10 - omvang org en efficienter werken
Tekst van het document
Uitwerking Financiële Opgave 2026 e.v. Beleidsterrein
:
Onderwerp
:
Portefeuille
:
Behandelend ambtenaar
:
Interne Organisatie
Taakstellende omvang organisatie
Efficiënter / doelmatiger werken en resultaatsturing Burgemeester Theo Segers Marko Does
Korte toelichting op het onderwerp en bijbehorende activiteiten
De onderwerpen ‘taakstellende omvang organisatie’ en ‘Efficiënter / doelmatiger werken en resultaatsturing’ worden in dit document in samenhang uitgewerkt. Mogelijke personele
mutaties als gevolg van beleidsmatige keuzes worden beschreven in andere uitwerkingen. Daarmee resteert voor het overige alleen de mogelijkheid om werkzaamheden efficienter, doelmatiger of slimmer in te richten.
Het wettelijke kader en mate van beleidsvrijheid
Gemeenten hebben grote vrijheid bij het bepalen van de omvang en samenstelling van hun ambtenarenapparaat. Bestaande arbeidscontracten beperken deze vrijheid echter sterk. Het ligt dan ook voor de hand om in eerste instantie in te zetten op het niet vervullen van vacatures en niet op gedwongen ontslagen.
De uitgangspunten van het huidige beleidsmatige kader
De omvang van de personele organisatie is geen vast gegeven, maar beweegt mee met de
opgaven waarvoor de gemeente gesteld staat. De meest actuele situatie staat beschreven in de Begroting 2025 (blz.67), deze is hier te raadplegen: Document Molenlanden - Begroting 2025 - iBabs Publieksportaal
Toetsing aan de vijf perspectieven uit de Toekomstvisie Molenlanden 2050
Afhankelijk van welke vacature niet wordt ingevuld heeft dit (indirect) effect op één van de vijf perspectieven uit de Toekomstvisie 20250.
De meerjarenraming zoals opgenomen in de Begroting 2025
In de Begroting 2025 is een formatie van 298 FTE met bijbehorend salarisbudget van € 27.7 miljoen opgenomen. Met de kosten voor het College van B&W, Raad en Griffie van € 1.8 miljoen telt dit op naar een totaal van € 29,5 miljoen. Deze kosten zijn in de
meerjarenraming verwerkt aan de hand van de bij de Mei-circulaire 2024 vermelde indexeringen voor loonkosten. 1
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Mogelijke beleidsmatige keuzes
Bij het voorstellen van beleidsmatige keuzes in deze uitwerking gaan we uit van een
gelijkblijvend kwaliteitsniveau en het invulling blijven geven aan wettelijke taken. Uitgaande van deze uitgangspunten is beperking van activiteiten een randvoorwaarde om met een beperktere omvang van de ambtelijke organisatie te kunnen werken.
Het direct snijden in de omvang van de ambtelijke organisatie zal tot gevolg hebben dat opgaven niet, in mindere mate of later kunnen worden opgepakt. Dit effect kan worden
gedempt door een ingroeimodel te kiezen. Hierbij zou kunnen worden gekozen voor het opvangen van het niet vervullen van vacatures door projectmatige inzet van tijdelijke
medewerkers. In dit scenario zou bijvoorbeeld een bestemmingsreserve kunnen worden ingesteld om deze incidentele uitgaven te dekken.
Een taakstellende krimp van 3% betekent een besparing van (afgerond) 9 FTE. De besparing is afhankelijk van welke vacature niet wordt ingevuld. Gemiddeld kost een ambtenaar
ongeveer € 93 duizend per jaar. Uitgaande van de genoemde 9 FTE zou de structurele besparing € 830 duizend bedragen.
Het gevolg van deze keuze is dat nog nadrukkelijker afgewogen zal moeten worden welke
vacatures wel of niet worden opengesteld. Om de trend van een groeiende omvang van de ambtelijke organisatie om te buigen is meer nodig dan het simpelweg niet invullen van
vacatures. Bij het opstellen van de Kadernota 2026 zal een incidenteel budget gevraagd
worden om kosten voor organisatieontwikkeling en kortdurende inhuur van personeel voor
lopende zaken te kunnen opvangen. Het budget voor organisatieontwikkeling zal nodig zijn om zowel intern ruimte vrij te maken en/of een externe partij in te huren om te werken aan efficiënter en doelmatiger werken.
In formele zin is hiervoor geen wijziging van beleidsstukken noodzakelijk. Vaststelling van de budgetten volgt bij de Begroting 2026.
2
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000