: waarom is de meerjarig doorgezet?
kwartiermaker welke inzet doorloopt voorstellen voor een definitieve invulling
Doe
Mee!
4
technische vraag:
De Algemene Uitkering uit het
negatief bedrag in 2026 en
gemeente circa € 80 miljoen. Een
meicirculaire leidde tot
positief in 2027: kan dat
uitgelegd worden? Graag
memo met analyse van de meicirculaire
Gemeentefonds bedraagt voor onze mutatie van enkele procenten, of niet
eens een procent, heeft meteen grote bedragen tot gevolg.
Het totaal van het gemeentefonds wordt via 34 maatstaven verdeeld over de gemeenten. Hierbij moet
gedacht worden aan bijvoorbeeld het aantal inwoners, bedrijven,
bijstandsontvangers, kernen,
oppervlakte, bodemgesteldheid of
huishoudens met een laag inkomen. De belangrijkste wijzigingen in de Meicirculaire 2026 worden hierna toegelicht: •
Een negatieve maatstaf is het
totaal van de WOZ waarden in de
gemeente. Het uitgangspunt is dat gemeenten met een hoge WOZ-
waarde meer belastingcapaciteit
hebben. In 2026 is de WOZ waarde in onze gemeente met ruim 10%
gestegen. Het gemiddelde ligt op
6,5%. Hierdoor is deze maatstaf voor onze gemeente gestegen, wat betekent een verlaging op de
uitkering van ongeveer € 600.000 (structureel). •
Een andere factor is het BTW
compensatiefonds. Dit is een groot fonds waaruit gemeenten BTW
kunnen terugvragen. Als aan het eind van het jaar geld in dit fonds
overblijft wordt dit toegevoegd aan
het gemeentefonds. Dit bedrag is vier ton lager dan verwacht. •
Dat de inkomst vanaf 2027 na
de mei-circulaire stijgt komt doordat
de omvang van het gemeentefonds is
gestegen. Hierdoor is ons deel ook toegenomen.
Doe
Mee!
5
P5: niet besteedbaar:
In deze berekening is uitgegaan van
kunnen we zien hoe dit
de jaarrekening 2025 (pagina 75).
omvang risico’s (2x): hoe totaal tot stand gekomen is,
het totaal van de risicoberekening uit
waar het uit bestaat en met
welke uitgangspunten dit is gedaan?
Doe
Mee!
6
P8, rente: waarom
Wij hebben een financieringsbehoefte
kapitaal nodig in drie jaar?
in het IHP maar in de openbare
33+33+14=80 miljoen Waar
komt dat tekort vandaan?
Het is niet IHP, want die is los benoemd? En moet
het niet onderdeel zijn van de kapitaallasten?
omdat we veel investeren. Niet alleen ruimte zoals riool, wegen, groen,
scholen, gebouwen, ict, voertuigen,
bedrijfsmiddelen etc etc.. Hiervoor is cashflow nodig en dat moeten we aantrekken om hierin te kunnen voorzien. Cashflow moeten we
financieren via de kapitaalmarkt in de vorm van leningen. Deze miljoenen
zijn feitelijk onze cashflow tekorten. Die 80 miljoen zijn uiteindelijk investeringen die worden
afgeschreven d.m.v. kapitaallasten die gedurende de volledige
afschrijvingsperiode onze exploitatie zullen belasten. Soms dekken we die uit een kapitaallastenreserve.