Beantwoording technische vragen Doe mee! - uitbreiding begraafplaats Giessenburg en begroting 2024
Tekst van het document
Raadsinformatiebrief Onderwerp
:
Beantwoording technische vragen Doe mee! – uitbreiding
Datum
:
31 oktober 2023
Portefeuillehouder
:
Zaaknummer
Behandelend ambtenaar
: :
begraafplaats Giessenburg en begroting 2024 1190945 en 1189527 Wethouder Lock Denis Burggraaf
Beste meneer Van Rijn, Op 27 oktober 2023 stelde u technische vragen. Via deze raadsinformatiebrief worden uw vragen beantwoord. Toelichting:
Vraag 1:
In hoeverre is het streefdoel bereikt? Antwoord:
Het streefdoel van 80% kostendekkendheid is nog niet bereikt in 2024 door de extra lasten van de uitbreidingen van begraafplaatsen. Ook de hogere rentestand speelt hierbij een rol. Er worden meer rentekosten toegerekend, waardoor de kostendekkendheid daalt. Met de voorgestelde
stijging van 3% bovenop de inflatie verwachten we in 2027 een kostendekkendheid te hebben van 79%.
Vraag 2:
Kan er een overzicht worden gegeven hoe het nu staat met de dekkingsgraad vanaf 2021 en mocht blijken dat de 80% niet wordt gehaald in 2024, hoe daar verder op wordt geacteerd?
2 Wellicht dat de 3% extra (buiten inflatiekosten) ervoor zorgt dat we op de 80% komen. Er staat echter “ De kostendekkendheid neemt wel toe , maar er moet nog naar toe worden gegroeid , terwijl in 2024 we op 80% moeten uitkomen.
Antwoord:
De onderstaande tabel geeft u inzicht in het verloop van de kostendekkendheid . In de jaren 2021
en 2022 is het streefpercentage behaald door enerzijds de Corona pandemie en anderzijds relatief gelijkblijvende kosten. Vanaf 2023 nemen de kosten toe door de uit te voeren maatregelen uit het
vastgestelde beheer- en uitvoeringsplan (waaronder de uitbreidingen) én de toerekening van meer rente. De extra stijging van de baten is nodig om in 2027 weer richting 80% te gaan.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Molenlanden, De secretaris,
De burgemeester,
Leon Anink
Theo Segers
CC: de leden van de gemeenteraad Molenlanden