Avres - aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2023 herverdeling gemeentefonds en impact inflatie.pdf

Aan de raad van de gemeente Molenlanden T.a.v. de griffier, mevr. M. Teunissen Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf

uw brief van:

uw kenmerk:

datum: 30 september 2022

ons kenmerk:

behandeld door: A. van der Heiden / B. Hoeven

bijlagen:

telefoon:

onderwerp: Begrotingswijziging 2023 a.g.v. herverdeling Gemeentefonds en gevolgen inflatie

Geachte leden van de raad, Inleiding: Bijgaand treft u het concept voorstel begrotingswijziging 2023 van Avres aan, als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds en de gevolgen van de inflatie. De vastgestelde begroting 2023 van Avres vraagt vanwege de herijking van het gemeentefonds per 1 januari 2023 en de sterk oplopende inflatie een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging volgt een traject van zienswijze omdat de wijziging tot een hogere of lagere gemeentelijke bijdrage aan Avres leidt. Wij realiseren ons dat dit voorstel in hoge mate technisch van aard is, derhalve wordt in deze aanbiedingsbrief hieronder kort een samenvatting van dit voorstel gegeven. Gevolgen herijking gemeentefonds Voor wat betreft de herijking van het gemeentefonds heeft de wijziging geen gevolgen voor de begrotingspositie van Avres. Wel veroorzaakt de herijking een verschuiving van de bijdragen tussen de gemeenten richting Avres. In de onderstaande tabel staan de verschillen in/ het effect voor de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 weergegeven. In navolging van de landelijke methodiek wordt bij deze verschuiving tussen de gemeenten ook een overgangstermijn van 3 jaar toegepast; dit staat in de laatste kolom weergegeven. Het effect voor de gemeenten over 2023 (= de kolom totaal) is het saldo van de herverdeling en de overgangsregeling. Gemeente

totaal

Gorinchem Molenlanden Vijfheerenlanden Impact begroting 2023 Avres

voordeel nadeel nadeel

109.770 -95.643 -14.127

329.344 -286.954 -42.390

-219.574 191.311 28.263

neutraal

0

0

0

avres.nl Bezoekadres Stadhuisplein Stadhuisplein 1 4205 AZ Gorinchem

herverdeling overgangsregeling

Postadres Postbus 50 4200 AB Gorinchem

T (0183) 650 200 info@avres.nl

Impact oplopende inflatie Avres houdt voor de indexering in haar begrotingen de indexering volgens de circulaire van het gemeentefonds aan. De aangehouden indexering voor de begrotingen 2022 en 2023 bedraagt voor twee begrotingsjaren 4%. De meicirculaire 2022 voorspelt 7,9%. Het aanpassen van de begroting 2023 vanwege de structurele gevolgen van de oplopende inflatie is ter borging van continuïteit en kwaliteit van dienstverlening onvermijdelijk. Het aanpassen van de begroting 2023 leidt tot de volgende hogere1 gemeentelijke bijdragen: Gemeente

totaal -578.402 €

Hogere inflatie 2023

Gorinchem

-243.354 €

Molenlanden

Vijfheerenlanden

-116.988 €

-218.059

De gevolgen voor het begrotingsjaar 2022 vanwege inflatie financiert Avres binnen haar eigen financiële positie. Vervolgproces Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling Avres is deze begrotingswijziging zienswijzeplichtig bij de gemeenten. Ook zal hierover advies worden gevraagd aan de cliëntenraad. Na ontvangst van de zienswijzen van de raden en het advies van de cliëntenraad is de definitieve vaststelling van deze begrotingswijziging voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van 15 december aanstaande. Met het oog op deze datum, wordt uw gemeenteraad verzocht uw zienswijze uiterlijk 9 december as. aan het dagelijks bestuur te doen toekomen. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Het dagelijks bestuur van Avres,

P. Vat Voorzitter

1

P. van Uitert Secretaris

Het minteken in de tabel betekent hogere uitgaven.

avres.nl Bezoekadres Stadhuisplein Stadhuisplein 1 4205 AZ Gorinchem

Postadres Postbus 50 4200 AB Gorinchem

T (0183) 650 200 info@avres.nl