Zienswijzeformat begroting 2025 WBA

Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Er zijn geen inhoudelijk aandachtspunten.

4

Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2023 De jaarrekening is conform BBV opgesteld, het jaar 2023 is met een positief resultaat van € 234.000 afgesloten. Dit resultaat is grotendeels incidenteel van aard en wordt veroorzaakt door latere invulling van vacatures. Ook is inhuur later gestart, waardoor er in totaal een voordeel van € 175.000 is ontstaan. Ook waren in 2023 de energie- en onderhoudskosten lager. Voorgesteld wordt om het een gedeelte van het resultaat uit te betalen aan de deelnemers. Het ander deel wordt bestemd voor: •

•

Toevoegingen aan reserves waar gemotiveerd een verzoek gedaan mag worden conform de huidige Nota Verbonden Partijen. Door het WBA wordt een algemene reserve ingesteld van € 100.000. Daarnaast is op verzoek van de deelnemers vanaf 2024 een reserve gevormd voor externe evaluatie van de GR van € 30.000. Een extra storting van € 25.000 in de onderhoudsvoorziening om deze op peil te houden. Ook wordt er een voorziening gevormd voor de nieuw verplichte ‘Regeling Vervroegd Uittreden’ van € 25.000.

1e Bestuursrapportage2024 De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2024 neemt in totaal af met € 117.000. De belangrijkste mutaties zijn een daling van de energiekosten en een stijging van de huurkosten. Begroting 2025 De begroting 2025 is conform de richtlijnen begroting 2025 opgesteld. Er zijn geen bijzonderheden.

1

5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR

Realisatie 2023

Resultaat 2023

Resultaat bestemming toevoeging aan eigen reserves GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

2.952

234 V

180

54

Bijdrage Gemeente Moerdijk

308

6

Meerjarenontwikkeling GR

6

Begroting 2024 na wijziging

Ontwerp begroting 2025

Meerjaren begroting 2026

Meerjaren begroting 2027

Meerjarenbegroting 2028

Totaal GR

3.374

3.202

3.427

3.438

3.510

Bijdrage Gemeente Moerdijk

345

382

429

442

456

Opgenomen in meerjarenperspectief Gemeente Moerdijk

359

390

422

422

422

Verschil

-14

-8

7

20

34

Overige aandachtspunten Jaarverslag en jaarrekening WBA 2023 worden op een later moment via een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aangeboden. Bestuursrapportage met begrotingswijziging WBA 2024 is in een apart raadsvoorstel aan de gemeenteraad aangeboden.

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023/jaarstukken 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen..

2