Zienswijze Moerdijk (ontwerp)begroting 2026 ICT WBW

Gemeenschappelijke regeling: GR ICT WBW 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen, e.d. ICT WBW staat de komende periode voor een grote verandering, de (technische) diensten wordt uitbesteed aan commerciële partijen om zo optimaal in te kunnen spelen in de technologische en maatschappelijke veranderingen. Dit betekent dat de eigen (afgeschreven) infrastructuur niet wordt vervangen maar wordt vervangen door een commercieel dienstenmodel. ICT WBW gaat zich gezien deze veranderingen in hun aanbod omvormen tot een regie-organisatie. Dit is een grote verandering met veel impact op de medewerkers. Door deze wijziging zijn er ook minder medewerkers nodig. De deelnemers van ICT WBW zijn in 2024 gestart met een nadere samenwerking op de informatievoorziening. Hiermee wordt beoogd het opdrachtgeverschap richting ICT WBW verder te professionaliseren en te optimaliseren en daarnaast te werken aan gemeenschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen. Eind 2025 wordt een definitief advies verwacht hoe deze samenwerking de komende jaren wordt vormgegeven.

4

Financiële aandachtspunten De jaarrekening is conform BBV opgesteld. De begroting 2026 is conform de richtlijnen begroting 2026 opgesteld en de toevoeging van een post onvoorzien is conform de BBV. Er zijn de volgende aandachtspunten: • • •

5

In 2026 wordt er fors geïnvesteerd in het vervangen van de oude afgeschreven ICTinfrastructuur naar een op een diensten gebaseerd model. Deze investering verdient zich de jaren daarop terug. ICT WBW wordt een structureel kleinere organisatie.

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2024: Resultaat en bestemming GR

Realisatie 2024

Resultaat 2024

Resultaat bestemming toevoeging

Resultaat bestemming

Totaal GR

9.118

Bijdrage apparaatskosten

1.797

een eigen reserve GR

terug naar gemeenten

-

68

68

0

Meerjarenontwikkeling GR

Totaal GR

Begroting 2025

(Ontwerp) begroting 2026

Meerjarenbegroting 2027

Meerjarenbegroting 2028

Meerjarenbegroting 2029

9.348

10.060

8.070

7.652

7.196

Verwacht resultaat 2026 bijdrage gemeente Moerdijk in apparaatskosten

1.953

2.156

1.720

1.634

1.538

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Moerdijk

1.868

1.868

1.868

1.868

1.868

Verschil

-85

-288

148

234

330

Vermogen

6

0

1-1-2026

31-12-2026

Eigen vermogen

0

0

Vreemd vermogen

2.539

1.239

Overige aandachtspunten Bij de doorontwikkeling naar een servicegerichte (regie) organisatie willen we benadrukken dat er voldoende aandacht moet worden besteed aan de personele consequenties. Het is essentieel dat we het persoonlijke aspect van alle betrokken medewerkers zorgvuldig in acht nemen om een soepele en positieve overgang te waarborgen.

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

De volgende zienswijze over de (ontwerp)begroting 2026 naar voren te brengen: • De ontwikkelingen in de ICT gaan hard en het is belangrijk om hierin te investeren en te anticiperen zodat bedrijfscontinuïteit en beveiliging gewaarborgd blijven. Gelet op de komende investeringen verwachten wij van u dat er geen overbodige zaken worden uitgevoerd en continu kritisch gelet wordt op uitgaven en overhead zodat de verwachte terugverdientijd minimaal gewaarborgd is.