1. Avres Jaarverslag jaarrekening 2022_DEF.pdf

2022

JAARVERSLAG

VAN AMBITIE NAAR IMPACT

JAARSTUKKEN 2022

VOORWOORD EN LEESWIJZER

DEEL 1 JAARVERSLAG Vanaf pagina 6

AVRES IN BEELD

INKOMENSONDERSTEUNING

FINANCIEEL RESULTAAT

SCHULDDIENSTVERLENING

OVERHEAD

REALISATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

WERK, ONTWIKKELING DIENSTVERLENING

OVERIGE BATEN EN LASTEN

VOORSTEL RESULTAAT BESTEMMING

SW, NIEUW BESCHUT & ONTWIKKELING WERKT!

MUTATIES RESERVES

PARAGRAFEN

DEEL 2 JAARREKENING Vanaf pagina 45

Avres is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal taken en bevoegdheden van de gemeenten Gorinchem. Molenlanden en Vijfheerenlanden binnen het sociaal domein. Het gaat onder andere om taken op het gebied van de Participatiewet, de wetten inkomensvoorziening, de Wet inburgering en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast heeft Avres haar eigen kredietbank.

JAARSTUKKEN - 2

VOORWOORD

V

anuit de ambitie om door aandacht en ontwikkeling inwoners in de regio kansen en perspectief te bieden, heeft Avres ook in 2022 haar dienstverlening en ondersteuning inhoud en vorm gegeven. Net als in 2021 was er in 2022 een aantal externe factoren dat het realiseren daarvan tot een extra uitdaging maakte. Begin 2022 kwam er een einde aan de beperkende maatregelen als gevolg van Corona. Nadat eerder al in 2021 de door Avres uitgevoerde inkomensondersteunende regelingen van de Tozo en de Tonk waren stopgezet, kon eind april 2022 ook de laatste ondersteuningsmaatregel voor ondernemers/zelfstandigen - de BBZ-Light - worden beëindigd. Met het verdwijnen van de beperkingen zijn vanaf februari 2022 de werkzaamheden binnen het werkontwikkelbedrijf ook weer volledig opgestart en is de dienstverlening en ondersteuning van kandidaten in de vorm van gesprekken, trainingen en coaching weer gecontinueerd. Mede door de diverse ondersteuningsmaatregelen, zijn de gevolgen van de Coronacrisis - relatief - beperkt gebleven. Het uitkeringsbestand dat begin 2022 (1870 uitkeringen) al een dalende trend vertoonde, is op het einde van 2022 nog verder afgenomen (1801 uitkeringen). Ook het

aantal faillissementen en het beroep van ondernemers op schulddienstverlening is beperkt gebleven. Tenslotte zijn er als gevolg van de Corona geen opdrachtgevers bij het werkontwikkelbedrijf afgehaakt en zijn de werkpakketten en orderportefeuilles behouden gebleven.

Oekraïense vluchtelingen aan het werk mochten. Hierdoor is een deel van de leefgeldregelingen ook beëindigd. Avres heeft bij de zoektocht naar werk voor deze vluchtelingen, samen met het Regionale Mobiliteitsteam (RMT), de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden.

De oorlog in de Oekraïne bracht een grote vluchtelingen stroom in Nederland teweeg. De drie gemeenten van Avres, die verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke opvang in de regio, hebben begin maart een beroep op Avres gedaan om uitvoering te geven aan de landelijke leefgeldregeling Oekraïense vluchtelingen. De uitvoering van de regeling is door Avres voortvarend opgepakt. In totaal zijn door Avres in 2022 920 inwoners uit de Oekraïne (inclusief kinderen) voor korte of langere tijd via de leefgeldregeling financieel ondersteund. Het Rijk bepaalde in de loop van 2022 dat de

Begin 2023 stonden ook de energieprijzen sterk onder druk. Deze stegen naar ongekende hoogte en ook de inflatie liep op tot boven de 10%. Hierdoor dreigde een groot aantal inwoners in de regio in de financiële problemen te komen. Dit betrof niet alleen huishoudens met een bijstandsuitkering, maar ook huishoudens met een inkomen tot 120%/130% van het wettelijk minimumloon. Het Rijk ontwikkelde voor de financiële ondersteuning van de doelgroep tot 120% een nieuwe compensatieregeling: de energietoeslag. Deze toeslag, waarvan de hoogte in 2022 € 1.800 bedroeg,

VOORWOORD - 3

is door Avres in drie delen uitbetaald aan ruim 7000 huishoudens. Zowel de uitbetaling van de energietoeslag, als de leefgeldregeling hebben opnieuw zichtbaar gemaakt dat Avres als organisatie flexibel en wendbaar is en snel kan inspelen op veranderende omstandigheden. Zoals al eerder is aangegeven, is de omvang van het uitkeringsbestand het afgelopen jaar gedaald. Door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen inwoners zelf werk vinden en behouden. Voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking blijft dat echter nog steeds lastig. Avres heeft het afgelopen jaar dan ook weer stevig ingezet op ontwikkeling door coaching en training op werknemers- en vakvaardigheden. De werkfittrajecten, Startafdeling en de ontwikkellijnen die Avres heeft opgezet/ ontwikkelt – Groen, Logistiek, Detailhandel en Facilitaire Dienstverlening leveren hieraan een belangrijke bijdrage en hebben geleid tot meer structurele en duurzame uitstroom. Het bedrijfsresultaat van het werkontwikkelbedrijf lag in 2022 ruimschoots boven het begrote resultaat. Hieraan lagen drie factoren ten grondslag: een goede orderportefeuille met voldoende werkaanbod op alle locaties; betere prijzen met hogere marges bij opdrachtgevers; en extra inzet op de ontwikkeling van de doelgroepmedewerkers.

Verder heeft Avres het afgelopen jaar ook veel aandacht besteed aan het verder optimaliseren van haar bedrijfsprocessen en de digitale infrastructuur. Op deze wijze blijft zij met het oog op toekomstige ontwikkelingen

in staat om op een veilige, effectieve en efficiënte wijze haar dienstverlening en ondersteuning uit te voeren. Innovatief was de oprichting van het Ambitiefonds door Avres, dat aan het einde van het jaar zijn beslag kreeg. Door de inzet van middelen uit dit fonds kunnen Avres, gemeenten en maatschappelijke partners via projecten vernieuwende initiatieven ontplooien en verder werken aan gezamenlijke opgaven en ambities. Daardoor wordt ook de reeds eerder in gang gezette samenwerking tussen Avres, de gemeenten en het maatschappelijk middenveld verder uitgebreid en versterkt. Ook de cliëntenraad als adviesorgaan heeft in 2022 hierbij een belangrijke rol gespeeld. De hierboven genoemde aspecten maken duidelijk dat 2022 voor Avres (opnieuw) een jaar vol dynamiek was. Op deze en andere aspecten, evenals de financiële verantwoording over 2022, zal verder in dit verslag meer uitgebreid worden ingegaan. Dat doen we voor het eerst in een geheel nieuw format, waarin het jaarverslag en de jaarrekening één document vormen. Wij wensen u veel leesplezier! Het dagelijks bestuur van Avres,

P. Vat,

P. Van Uitert,

Voorzitter, Secretaris,

VOORWOORD - 4

LEESWIJZER Voorwoord

3

DEEL 1: JAARVERSLAG Samenvatting Avres in beeld Factsheet financiën Financieel resultaat Thema’s: • Inkomensondersteuning; • Schulddienstverlening; • Werk, ontwikkeling en dienstverlening; • Ontwikkeling werkt! Paragrafen: • Bedrijfsvoering • Onderhoud kapitaalgoederen

6 7 10 11 12

35 43

DEEL 2: JAARREKENING • Overzicht van baten en lasten met toelichting • Balans en toelichting • Baten en lasten per taakveld • Sisa verantwoording 2022 besteding BUIG gelden

45 47 53 70 78

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTENT

82

17 21 24 29

In het jaarverslag en de jaarrekening worden de inspanningen en resultaten gedetailleerder toegelicht en wordt meer verdieping aan de financiën gegeven. De bedragen in tabellen van de jaarstukken zijn weergegeven in € 1.000, tenzij anders aangegeven. De cijfers hebben betrekking op de periode januari 2022 tot en met december 2022. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan tussen de bedragen in verschillende tabellen.

LEESWIJZER - 5

DEEL 1 JAARVERSLAG

JAARVERSLAG - 6

SAMENVATTING In deze samenvatting nemen wij u mee langs een aantal belangrijke ontwikkelingen en bevindingen in 2022. In 2022 heeft Avres haar dienstverlening en ondersteuning ingezet om de volgende hoofdambities te realiseren: • zoveel mogelijk inwoners aan het werk helpen; • tijdig signaleren van armoede en schulden en financiële ondersteuning bieden; • versterken van de relatie met betrokken ondernemers (in samenwerking met het Regionaal Mobiliteitsteam en het Werkgeverservice Punt); • door gebruik te maken van de infrastructuur van het werk­­ontwikkelbedrijf en de daarbij behorende kennis, des­ kundigheid en instrumenten doelgroepmede­ werkers en kandidaten met een uitkeringsachtergrond ontwikkelen met het oog op behoud of verkrijgen van betaald werk; • verbetering van de dienstverlening. Hieronder zal kort op een aantal aspecten van bovenstaande ambities worden ingegaan. Mensen aan het werk helpen Eén van de hoofdambities van Avres is om zoveel mogelijk inwoners te laten deelnemen aan de maatschappij. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van een integraal reintegratieproces gericht op ontwikkeling, dat start bij de Startafdeling. In 2022 zijn 153 kandidaten ingestroomd op

de Startafdeling. Op de Startafdeling worden verschillende diagnose-instrumenten en workshops ingezet om, samen met de kandidaat, de afstand naar een reguliere baan in te schatten, te bepalen welk arbeidsmarktprofiel het best bij hem/haar past en welk vervolgtraject er het meest effectief is. Dit vervolgtraject kan gericht zijn op maatschappelijke participatie of werk. Maatschappelijke participatie wordt vormgegeven in samenwerking met diverse ketenpartners en maatschappelijke instellingen die bijvoorbeeld een brug kunnen slaan naar vrijwilligerswerk of een opleiding. Ook bij maatschappelijke participatie staat ontwikkeling centraal, omdat hierdoor later alsnog een traject kan worden gestart richting ontwikkeling naar werk. Het vervolgtraject richting werk wordt vormgegeven via ontwikkellijnen en de inzet van andersoortige re-integratie instrumenten zoals matching. Gedurende het jaar 2022 is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Startafdeling en de ontwikkellijnen. 81 kandidaten zijn hierdoor in 2022 rechtstreeks uitgestroomd naar werk. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de inzet van de accountmanagers van Avres/het werkgeversservicepunt (WSP), die door hun contacten met werkgevers een goed overzicht hebben over beschikbare passende vacatures voor een kandidaat.

Gaandeweg het jaar bleek dat voor een substantiële groep kandidaten de afstand naar werk nog te groot was waardoor instroom in een ontwikkellijn en/ of bemiddeling naar een baan nog niet haalbaar was. Voor hen gold dat eerst ingezet moest worden op andere aspecten zoals het opbouwen van

werkritme en het versterken van werknemersvaardigheden. Hiervoor is in het tweede deel van het afgelopen jaar een start gemaakt met de ontwikkeling van werkfittrajecten zodat ook aan deze groep kandidaten een passend en helpend traject geboden kan worden. In een traject van een ontwikkellijn staat met name het aanleren van vakvaardigheden centraal. De ontwikkellijnen sluiten aan bij de behoefte van werkgevers op de arbeidsmarkt. In 2022 heeft Avres de ontwikkellijnen Groen, Logistiek en Detailhandel (in samenwerking met Kringloopbedrijf Het Goed) in gebruik genomen en is zij gestart met de voorbereiding van de implementatie van de ontwikkellijn Facilitaire Dienstverlening. Na het doorlopen van een ontwikkellijn kan een kandidaat geplaatst worden op een voor hem/haar passende vacature. Ook hier kan de accountmanager van Avres / het WSP een geschikte baan aandragen. Daar waar na plaatsing op een baan nog extra ondersteuning/begeleiding voor een kandidaat noodzakelijk is, wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de inzet van jobcoaching en/of loonkostensubsidie. In 2022 maakten 67 inwoners voor het eerst gebruik van ondersteuning via het instrument loonkostensubsidie, wat het totaal brengt op 237 inwoners in de regio waar het instrument loonkostensubsidie voor wordt ingezet. Ook heeft Avres ontwikkeling van kandidaten vorm gegeven door middel van een aantal projecten.

Zo hebben bijvoorbeeld 18 kandidaten deelgenomen aan het project “Zorg voor je toekomst”; een project om anderstalige

SAMENVATTING - 7

inwoners te motiveren om in de zorg te gaan werken. Dit is van groot belang omdat er een tekort is aan zorgpersoneel. Mede door bovenstaande inspanningen is de omvang van het uitkeringsbestand met 69 huishoudens gedaald: van 1870 op 1 januari 2022 tot 1801 op 31 december 2022. Tijdige financiële ondersteuning Het borgen van financiële bestaanszekerheid voor inwoners in de regio is in 2022 (wederom) een belangrijke taak geweest voor Avres. Op 1 april 2022 kwam er een einde aan de laatste ondersteunende maatregel naar aanleiding van de Coronapandemie: de zogeheten “BBZ light” regeling. In totaal hebben in 2022 95 zelfstandigen gebruik gemaakt van deze regeling. Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne stonden de energieprijzen onder druk en steeg de inflatie. Om huishoudens die hierdoor in de financiële problemen dreigden te komen te compenseren, kwam het Rijk voor huishoudens met een inkomen tot 120 % (de raad van de gemeente VHL verhoogde dit tot 130 %) met de energie­ toeslag. Deze toeslag, ter hoogte van € 1.800, is door Avres in drie tranches aan de betreffende huishoudens uitbetaald. In totaal heeft Avres aan 7.006 huishoudens de energietoeslag verstrekt. Ook kwam een vluchtelingenstroom richting Nederland op gang.

De gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke opvang van deze vluchtelingen hebben Avres verzocht om de uitbetaling van het leefgeld uit te voeren. In totaal verstrekt Avres in 2022 aan 920 vluchtelingen uit de Oekraïne een leefgelduitkering. Nadat eind 2021 de gemeente Vijfheerenlanden het

besluit nam om de inkomensgrens tot de toegang voor minimaregelingen/bijzondere bijstand op te hogen van 120% naar 130%, besluiten in 2022 ook de gemeenten Gorinchem en Molenlanden om deze verhoging door te voeren. Hiermee is het beleid voor alle inwoners in de drie gemeenten in de regio gelijk. Avres heeft met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 uitvoering gegeven aan deze raadsbesluiten. Het bereik van de doelgroep die gebruik maakt van minimaregelingen/bijzondere bijstand is in 2022 met 7 % gestegen ten opzichte van 2021. De oorzaak voor de toename is niet alleen het gevolg van de ophoging van de inkomensgrens. Om zoveel mogelijk niet-gebruik tegen te gaan en bestaanszekerheid te vergroten, heeft Avres de minimaregelingen onder andere gepromoot onder de doelgroep die een energietoeslag heeft aangevraagd. Hierdoor zijn in 2022 meer inwoners met de minimaregelingen bekend geraakt en is ook het gebruik ervan toegenomen. Ook de laagdrempelige benadering via onze samenwerkingspartner Stichting Leergeld heeft bijgedragen aan een toename van het gebruik. Tijdige signalering en schulddienstverlening Het aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van een traject schuldhulpverlening is in 2022 licht gestegen naar 673. In het kader van vroegsignalering zijn er in 2022 vanuit het project “Vroeg Erbij” 275 inwoners bereikt.

In het kader van preventie heeft Avres budgetcursussen georganiseerd. Specifiek voor jongeren met financiële problemen, zet Avres een financieel jongerencoach in.

Werkontwikkelbedrijf Het bedrijfsresultaat van het werkontwikkelbedrijf lag in 2022 ruimschoots boven het begrote resultaat. In de bijgestelde begroting 2022 was een verwacht resultaat opgenomen van € 4.585K. De realisatie in 2022 bedroeg € 4.906K (zie jaarrekening SW BV). In de zomernota is te realiseren begroting bijgesteld. In het tweede helft van 2022 is wederom een hoger resultaat behaald. Inclusief de verrekening met Nieuw Beschut lag het positieve resultaat nog hoger (€ 474K). Aan dit positieve resultaat lagen drie factoren ten grondslag. • Avres heeft in 2022 een goede orderportefeuille gehad, met voldoende werkaanbod op alle locaties; • Avres heeft (door krapte op de arbeidsmarkt) betere prijzen met hogere marges bij opdrachtgevers kunnen bedingen; • Extra inzet op de ontwikkeling van de doel­ groepmedewerkers, waardoor zij nieuwe vaardigheden aanleren/behouden voor het uitvoeren van meer complexe werkzaamheden en leiden tot een hogere productiviteit waardoor betere marges konden worden gerealiseerd. Ontwikkeling van medewerkers binnen het werk­ ontwikkelbedrijf, is - net als bij kandidaten werkzoekenden - een heel belangrijk speerpunt. Niet alleen kunnen zij hierdoor hun vakvaardigheden uitbreiden (waardoor er hogere marges kunnen worden gerealiseerd), maar ook kunnen vakvaardigheden worden behouden als deze door

SAMENVATTING - 8

vergrijzing of toename van beperkingen dreigen af te nemen en kunnen zij worden getraind in het vergroten dan wel behoud van werk- en/of sociale vaardigheden. De infrastructuur van het werkontwikkelbedrijf met bijbehorende inzet van kennis, deskundigheid en ervaring voor doelgroepmedewerkers met een arbeidsbeperking, sluit - in het kader van ontwikkeling - ook aan bij de ontwikkelbehoefte van de doelgroep van inwoners met een bijstandsuitkering. Binnen die infrastructuur en gebruikmakend van de kennis, deskundigheid en ervaring vindt begeleiding en ondersteuning plaats aan kandidaten met een bijstandsuitkering richting een traject naar werk via de Startafdeling, werkfittrajecten en ontwikkellijnen. Het Rijk stopte de instroom van de SW in 2015. Mede hierdoor en vergrijzing/pensionering van doelgroepmedewerkers daalt de omvang van het bestand. De taakstelling van het invullen van de gefinancierde dienstverbanden Nieuw Beschut in 2022 is door Avres gerealiseerd. Voorgaande cijfers maken duidelijk dat investeren in ontwikkeling werkt. Ondanks een afname van de omvang van de doelgroep, met gemiddeld een lagere loonwaarde, is Avres mede door de inzet op ontwikkeling in staat geweest om een beter resultaat te realiseren dan begroot. Innovatie In december 2022 is het uitvoeringskader Ambitiefonds, na het doorlopen van een zienswijzeprocedure, door het algemeen bestuur vastgesteld.

Dit Ambitiefonds is

ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeenten. Door middel van het Ambitiefonds, dat bij de start kan beschikken over een bedrag van € 3.000K en een revolve­ rend karakter heeft, wil Avres in samenwerking met partners nieuwe innovatieve projecten opstarten die bijdragen tot een maatschappelijke verbreding (binnen het sociale domein). Interne organisatie Voor de afdeling Bedrijfsvoering heeft het jaar 2022 in het teken gestaan van het op orde brengen van het beheer. Hierbij is specifieke aandacht uitgegaan naar het verbeteren van de interne bedrijfsvoering, het verbeteren van de financiële administratie en de geautomatiseerde informatievoorziening. Ook is veel geïnvesteerd in de behoefte van de organisatie naar een juiste analyse, monitoring en presentatie van de geboekte resultaten van de dienstverlening en daaraan verbonden bedrijfsprestaties. Daartoe is een Business intelligence tool aangeschaft waarin de resultaten van de afdelingen zijn vertaald in KPI’s. De ontwikkelingen op ICT gebied volgen elkaar in hoog tempo op. Om beter grip te krijgen op de ontwikkelingen in de informatievoorziening en beter aan te kunnen sluiten bij de vraag en behoefte van de organisatie zijn enkele maatregelen genomen die ervoor zorgden dat hier meer regie kwam.

Er is gekeken welke ICT activiteiten nog binnen Avres zelf konden worden uitgevoerd en welke activiteiten beter uitbesteed konden worden aan externe partijen. Hierdoor is ondermeer de dataveiligheid sterk verbeterd.

Ook is in 2022 veel tijd en aandacht besteed aan verbetering van de AVG-voorschriften. In 2022 is Avres gestart met de vervanging van het archiefsysteem. Dit systeem ondersteunt de organisatie met digitaal werken en biedt allerlei mogelijkheden om de digitale dienstverlening te verbeteren. Om meer grip te krijgen op het inkoopbeleid is een groot aantal acties uitgevoerd. Naar aanleiding van een scan op de inkoopcontracten is het totale inkoopbeleid geactualiseerd en is een inkoopkalender voor 2023 opgesteld. Kwaliteit van de dienstverlening In 2022 heeft Avres verder geïnvesteerd om de kwaliteit van haar dienstverlening te vergroten. Zo is er het afgelopen jaar een meer integraal werkproces met betrekking tot uitkeringsverstrekking en toeleiding naar werk geïntroduceerd. Ook is onze website steeds geactualiseerd op het moment dat wijziging in regelgeving rondom crisisdienstverlening dit noodzakelijk maakte en ontvangen de huishoudens die door de crisisdienstverlening voor het eerst bereikt zijn, nu ook periodiek de nieuwsbrief voor cliënten. In 2023 zal in samenwerking met cliëntenraad een meting plaatsvinden naar de klanttevredenheid.

Voor het verstrekken van uitkeringen en loonkostensubsidies wordt via de gemeenten van het Ministerie van SoZaWe het zogenaamde BUIG budget ontvangen. Uit de tabel blijkt dat het ontvangen budget per gemeente toereikend

SAMENVATTING - 9

AVRES IN BEELD 245

65

STAND UITKERINGEN EIND 2022

1801

MEDEWERKERS NIEUW BESCHUIT MINIMAREGELINGEN

3813 HUISHOUDENS

391 WSW MEDEWERKERS

237 KANDIDATEN AAN DE SLAG MET LOONKOSTEN SUBSIDIE

440

ENERGIE TOESLAG

KANDIDATEN JOBCOACHING EXTERNE WERKGEVER

7006 HUISHOUDENS

LEEFGELD OEKRAÏNE

920 PERSONEN

673 CASUSSEN SCHULDDIENST VERLENING

JONGEREN BEGELEID DOOR MATCHMAKER/ JONGERENLOKET

107 MENSEN ACTIEF OP STARTAFDELING

448 KANDIDATEN MET INKOMSTEN UIT DEELTIJD WERK

AVRES IN BEELD - 10

FACTSHEET FINANCIËN

SCHULDDIENSTVERLENING

INKOMENSONDERSTEUNING

1.402

55.222

50.078

1.610

FINANCIEEL RESULTAAT

€ 874 K ONTWIKKELING WERKT!

19.847

16.248

WERK, ONTWIKKELING & DIENSTVERLENING

5.996

4.792 Uitgaven Inkomsten Alle bedragen zijn in 1000 euro (=K).

FACTSHEET FINANCIËN - 11

FINANCIEEL RESULTAAT

I

n deze paragraaf wordt ingegaan op het financiële resultaat van Avres in 2022 en een nadere onderbouwing daarvan. Avres heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat van €874K. Verder is in deze pararagraaf een overzicht gegeven van de incidentele en structurele baten en lasten, is de verkorte balans weergegeven, en zijn de realisatie van de bijdragen van de gemeenten en de uitgaven minimabeleid en verstrekkingen bijzondere bijstand opgenomen. Tot slot wordt in deze paragraaf een voorstel tot resultaatbestemming gedaan. Baten en lasten (bedragen *€ 1.000)

Rekening 2021

Primaire begroting (incl 1e wijziging)

Begroting na wijziging (eindejaarsnota)

Realisatie t/m december 2022

Verschil begroting na wijziging versus realisatie

Baten

72.742

68.873

80.403

81.990

1.587

Lasten

-70.767

-69.388

-81.795

-82.935

-1.140

Saldo van baten en lasten

1.975

-515

-1.392

-945

447

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

848

404

1.818

1.819

1

Gerealiseerd resultaat

2.823

-111

426

874

448

Analyse

Bedragen *€ 1.000

1

TV 63 Inkomensregelingen

Afwaardering openstaande oude en niet incasseerbare posten bij terugvorderingen en verhaal

-202

2

TV 64 Begeleide participatie

Verbeteringen jaarresultaten Avres Nieuw Beschut en Avres SW BV door toename van brutowinstmarge

474

3

TV 64 Begeleide participatie

Lagere personele uitgaven SW onder als gevolg van verhoging fiscale lage inkomensvoordeel

175

4

TV 64 Begeleide participatie

Afboeking niet activeerbare uitgaven binnen afkoopsom Lingeloods

-302

5

TV 65 Participtie

Geen verantwoording van geplande ESF opbrengst

-38

6

TV61 Burgerparticipatie

Geen realisatie tegenover geplande interne doorbelasting voor inburgering. Deze geplande doorbelasting is abusievelijk niet bij de eindejaarsnota afgewaardeerd

-82

7

TV 4 Overhead

Budgetonderschrijdingen bij de posten opleidingen en arbovoorzieningen

136

8

TV 4 Overhead

Lagere afschrijvingslasten ICT

50

9

Alle taakvelden

Budget verschil hogere personele inzet onder aftrek van extra vergoeding

274

Overige voor- en nadelen (per saldo)

-37

10

totaal

Het financieel resultaat van Avres bedraagt € 874K. Ten opzichte van de eindejaarsnota is het financieel resultaat met € 448K toegenomen. In de tabel “analyse” staan de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de eindejaarsnota.

Het financieel resultaat 2022 geeft ten opzichte van de primaire begroting 2022 een voordeel van € 985K. Rekening houdende met een storting van € 1.200K ten laste van 2022 voor de bedrijfsvoering 2023 bedraagt het financieel resultaat ten opzichte van de primaire begroting € 2.185K. Een uiteenzetting hiervan staat op pagina 47.

448

FINANCIEEL RESULTAAT - 12

ACTIVA & PASSIVA Baten en lasten (bedragen *€ 1.000)

Begroting incidenteel

Jaarrekening

structureel

incidenteel

structureel

saldo

Baten

737

68.136

1.579

80.411

81.990

Lasten

-1.095

-68.293

-4.366

-78.569

-82.935

-358

-157

-2.787

1.842

-945

244

160

1.578

241

1.819

-114

3

-1.209

2.083

874

3

2.083

2.083

Passiva

31-dec.-22

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Gezuiverd structureel resultaat

"Activa Bedragen *€1.000"

31-dec.-22

31-dec.-21

Vaste activa

31-dec.-21

Vaste passiva

Materiële vaste activa

7.125

7.365

Eigen vermogen

13.992

12.988

Financiële vaste activa

373

148

Resultaat boekjaar

875

2.822

Voorzieningen

252

236

Schulden lange termijn

200

400

15.319

16.446

"Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:"

8.660

10.438

1.500

0

Totaal vaste activa

7.498

7.513

14.024

18.580

307

305

Overige kasgeldleningen Overlopende passiva

Vlottende activa

Totaal vaste passiva

De tabel geeft de verhouding weer van de incidentele en structurele baten en lasten. Uit de tabel blijkt een voordelig verschil tussen de structurele baten en lasten van € 2.083K. Deze uitkomst voldoet aan de gestelde provinciale eisen. Het structureel resultaat voor verrekening met reserves bedraagt € 1.842K voordelig. Het overschot bij BUIG (€ 433K), de resultaten van het SW bedrijf (637KK en de toenamen uitkeringen P-wet en WWB klassiek (totaal € 602K) zijn volgens de officiële definities structureel van aard.

De tabel geeft de verkorte balans 2022 weer. Uit de balans blijkt dat de vaste activa met eigen vermogen is gefinancierd, en niet met een vaste geldlening. De post “Resultaat boekjaar” betreft het jaarresultaat 2022 volgens de staat van baten en lasten.

Vlottende passiva

"Uitzettingen met een rente­ typische looptijd korter dan één jaar:" Liquide middelen Overlopende activa

3.936

978

286

492

totaal vlottende activa

18.267

19.863

Totaal vlottende passiva

10.446

10.930

Totaal activa

25.765

27.376

Totaal passiva

25.765

27.376

FINANCIEEL RESULTAAT - 13

REALISATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE is geweest. Ten opzichte van de Rijksvergoeding bedraagt het overschot € 1.189K. Onder aftrek van de vooraf gestelde ambitie om de omvang en het volume van de uitkeringen te verminderen met de voorgecalculeerde voordeel van € 750K, bedraagt het overschot € 439K.

"Inkomensvoorziening Bedragen *€1.000"

Gorinchem

Molenlanden

Vijfheerenlanden

Totaal

Budget BUIG

12.508

4.871

10.134

27.513

Realisatie BUIG

11.753

4.725

9.902

26.175

Sub realisatie BUIG

756

146

208

1.134

Budget LKS

964

1.049

863

2.875

Realisatie LKS

955

967

899

2.821

Sub realisatie LKS

9

82

-36

55

765

228

172

1.189

Resultaat BUIG ten opzichte van budget Rijk Verwacht voordeel bij BUIG

-750

Resultaat BUIG

439

REALISATIE - 14

OVERZICHT UITKOMSTEN MINIMABELEID, VERSTREKKINGEN BIJZONDERE BIJSTAND Het benodigde budget voor de minimaregelingen, SMI en bijzondere bijstand wordt door de gemeente beschikbaar gesteld en achteraf volledig afgerekend. Het saldo, onderste regel in de tabel, is met de gemeenten afgerekend en zit niet in het jaarresultaat van Avres. In 2022 is het budget als gevolg van het verstrekken van de energietoeslag en bij de gemeente Vijfheerenlanden als gevolg van het optrekken van de norm naar 130%, twee keer bijgesteld.

"Inkomensvoorziening minimabeleid, bijzondere bijstand Bedragen *€1.000"

Gorinchem

Molenlanden

Vijfheerenlanden

Totaal

Budget bijzondere bijstand/ Minima

6.541

2.926

7.116

16.583

0

0

0

0

Realisatie bijzondere bijstand/ Minima

2.320

881

2.065

5.265

Ontvangsten debiteuren

-101

-61

-82

-244

Sociaal medische indicatie (SMI)

71

94

200

365

Ontvangsten SMI

-1

-1

-3

-4

Energietoeslag verstrekkingen

4.505

2.178

5.273

11.956

Energietoeslag uitvoeringskosten

111

71

171

353

Uitvoeringskosten door derden

48

23

57

128

Totaal uitgaven bijzondere bijstand minima

6.953

3.185

7.681

17.819

Saldo budget (na wijziging) versus realisatie

-412

-259

-565

-1.236

De tabel geeft de ingezette armoede - en inkomensvoorziening per gemeente weer.

REALISATIE - 15

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING Zoals al is aangegeven bedraagt het positieve resultaat over de jaarrekening 2022 € 874K. Het Bestuur acht het verstandig, gelet op de financieel onzekere tijden, het weerstandsvermogen aan te vullen naar een zo veilig mogelijk niveau binnen de afgesproken bandbreedte, te weten 200%. Hierdoor is een bestemming van € 652K nodig. Het bijstellen van de bovengrens is op grond van de uitkomsten van de ontwerpbegroting 2024 en de voorlopige bestemming

van het jaarresultaat €1.200 bij eindejaarsnota 2022 niet nodig. Zodoende kan het restant ter hoogte van € 222K van het voordelig jaarresultaat 2022 voor uitkering aan de gemeenten worden bestemd. Op basis van de verdeelsleutel betekent deze bestemming een uitkering aan de gemeente Gorinchem van € 91,4K, aan de gemeente Molenlanden van € 45,2K en aan de gemeente Vijfheerenlanden van €85,4K.

REALISATIE - 16

VERANTWOORDING INKOMENSONDERSTEUNING

Baten

€

Lasten

€

Saldo

€

55.222 -50.078 5.144

Taakveld 63 Inkomensverstrekking

Inkomensondersteuning Inwoners die niet (voldoende) in eigen levensonderhoud kun­nen voorzien, kunnen voor inkomensondersteuning terecht bij Avres. Denk hierbij aan bijstandsuitkeringen vanuit de Participatiewet, de IOAW, IOAZ, studietoeslag en Bbz maar ook aan minimaregelingen en bijzondere bijstand. Kengetallen

Gerealiseerd Avres

Gorinchem

Molenlanden

Vijheerenlanden

Dalend aantal uitkeringen (stand per 31-12-22 + mutatie in % t.o.v. 01-01-22)

1801 (= -3,7%)

818 (= -2,4%)

302 (= -10,4%)

681 (= - 2%)

Gebruik minimaregelingen stimuleren (in huishoudens)

3813 (= +5,6%)

1763 (= + 2,7%)

611 (= + 7,0%)

1439 (= + 8,7%)

Meer kinderen laten participeren.

2217 (= + 8,1%)

757 (= + 0,5%)

478 (= +15,2%)

982 (= + 11,2%)

Bestandsontwikkelingen bijstand Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De krapte op de arbeidsmarkt heeft er in 2022 toe geleid dat ook inwoners met een langere afstand tot de arbeidsmarkt een baan konden vinden. Het aantal uitkeringen ligt 3,7% lager dan vorig jaar. Kenmerkend voor 2022 was, dat veel inwoners in de bijstand kwamen met problemen op meerdere leefgebieden. Voor deze inwoners is het vaak lastiger om snel uit te stromen naar betaald werk. Opvallend is dat 9%

van onze cliënten in 2022 jonger was dan 27 jaar en 13% statushouder. Minimaregelingen en bijzondere bijstand Niet alleen inwoners met een uitkering maar ook inwoners die geen bijstand ontvangen en een inkomen hebben onder de 130% van de bijstandsnorm, kunnen in aanmerking komen voor minimaregelingen en/of bijzondere bijstand. Avres kent verschillende minimaregelingen. Het aantal huishoudens met minimaregelingen is ten opzichte

van 2021 met 5,6% toegenomen. De oorzaak voor de toename is niet alleen te wijten aan de ophoging van de inkomensgrens. Om zoveel mogelijk niet-gebruik tegen te gaan en bestaanszekerheid te vergroten, heeft Avres de minimaregelingen onder andere gepromoot onder de huishoudens die een energietoeslag hebben aangevraagd. Hierdoor zijn in 2022 meer inwoners met de minimaregelingen bekend geraakt en is ook het gebruik ervan toegenomen.

INKOMENSONDERSTEUNING - 17

Meer kinderen konden meedoen! Ook ten aanzien van onze minimaregelingen voor kinderen is er een toename gerealiseerd. In 2022 zijn er 8% meer kinderen geholpen. Hierdoor konden meer kinderen met ouders met een laag inkomen, onder andere deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten. De minimaregelingen voor kinderen van Avres worden uitgekeerd door Stichting Leergeld AV. Bijdrage voor kosten kinderopvang Ouders met kinderen waarvan één of beide ouders niet werken, kunnen bij benodigde kinder­ opvang geen aanvraag doen voor kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Indien er sprake is van sociaal medische gronden waarvoor toch kinderopvang voor kinderen nodig is, kunnen ouders een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in deze kosten bij Avres. In 2022 hebben 67 ouders een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie (SMI) ontvangen. Dit is een stijging van 15,5% ten opzichte van 2021.

INKOMENSONDERSTEUNING - 18

Kengetallen Crisisdienstverlening

Gerealiseerd Avres

Gorinchem

Molenlanden

Vijheerenlanden

Energietoeslag

7006

2679

1278

3049

Oekraïense vluchtelingen

920

258

368

294

Tijdelijke leefgeldregeling ontheemden Oekraïne Begin 2022 kwamen veel vluchtelingen uit de Oekraïne naar Nederland. Aan gemeenten werd gevraagd om de opvang én de uitkering van het leefgeld te organiseren. Het uitkeren van het leefgeld is vanaf de start van de regeling belegd bij Avres. Hierin is en wordt heel nauw en prettig samengewerkt met de afdelingen burgerzaken en beleid van de Avresgemeenten. De meeste vluchtelingen zijn ingestroomd in de eerste kwartalen van 2022. Eind 2022 zagen we een afnemende trend qua instroom. Voor de uitvoering van de regeling in 2022 is een dienstverleningsovereenkomst tussen Avres en de gemeenten opgesteld. Inkomensondersteuning aan zelfstandigen Q1 2022 In het eerste kwartaal van 2022 konden zelfstandigen, die in verband met de corona-lockdown onvoldoende in het eigen inkomen konden voorzien, gebruik maken van de aangepaste Bbz regeling. Deze aangepaste regeling liep tot 1 april 2022. In totaal hebben 95 zelfstandigen in 2022 van deze aangepaste regeling gebruik gemaakt. Eind maart 2022 maakte nog 64 zelfstandigen van de regeling gebruik en hiervan stroomden na 1 april 2022 uiteindelijk slechts 3 zelfstandigen in de

bijstand. In 2021 is Avres (als onderdeel van het Actieplan corona) gestart met het Adviespunt zelfstandigen. Vanuit dit adviespunt is tijdens de coronaperiode intensieve begeleiding geboden aan zelfstandigen. Zelfstandigen met financiële hulpvragen kunnen nog steeds bij dit Adviespunt terecht voor onder andere vragen over de aanpak van (dreigende) financiële problemen of vragen over (tijdelijke) inkomensondersteuning. In de coronaperiode 2020 tot 2022 konden zzp-ers een lening aanvragen voor een bedrijfskrediet vanuit de Tozo regeling. Eind 2022 stonden er nog 120 leningen open. Zelfstandigen dienen vanuit deze regeling vanaf 1 juli 2022 te starten met de terugbetaling. Het team Handhaving en Debiteuren is in de zomer van 2022 gestart met de invordering, waarbij op 84% van de openstaande vorderingen werd afgelost.

energiekosten te compenseren door het verstrekken van een energietoeslag. De Avres gemeenten hebben de uitkering van de toeslag belegd bij Avres. Voor de uitvoering van de regeling in 2022 is een dienstverleningsovereenkomst tussen Avres en de gemeenten opgesteld. Kinderopvangtoeslagaffaire Avres heeft in de periode 2021 - 2022 voor de gemeente Gorinchem en Molenlanden ook werkzaamheden verricht ten aanzien van de ondersteuning van inwoners die (mogelijk) slachtoffer zijn geworden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Daartoe zijn in deze periode 145 gedupeerden benaderd. Met 100 van hen is Avres in contact gekomen waarbij is doorgeleid naar bijvoorbeeld schulddienstverlening, bewindvoering of sociale teams voor begeleiding op de diverse vraagstukken op verschillende leefgebieden.

Energietoeslag In 2022 kreeg Nederland te maken met ongekende hoge energieprijzen. Het Rijk besloot om via de gemeenten, huishoudens met een laag inkomen (gedeeltelijk) in de

INKOMENSONDERSTEUNING - 19

Recapitulatie bedragen *€ 1.000

Primaire begroting (incl 1e wijziging)

63 INKOMENSREGELINGEN

Baten

Lasten

Omvang lasten en baten:

43.625

-40.377

Verschil 3.248

Begroting na wijziging (eindejaarsnota)

Realisatie t/m december 2022

Baten

Lasten

Baten

Lasten

53.897

-49.484

54.958

-50.078

Verschil 4.413

De tabel geeft aan wat het programma heeft gekost.

Verschil begroting na wijziging versus realisatie Verschil

Baten

4.880

Lasten

1.061

Verschil

-594

467 0

Aandeel mutaties in reserves Resultaat taakveld

0

0

0

264

0

264

264

0

264

0

0

0

43.625

-40.377

3.248

54.161

-49.484

4.677

55.222

-50.078

5.144

1.061

-594

467

Taakveld 63 INKOMENSREGELINGEN voor- of nadeel

Baat en/ of last

Baat

Last

Bedragen *€ 1.000 Terugbetaling Rijksvergoeding BUIG in verband met ontvangen aflossingen bedrijfskapitaal

B&L

-177

177

Toename verstrekkingen energietoeslag en toename gemeentelijke vergoeding

B&L

956

-956

Hogere uitgaven minimaregelingen en hogere gemeentelijke vergoeding

B&L

-90

90

Toename vergoedingen voor uitvoering energietoeslag en leef- en kleedgeld Oekraïners

B

371

Afwaardering niet incasseerbare vorderingen bij terugvordering en verhaal BUIG

L

Lagere personele uitgaven

-202

B

Overige verschillen

B&L totaal taakveld

De tabel geeft een analyse van de afwijkingen begroting na wijziging (= tot en met de eindejaarsnota) en realisatie.

365 1

-68

1.061

-594

INKOMENSONDERSTEUNING - 20

VERANTWOORDING SCHULDDIENSTVERLENING Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Baten

€

Lasten

€

Saldo

€

1.402 -1.610 -208

Schulddienstverlening Door snel goede ondersteuning te bieden bij de aanpak van (dreigende) financiële problemen, kunnen problemen op andere leefgebieden worden voorkomen. Alle inwoners (waaronder ook jongeren en zelfstandigen), die geholpen willen worden met de aanpak van (dreigende) financiële problemen, kunnen terecht bij Avres. Avres zet hierbij in op een laagdrempelige en stress-sensitieve dienstverlening. Schulddienstverlening is voor onze inwoners gratis. Kengetallen

Gerealiseerd Avres

Gorinchem

Molenlanden

Vijfheerenlanden

Inwoners ondersteunen in traject schulddienstverlening

673 (=+ 1,7 %)

327 (= + 1,2%)

130 (= - 7,1%)

213 (= + 9,8%)

Aantal inwoners SDV met een nieuwe hulpvraag

518 (=+16,4%)

227 (=+12,4%)

106 (=+11,6%)

185 (=+25%)

Eerder bereiken inwoners door vroegsignalering

275

80

60

135

Ondersteuning door financieel jongerencoach

40

25

4

11

Aantal hulpvragen voor schulddienstverlening Tijdens de intake wordt samen met de cliënt gekeken welke ondersteuning er het beste kan worden geboden. In 2022 is het aantal inwoners dat een nieuwe hulpvraag heeft ingediend met 16% gestegen. Er kunnen verschillende soorten dienstverlening worden ingezet. Een inwoner kan tegelijk van meerdere soorten dienstverlening gebruik maken. Avres is lid van het NVVK (de landelijke branchevereniging voor schuldhulpverlening en/of voor

bewindvoering) en Avres werkt volgens de landelijke NVVKrichtlijnen. Eind 2022 waren er 673 inwoners in de caseload van onze schulddienstverleners. Vroegsignalering: “Vroeg Erbij” Naast het ondersteunen van mensen bij de aanpak van financiële problemen, is ook het voorkomen van financiële problemen door de inzet op preventie en vroegsignalering een belangrijke taak voor Avres. Dit kunnen en doen

we niet alleen. In het sociaal domein wordt hierin nauw samengewerkt met diverse partners. Denk hierbij aan mogelijke schuldeisers zoals woningbouwcoöperaties maar ook sociale teams, thuisadministratie-organisaties, het regionaal mobiliteitsteam en vluchtelingenwerk. Door de proactieve aanpak “Vroeg Erbij” kunnen inwoners eerder worden bereikt. Het team “Vroeg Erbij” behandelt binnenkomende signalen van betalingsachterstanden en neemt contact op met de betreffende persoon.

SCHULDDIENSTVERLENING - 21

Financieel jongerencoach Helaas hebben wij ook in onze regio te maken met jongeren met financiële problemen. De financieel jongerencoach van Avres heeft in 2022 jongeren begeleid naar een schuldenvrije toekomst. Ook heeft de coach diverse bijeenkomsten voor jongeren gereorganiseerd, waaronder de bijeenkomst “18 jaar en dan..”. In deze bijeenkomst worden jongeren voorbereid op alle financiële veranderingen als zij de leeftijd van 18 jaar bereiken. Budgetcursussen In 2022 heeft Avres vier budgetcursussen georganiseerd, waaronder een cursus voor onze eigen SW medewerkers. Door deelname aan een budgetcursus kunnen financiële vaardigheden worden vergroot. De cursus is voor iedereen toegankelijk en voor deelnemers kosteloos.

Budgetbeheer Met het product budgetbeheer biedt Avres mensen de mogelijkheid om tijdelijk de betalingen te verzorgen (van onder andere de vaste lasten) zodat betalingsachterstanden niet oplopen. Met de komst van de nieuwe Wet inburgering hebben gemeenten de verplichting om inburgeraars de eerste zes maanden financieel te ontzorgen, budgetbeheer is hiertoe een middel. In 2022 zijn er 60 mensen op deze wijze ondersteund. De taak ten aanzien het financieel ontzorgen van inburgeraars wordt in 2023 gewijzigd in verband met de uitvoerbaarheid. De dienstverlening blijkt niet voor iedereen van meerwaarde. Audit NVVK In 2022 heeft Avres opnieuw meegedaan aan de driejaarlijkse (verplichte) audit van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Ook deze keer heeft Avres het certificaat in ontvangst kunnen nemen.

SCHULDDIENSTVERLENING - 22

Recapitulatie bedragen *€ 1.000

Primaire begroting (incl 1e wijziging)

671 SCHULDDIENSTVERLENING

Baten

Omvang lasten en baten:

Lasten

Verschil

Begroting na wijziging (eindejaarsnota)

Realisatie t/m december 2022

Baten

Baten

Lasten

Verschil

Lasten

Verschil begroting na wijziging versus realisatie Verschil

Baten

Lasten

Verschil

1.369

-1.276

93

1.443

-1.571

-128

1.402

-1.610

-208

-41

-39

-80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.369

-1.276

93

1.443

-1.571

-128

1.402

-1.610

-208

-41

-39

-80

Aandeel mutaties in reserves

Taakveld 671 SCHULDDIENSTVERLENING voor- of nadeel

Baat en/ of last

Baat

De tabel geeft een analyse van de afwijkingen begroting na wijziging (= tot en met de eindejaarsnota) en realisatie.

Last

Bedragen *€ 1.000 De werkelijke salarislasten zijn als gevolg van vervanging wegens ziekteverzuim hoger ten opzichte van het beschikbare budget. Overige verschillen

L

B&L totaal taakveld

De tabel geeft aan wat het programma heeft gekost.

-99

-41

-60

-41

-39

SCHULDDIENSTVERLENING - 23

Baten

€

Lasten

€

Saldo

€

5.996 -4.792 1.204

VERANTWOORDING WERK, ONTWIKKELING & DIENSTVERLENING Taakveld 65 Participatie (re-integratie) en taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie

Werk, ontwikkeling en dienstverlening Avres wil zoveel mogelijk kandidaten zonder werk laten deelnemen aan de maatschappij. Het liefst in een betaalde baan, waarmee iemand zijn eigen inkomen verdient en zelfredzaam is. Dit is niet voor iedereen direct haalbaar. Wanneer het nodig is, zetten we in op een intensief traject waarbij aandacht, ontwikkeling op de werkplek en (job)coaching centraal staan. Wij streven naar duurzame uitstroom van onze kandidaten naar betaalde arbeid, aansluitend bij wat haalbaar is voor de kandidaat. Daar waar betaalde arbeid niet lukt, vanwege omstandigheden, zetten wij in op participeren in de maatschappij. Onze re-integratievoorzieningen zijn beschikbaar voor elke kandidaat. Voor (kwetsbare) jongeren en statushouders hebben wij een meer specifieke aanpak ingericht. Kengetallen Dalend aantal uitkeringen Inzet op inkomsten uit parttime werk (uitkering = aanvullend) Aantal plaatsingen WSP (Accountteam WSP totaal) Instroom op de Startafdeling (Avres totaal) Verstrekken loonkostensubsidie aan inwoners met indicatie

Gerealiseerd Avres

Gorinchem

Molenlanden

Vijfheerenlanden

1801 (=-3,7%)

818 (=-2,2%)

302 (=-10,4%)

681(=-2,0%)

447

202

69

177

414 153 Avres totaal in 2022: 237: Nieuw ingestroomd Avres totaal in 2022: 67

WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 24

Ontwikkeling en Re-integratie trajecten Betaald werk kan kandidaten nieuwe kansen en perspectief bieden. Kandidaten met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt vinden op dit moment vrij snel (opnieuw) werk vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. In alle andere gevallen, biedt Avres deze kandidaten daarbij begeleiding en ondersteuning. Kandidaten met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, vinden ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, minder eenvoudig werk. Dit komt bijvoorbeeld door taalachterstand, gebrek aan werknemers- of vakvaardigheden, sociale problematiek, schulden en/of een langer verblijf in een bijstandssituatie. In 2021 is besloten het werkontwikkelbedrijf van Avres veel meer dan dat voorheen het geval was in te zetten om kandidaten te ontwikkelen waardoor het voor hen mogelijk wordt de stap naar regulier werk te maken. Met name de groep kandidaten met een nog grote afstand naar werk zal baat hebben bij een gericht en intensief ontwikkeltraject dat deels binnen het werkontwikkelbedrijf en deels met en bij bedrijven in de regio wordt uitgevoerd. Hiervoor zijn diverse instrumenten ontwikkeld. Hierbij moet gedacht worden aan de opzet van een Startafdeling waar kandidaten de 1e fase van het ontwikkeltraject richting werk doormaken.

Tijdens deze fase worden de mogelijkheden van de kandidaat in kaart gebracht en wordt samen met de kandidaat nagegaan welke vervolgstap passend is. Een van de mogelijkheden is het volgen van een ontwikkellijn (Logistiek, Groen, Detailhandel of Facilitaire dienstverlening). In 2022 zijn de ontwikkellijnen Logistiek, Groen en Detailhandel opgezet en uitgewerkt en is een start gemaakt met de opzet van de ontwikkellijn Facilitaire Dienstverlening. In de verantwoording van de resultaten van het werkontwikkelbedrijf wordt hier verder op ingegaan. Daarnaast zijn er 3 passende trainingen ontwikkeld die worden aangeboden aan deze groep kandidaten. De in

te zetten training is afhankelijk van de fase waarin een kandidaat zich bevindt. In training 1 ondersteunen we de kandidaat om datgene te vinden wat bij hem of haar past op het gebied van re-integratie. In training 2 wordt de kandidaat ondersteund in het zoeken naar werk. Er wordt o.a. gewerkt aan sollicitatievaardigheden zoals het zoeken van vacatures en gespreks- en netwerkvaardigheden. In training 3 staat de werknemer centraal en wordt er gewerkt aan het behouden van werk. Nieuwe wet inburgering De nieuwe wet Inburgering is 1 januari 2022 in gegaan en de uitvoering van wettelijke taken die hierbij horen zijn door de Gemeenten bij Avres belegd. De gemeenten kopen zelf de taallessen in. In samenwerking met Vluchtelingenwerk biedt Avres een inburgeringstraject op basis van maatwerk, met als doel duurzaam werk. Het uitgangspunt is dat deze kandidaten zo snel mogelijk kunnen starten met het leren van de Nederlandse taal in combinatie met het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. Avres biedt de kandidaat een vast aanspreekpunt en zorgt voor de verbinding met de externe partners. Door de verhoogde taakstelling is het team statushouders uitgebreid. De inburgeringsconsulent met regietaken bewaakt het gehele proces, de participatiecoaches en de jobcoach zorgen voor persoonlijke begeleiding. De kandidaten kunnen gebruik maken van budgetbeheer door Avres.

Zorg voor je toekomst Vanuit Avres werken we mee aan een regionaal actieplan: de DOE-agenda. Eén van de opdrachten is om anderstalige kandidaten te motiveren om in de zorg te gaan werken. Dit is van groot belang omdat er een tekort is aan zorgpersoneel. Daarnaast neemt de vergrijzing in Nederland toe en zullen naar verwachting meer ouderen thuisondersteuning nodig

hebben. In 2022 heeft Avres in samenwerking met het Da Vinci College een basisopleiding georganiseerd als eerste stap voor verdere ontwikkeling in de zorg: “Zorg voor je Toekomst!”. 18 kandidaten hebben deze opleiding gevolgd en een aantal hiervan zijn doorgegaan om een deelcertificaat te behalen op MBO 2 niveau. Een belangrijke stap voor verdere ontwikkeling binnen de zorg. Specifieke aandacht voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid Via het (landelijke) project Hoofdzaak Werk wordt in deze regio de samenwerking tussen Yulius (GGZ), UWV en Avres geïntensiveerd en verstevigd. Medewerkers van de verschillende organisaties krijgen meer inzicht in elkaars werkzaamheden en leren elkaar beter kennen, zodat de dienstverlening aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid wordt verbeterd. Op structurele basis vindt casuïstiekoverleg plaats, waarbij iedereen vanuit de eigen expertise meedenkt over de beste vervolgstap naar werk. Er is een plan gemaakt voor 2023 voor deskundig­ heidsbevordering voor medewerkers van het UWV en Avres op het gebied van psychische kwetsbaarheid. Kwaliteitsverbetering In 2022 heeft Avres een aantal stappen gezet. We werken volgens de FIP Methode; Frequent, Intensief en Persoonlijk. Frequent spreekt voor zich.

Intensief duidt op het aanbieden van gesprekken in de life-first traditie: naast werk en opleiding wordt stilgestaan bij de woonsituatie, de financiële situatie, relaties, gezondheid en zingeving. Persoonlijk gaat over de manier van communiceren. Communicatie vindt op gelijke voet plaats, van mens tot mens. Persoonlijk betekent ook dat iedere kandidaat een vaste consulent heeft. Door kandidaten intensief en persoonlijk te spreken, ontstaat vertrouwen en leren wij onze kandidaten écht kennen.

WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 25

Uit onderzoek blijkt dit cruciaal als het aankomt op het activeren van inwoners met een uitkering. Iedereen krijgt aandacht en een passend aanbod voor ontwikkeling naar betaald werk, of wanneer dat (nog) niet aan de orde is om maximaal te participeren in de maatschappij. We werken volgens nieuwe processen om de interne samenwerking tussen teams te verbeteren en systemen zijn heringericht en worden optimaal gebruikt. Preventieve aanpak jeugd - Samen met Pro- en Vso scholen in de regio, UWV en SBB heeft Avres een sluitende aanpak georganiseerd voor schoolverlaters. Iedereen is in deze regio in beeld en heeft een passende plek. Voor kandidaten van Avres betekent dit tijdens het laatste schooljaar begeleiding naar een baanafspraak met loonkostensubsidie en jobcoaching. Met name de inzet van jobcoaching zorgt voor een duurzame arbeidsparticipatie van deze doelgroep. - In samenwerking met het RMC (Regionale Meld,- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten) heeft Avres een preventieve aanpak georganiseerd voor jongeren in een kwetsbare positie. De matchmakers in Gorinchem en Molenlanden werken outreachend en bieden maatwerk aan vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie en inkomen. In Vijfheerenlanden is een gezamenlijk jongerenloket ingericht. Jongeren worden teruggeleid naar onderwijs of begeleid naar werk.

Accountmanagement / werkgeversnetwerk Accountmanagement heeft in 2022 414 plaatsingen ge­ registreerd. Hiervan waren er 90 niet uitkerings­gerech­tigd, mede te verklaren door bemiddeling van Oekraïners vanuit AV Werkt door. Het gaat om 233 betaalde dienstverband plekken. De overige plaatsingen zijn proefplaatsingen en werkervaringsplaatsen extern. 51 van de geregistreerde

plaatsingen hadden een achtergrond vanuit de Startafdeling. Dit betekent dat we succesvol stappen hebben gezet in de (interne) integrale samenwerking. Vanuit een breder kandidatenprofiel kon direct gerichter jobfinding worden ingezet. Richting werkgevers en externe samenwerkingspartners is veel tijd en energie gestoken in de bewustwording wat nodig is om de huidige doelgroepen te kunnen laten participeren op de arbeidsmarkt. Daarbij is duidelijk dat er meer tijd en energie nodig is om tot een plaatsing te komen. Ook is het duidelijk dat er tijdens de jobfinding én na een plaatsing meer begeleiding nodig is om duurzame arbeidsparticipatie te realiseren. Jobcoaching bij werkgevers In 2022 zijn er 440 kandidaten begeleid door jobcoaches bij ruim 200 werkgevers in de regio. Dit is een gemengde doelgroep van gedetacheerde medewerkers vanuit de Wet sociale werkvoorziening (WSW), Beschut Werk en medewerkers met een Indicatie Baanafspraak (Doelgroepregister), waaronder de leerlingen vanuit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Van de totale groep medewerkers is 97% blijvend betaald aan het werk. Social Return of Investment Er is in de tweede helft van het jaar sterk ingezet op het kennismaken binnen het bestaande netwerk, maar ook in de uitbreiding daarvan.

Op basis van deze kennismakingen is een analyse gemaakt voor een verbetering van de aanpak voor SR die in 2023 wordt uitgewerkt. Door middel van de migratie van het programma om SROI te monitoren, zijn we veel beter in staat om die monitoring goed uit voeren en daarop te sturen. In 2022 waren er 157 lopende SROI contracten, waarvan 71,8 % van de daaraan verbonden verplichtingen was gerealiseerd.

Een mooi voorbeeld van een concrete invulling van Social return door een werkgever in ons werkgebied is die van JoinUs. Join-Us heeft met een heel groot deel van hun personeel een CV-dag georganiseerd; zo’n 200 kandidaten van Avres zijn die dag door hen geholpen bij het opstellen of opfrissen van hun CV. Een ander voorbeeld dat door de Social Return verplichting is gerealiseerd, is het geven van de zogenaamde Harrie training aan een groep werkgevers. Tijdens een Harrie training worden werkgevers opgeleid tot de ideale collega voor inwoners met een extra ondersteuningsbehoefte. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie aan een werkgever kan voor een kandidaat met een verminderde loonwaarde een passend instrument zijn om aan het werk te gaan/te blijven op een reguliere baan. Door middel van de loonkostensubsidie wordt de werkgever gecompenseerd voor het deel van mindere loonwaarde in vergelijking met een werknemer met een normale loonwaarde. In 2022 werkten 237 kandidaten uit de regio met een loonkostensubsidie die door Avres werd verstrekt. 67 kandidaten maakten in 2022 voor het eerst gebruik van dit instrument. Samenwerking Kringloopbedrijf Het Goed Na vertraging door de beperkingen vanwege Corona, kon de kringloopwinkel Avres Het Goed feitelijk haar activiteiten starten in het voorjaar van 2022.

In de kringloopwinkel kunnen medewerkers en kandidaten die een ontwikkeltraject volgen concreet werkervaring opdoen die past bij hun affiniteit met logistiek en detailhandel. In 2022 is ook begonnen met textielsortering. In 2023 zal de eerste evaluatie van de samenwerking plaatsvinden. In de regio wordt ook samengewerkt met diverse andere kringloopbedrijven.

WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 26

Recapitulatie bedragen *€ 1.000

Primaire begroting (incl 1e wijziging)

65 PARTICIPATIE

Baten

Omvang lasten en baten: Aandeel mutaties in reserves

Lasten

Verschil

Begroting na wijziging (eindejaarsnota)

Realisatie t/m december 2022

Verschil begroting na wijziging versus realisatie

Baten

Baten

Baten

Lasten

Verschil

Lasten

Verschil

Lasten

De tabel geeft aan wat het programma heeft gekost.

Verschil

4.371

-4.037

334

5.306

-4.385

921

5.428

-4.483

945

122

-98

24

0

0

0

131

0

0

131

0

0

0

0

0

4.371

-4.037

334

5.437

-4.385

921

5.559

-4.483

945

122

-98

24

Taakveld 65 PARTICIPATIE voor- of nadeel

Baat en/ of last

Baat

De tabel geeft een analyse van de afwijkingen begroting na wijziging (= tot en met de eindejaarsnota) en realisatie.

Last

Bedragen *€ 1.000 Van de arbeidsmarktregio AV zijn niet geraamde bijdragen ontvangen voor de de organisatie van social return (€ 80k) en bijdrage jongerencoach (€49K) en jongerenloket (€ 35K)

B

164

De geplande opbrengsten in verband met ESF trajecten zijn niet gerealiseerd. Er waren onvoldoende gegevens beschikbaar om de ESF declaratie voldoende te onderbouwen.

L

-38

Hogere personele uitgaven waar ook hogere opbrengsten vanuit de arbeidsmarktregio tegenover staan

L

-148

Lagere uitgaven bij uitbestede re-integratie

B

38

Overige verschillen

B&L totaal taakveld

-4

12

122

-98

WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 27

Recapitulatie bedragen *€ 1.000

Primaire begroting (incl 1e wijziging)

61 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE INBURGERING

Baten

Lasten

Verschil

Omvang lasten en baten:

Realisatie t/m december 2022

Verschil begroting na wijziging versus realisatie

Baten

Baten

Baten

Lasten

Verschil

Lasten

Verschil

Lasten

350

-300

50

437

-309

128

87

-9

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-300

50

437

-309

128

87

-9

78

0

Resultaat

0

350

Baat en/ of last

Baat

Overige verschillen

B

87

B en L totaal taakveld

De tabel geeft aan wat het programma heeft gekost.

De tabel geeft een analyse van de afwijkingen begroting na wijziging (= tot en met de eindejaarsnota) en realisatie.

Last

Bedragen *€ 1.000 Op basis van de dienstverlenings­ overeenkomst voor de nieuwe wet inburgering is € 387 ontvangen. De opgenomen raming was een grove indicatie die naderhand niet is bijgesteld

Verschil

0

Aandeel mutaties in reserves

Taakveld 61 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE voor- of nadeel

0

Begroting na wijziging (eindejaarsnota)

-9 87

-9

WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 28

VERANTWOORDING ONTWIKKELING WERKT! Taakveld 64 begeleide participatie (SW)

Baten

€

Lasten

€

Saldo

€

19.847 -16.248 3.599

Ontwikkeling werkt Kandidaten met een indicatie sociale werkvoorziening of Nieuw Beschut een dienstverband aanbieden voor het verrichten van werk en hen met het oog daarop begeleiden en ontwikkelen. Via de inzet van de instrumenten Startafdeling, werkfittrajecten en ontwikkellijnen en gebruik makend van de infrastructuur van Avres, inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen richting structurele en duurzame uitstroom naar betaald werk. Kengetallen

Avres

Aantal medewerkers SW/Beschut

391

Aantal medewerkers Nieuw Beschut

65

Aantal medewerkers wachtlijstbanen Realisatie van begrotingsresultaat SW BV

11 € 4.906K (= +7,0%)

Bedrijfsresultaat (begroot vs realisatie) Het bedrijfsresultaat van het werkontwikkelbedrijf lag in 2022 ruimschoots boven het begrote resultaat. In de bijgestelde begroting 2022 was een verwacht resultaat opgenomen van € 4.585K. De realisatie in 2022 bedroeg € 4.906K (zie jaarrekening SW BV). In de zomernota is de begroting bijgesteld. In het tweede helft van 2022 is wederom een hoger resultaat behaald. Inclusief de verrekening met Nieuw Beschut lag het positieve resultaat nog hoger (€ 474K). Dit positieve resultaat is terug te voeren op drie factoren: • Avres heeft in 2022 een goede orderportefeuille gehad, waardoor er in het gehele jaar voldoende werkaanbod is geweest op alle locaties. • Mede door de krapte op de arbeidsmarkt heeft Avres betere prijzen met hogere marges bij de opdrachtgevers kunnen bedingen (Aan het eind van 2022 was overigens wel merkbaar dat de markt wat grilliger werd). • De extra investering in de ontwikkeling van onze medewerkers heeft meer dan zijn vruchten afgeworpen. Door extra in te zetten op de ontwikkeling van medewerkers konden zij nieuwe vaardigheden aanleren voor het uitvoeren van meer complexe werkzaamheden. Voor de afdeling Groen is dit bijvoorbeeld een toename van de tijdsbesteding aan ontwikkeling in 2022 van 1,5 % naar 3% (= 2000 uur extra).

Deze nieuwe vaardigheden leiden tot een hogere productiviteit (waardoor er betere marges kunnen worden gerealiseerd). Ook behouden medewerkers hun werk-, maar zeker ook sociale, vaardigheden zoveel als mogelijk, bijvoorbeeld indien zij door de toename van hun arbeidsbeperking of vergrijzing hierin dreigden terug te vallen.

ONTWIKKELING WERKT! - 29

Ontwikkeling werkt! Investeren in ontwikkeling van mensen die op zoek zijn naar werk kan hen nieuwe kansen en een ander perspectief bieden. Dat geldt niet alleen voor de SW en Nieuw Beschut medewerkers, maar ook voor andere groepen, bijvoorbeeld kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat Avres door de begeleiding en de ontwikkeling van SW- en Nieuw Beschut medewerkers al over zowel de infrastructuur, als de kennis, deskundigheid en ervaring beschikte, is in 2021 besloten om ook voor kandidaten de ontwikkelfaciliteiten van Avres meer centraal te stellen. Dit met het doel hen zo te ontwikkelen zodat ze in staat zijn duurzaam en structureel richting betaald werk uit te stromen. Avres maakt hierbij gebruik van de instrumenten Startafdeling en ontwikkellijnen. Ook is in 2022 gewerkt aan de opzet van werkfittrajecten. Gedurende het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van de Startafdeling en de ontwikkellijnen. Aanvankelijk bleven kandidaten gedurende een langere tijd op de Startafdeling en werd vanuit deze omgeving gewerkt aan het klaarstomen van hen voor de arbeidsmarkt. De kandidaten werden vanuit de Startafdeling of de ontwikkellijnen bemiddeld naar een baan. De Startafdeling is doorontwikkeld naar een kortdurend traject van 15 dagdelen waar afwisselend werk, werkleiding en ontwikkel-coaching wordt geboden.

Tijdens deze periode kijkt de ontwikkelcoach samen met de kandidaat naar de mogelijkheden voor de beste vervolgstap. De ontwikkellijnen Groen, Logistiek en Detailhandel zijn in 2022 volledig in gebruik genomen. Met de voorbereiding van de ontwikkellijn

Facilitaire dienstverlening (waaronder schoonmaak) is in 2022 een aanvang gemaakt. In 2022 zijn 81 kandidaten via de Startafdeling en de ontwikkellijnen uitgestroomd naar regulier werk al dan niet met loonkostensubsidie. Doorstroom van de Startafdeling naar een ontwikkellijn blijkt voor een aantal kandidaten nog niet haalbaar te zijn. Voor hen is de afstand naar een reguliere baan nog te groot en moet eerst gewerkt worden aan een aantal andere aspecten. Daarom is in het tweede deel van het jaar 2022 gewerkt aan de ontwikkeling van een werkfittraject. Het doel hiervan is het aanleren van werknemersvaardigheden en het opbouwen van werkritme zodat de kandidaten klaar worden gestoomd voor een vervolgtraject richting uitstroom naar regulier werk. De werkfittrajecten worden hoofdzakelijk uitgevoerd in het werkontwikkelbedrijf van Avres. Op 1 januari 2023 is hiermee een start gemaakt. Ontwikkeling Sociale Werkvoorziening (SW) Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is de instroom voor kandidaten met een arbeidsbeperking in de SW gestopt. Het zittend bestand, waarvoor Avres het werkgeverschap vervult, behoudt hun bestaande rechten tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De omvang van deze doelgroep daalt ieder jaar.