Beantwoording technische vragen gemeenteraad - Kadernota 2024

Kadernota 2024 Beantwoording technische vragen

Partij Volgnummer Vraag

Pagina Antwoord

Doe Mee

1

Graag meer specifieke uitleg over wat met “structureel maken van welzijns -en jongeren werk” bedoeld wordt.

12

We willen de inzet (die op incidentele basis wordt gedekt) van de welzijns- en jongerenwerkers van Stichting Welzijn Molenlanden structureel maken. De incidentele dekking komt o.a. uit het raadsvoorstel versterken welzijnsstructuur (loopt eind dit jaar af) en de NPO-middelen. Het structureel maken van de incidentele middelen draagt bij aan het behalen van gemeentelijke doelstellingen en zorgt voor continuïteit in de dienstverlening van Stichting Welzijn Molenlanden.

Doe Mee

2

Compensatie regeling voogdij: graag horen wij wat wordt hieronder wordt verstaan?

13

Doe Mee

3

Vast te stellen cultuurbeleid…, welk bedrag is hiervoor opgenomen en waar vinden wij dat terug?

13

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en krijgen hiervoor een budget. Een deel van dit budget bestaat uit geld voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers. Een aantal gemeenten ervaart een verschil tussen het budget dat zij op grond van de beleidsinformatie krijgt toegewezen en de werkelijke kosten voor voogdij en 18+. Om de verschillende soorten problemen met de verdeling van het (historisch verdeelde) budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers op te lossen, is in 2021 de compensatieregeling voogdij/18+ ingericht. De toelichting op pagina 13 rechts onderaan heeft hier betrekking op. Het cultuurbeleid wordt in 2023 opgesteld. In de Zomernota 2023 rapporteren we over de voortgang op pagina 26.

Doe Mee

4

Bedrijfsvoering: wat is het percentage overhead tov totale lasten (2022 was dit 13%)

15

Doe Mee

5

Graag uitleg over “mutaties vastgoed, overheid” zijn dit over de 4 jaren kosten mbt nieuwbouw en verhuizing?

17

VVD

6

Op bladzijde 19 (en ook op bladzijde 3!) van de Kadernota staat in de tabel onder 3.1 exploitatie bij 2027 een bedrag van ruim 2.2 miljoen euro. Klopt dit of betreft dit een typefout? Graag vernemen wij of dit het juiste bedrag is.

19

SGP

7

Graag ontvangen we t.a.v de algemene reserve van Molenlanden een specificatie van de dotaties en uitnamen vanaf 1 januari 2022 tot heden.

Dit is onderdeel van de verplichte BBV indicatoren bij Begroting en Jaarrekening. Dit is geen onderdeel van de kadernota maar zal in de begroting 2024 opgenomen worden. In de toelichting op pagina 18 staat: Mutaties vastgoed, overhead. Dit is een combinatie van diensten die samenhangen met de facilitaire dienstverlening rondom de nieuwbouw en verhuizing. In 2025 zijn nog wat na-ijleffecten te verwachten. Een en ander hangt af van de planning van oplevering. De mutaties hierin hebben betrekking op de facilitaire kosten van de huidige locatie als ook van de nieuwbouw. De begroting is doorgerekend op basis van de verwachte prijsstijgingen Dit is geen typefout. Het verschil tussen jaarschijf 2026 en 2027 bedraagt € 2 miljoen en is gelijk aan de bij de Begroting 2023 voorgenomen dotatie aan de Algemene Reserve in 2026. Omdat voor jaarschijf 2027 geen voornemen tot dotatie aan de Algemene Reserve bestaat, is het verwachte saldo in 2027 hoger dan voorgaande jaren. Op de volgende pagina hebben wij dit overzicht opgenomen.

Specificatie verloop Algemene Reserve Saldo per 01-01-2022 Toevoegingen 2022 Onttrekkingen 2022 Toevoegingen 2023 Onttrekkingen 2023 Saldo per 31-12-2023 (besluiten t/m P&C producten juni 2023)

€ 42,2 miljoen € 7,9 miljoen € 18,2 miljoen € 2,1 miljoen € 7,3 miljoen € 26,7 miljoen

Bedragen x € 1.000

2022

+ -/+ -/-

2023

Toevoegingen JR: Resultaat voorgaand boekjaar

€

6.760

€

-

Besluit res. JR2021: Dotatie Omgevingswet

€

-235

€

-

Besluit res. JR2021: Dotatie AVJ

€

-822

€

-

Besluit res. JR2021: AVJ/maatwerk 18-/prev. proj.2022+2023+extra inzet soc.team

€

-39

€

-

Besluit res. JR2021: AVJ/energieloketten

€

-75

€

-

JR2022: Verkoop Pand Brederodeplein 15 Goudriaan

€

140

€

-

NJN2022: Ontvangst verlof en LBB rechten soc.team

€

67

€

-

JR2022: Vrijval arhi-reserve

€

1.560

€

-

JR2022: Vrijval reserve Sociaal Domein

€

100

€

-

NJN2022: Vrijval noodfonds corona

€

444

€

-

KN2023:Bedrijventerrein Gelkenes - winstname

€

-

€

103

KN2023:Melkweg 2e fase - winstname

€

-

€

110

B2022: Opbrengst verkoop Burg. Viezeestraat 3 Bleskensgraaf

€

-

€

150

KN2023: Plan Hofstede HBL - winstname

€

-

€

19

KN2023: Smidse Berg NRD - winstname

€

-

€

25

KN2023: Groot Ammers Zuid Oost - winstname

€

-

€

37

KN2023: CBS locatie HBL - winstname

€

-

€

170

Resultaatbestemming 2022 (JRK 2022)

€

-

€

1.519

Totaal toevoegingen

€

7.900

€

2.133

Onttrekkingen

€

-

€

-

JR2021: Tegemoetkoming huishoudens

€

-837

€

-

JR2021: VPB en kosten

€

-5

€

-5

B2022: Toevoeging kapitaallasten wegen

€

-10.000

€

-

B2022: Lokale agrarische projecten

€

-30

€

-125

RB2022-09: Kunstgras Gr.Amm/VVAC naar kapitaallastenreserve

€

-2.237

€

-

B2022: Versterken Welzijnsstructuur (B&W 23/6/20)

€

-165

€

-165

B2022-04: Overkoepelende ambitie en doelen participatie

€

-15

€

-

RB2022-19: Stimulering energiebesparing en bestrijding energiearmoede: Molenlands Ondersteuningsfonds

€

-1.300

€

-

KN2023: Onderzoeksbudget aansl Arkel op A27

€

-200

€

-

RB 1/6/2021: Nieuw Afval-/Grondstoffenbeleid/impl.kst. voor 2023

€

-134

€

-47

B2022: Naar egalisatievoorziening Afval

€

-2.099

€

-

B2022: Extra bijdrage OZHZ

€

-45

€

-

B2022-03: Uitvoeringspr.Duurzaamh.+Klimaat

€

-664

€

-

B2022: Incidentele uitgaven Omgeving

€

-445

€

-150

JR2021: Nieuwe Initiatieven

€

-15

€

-

JR2022 Molenlands Ondersteuningsfonds

€

-18

€

-

B2023: Vervanging financieel pakket

€

-

€

-550

B2023: Vervanging e-HRM pakket

€

-

€

-150

B2023: Eenmalige korting gemeentelijke heffingen

€

-

€

-605

RB2022-18: Verzelfstandigingsbuffer De Dompelaar

€

-

€

-155

RB2022-18: Verzelfstandigingsbuffer Schoonenburg

€

-

€

-157

RB2022-18: Maatwerkbijdrage De Dompelaar

€

-

€

-128

RB2022-18: Vervangen kozijnen De Dompelaar

€

-

€

-32

B2023: Inhuur BWT

€

-

€

-418

RB2023-2: Ambtelijke inzet 0,1fte jongerenontmoeting

€

-

€

-18

RB2023-3: Naar reserve Duurzaamheidsprojecten

€

-

€

-750

RB2023-2: Inzet Jongerenwerk Stichting Welzijn Molenlanden

€

-

€

-35

Schoollocatie Giessen-Oudekerk (Raadsbesluit 24-1-2023)

€

-

€

-1.666

Uitvoering investeringen buitensport (Raadsbesluit 24-1-2023)

€

-

€

-1.575

EHRM Pakket (raadsbesluit 21-3-2023)

€

-

€

-120

Extra inzet sociaal team (raadsbesluit 21-3-2023)

€

-

€

-105

Juridische capaciteit (Raadsbesluit 25-05-2023)

€

-

€

-234

Slingelandse plassen (Raadsbesluit 20-6-2023)

€

-

€

-29

Leader POP3 GroenSchoolPleinOnderwijs (ZN 2023)

€

-

€

-50

Uitbreiding capaciteit vakteam JBI (ZN 2023)

€

-

€

-80

Totaal onttrekkingen

€

-18.209

€

-7.348