Uitvoering keuzedocument
Tekst van het document
Uitvoering keuzedocument Bij vaststelling van de begroting 2021-2024 heeft uw raad op basis van het keuzedocument ingestemd met diverse maatregelen, kennis genomen van verschillende nader te onderzoeken maatregelen, twee taakstellingen doorgevoerd en bij amendement een aantal wijzigingen/aanvullingen vastgesteld. De verdere uitwerking en uitvoering van deze besluiten hebben wij opgepakt onder de noemer ‘uitvoering keuzedocument’. In dit hoofdstuk geven we aan hoe het staat met de realisatie van de ingeboekte maatregelen in de begroting 2021 (paragraaf 4.1). Dit betreft de 50 bezuinigingsmaatregelen uit het keuzedocument waar uw raad bij vaststelling van de begroting 2021-2024 mee in heeft gestemd. Verder gaan we in op de stand van zaken van de nadere onderzoeken (paragraaf 4.2). Dit betreft de 17 maatregelen uit het keuzedocument waarvan was aangegeven deze nog verder te onderzoeken/uit te werken. Hiervoor is een taakstelling van € 200.000 structureel vanaf 2022 in de begroting opgenomen. Tenslotte volgt de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de scan Mens & Maatschappij (paragraaf 4.3). Voor het domein Mens & Maatschappij is in de begroting een taakstelling opgenomen van € 200.000 in 2021 oplopend tot € 1,7 miljoen in 2024. Deze taakstelling wordt ingevuld door de scan Mens & Maatschappij.
4.1 Realisatie ingeboekte maatregelen Bijlage 1 geeft inzicht in de realisatie van de ingeboekte maatregelen in de begroting 2021: - Alle groen gekleurde maatregelen zijn gerealiseerd. - De financiële gevolgen van het niet (volledig) kunnen realiseren van de rode en oranje gekleurde maatregel worden verwerkt in de begroting 2022 (€ 33.000 structureel en € 45.000 incidenteel voor 2022). - Aan verdere uitvoering van de wit gekleurde maatregelen wordt nog gewerkt. De voortgang hiervan zal verder gemonitord worden in de 2e bestuursrapportage 2021. Over deze ingeboekte maatregelen zal in het vervolg niet meer apart gerapporteerd worden.
4.2 Stand van zaken nader te onderzoeken maatregelen Afgeronde onderzoeken In het keuzedocument waren 17 nader te onderzoeken maatregelen opgenomen. Bij vaststelling van de begroting is hiervoor een algemene taakstelling van € 200.000 structureel vanaf 2022 opgenomen. Een aantal onderzoeken is afgerond. Hieronder volgen de uitkomsten/nadere uitwerkingen van deze onderzoeken met het voorstel van het college al dan niet in te stemmen met deze maatregelen.
1
C-3 Maatregel: Onderhoud bijenlinten verminderen Uitwerking en uitkomsten nader onderzoek: Van de twee percelen voor bij vriendelijk onderhoud is een perceel aanbesteed, het andere perceel zal opnieuw worden aanbesteed. Het budget was niet toereikend voor beide percelen (De raad is hierover ook al eerder geïnformeerd via een RIB.) Afschaffen van de bijenlinten mag wettelijk niet, dus is er geen keus en geen mogelijkheid tot bezuinigen. Besparing: 2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Het bijvriendelijk beheer is goed voor de bevordering van de biodiversiteit. Wettelijke verplichting?
Ja, een beheerder mag geen beheer toepassen dat een verslechtering van een biotoop betekent.
Collegeadvies met onderbouwing
1. 2.
Kennis te nemen van de uitkomsten (behoud van bijvriendelijk beheer). Dit nadere onderzoek af te sluiten.
C-9 Maatregel: Diverse afval gerelateerde besparingsmaatregelen Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: Op de raadsinformatieavond van 25 maart 2021 is een aantal besparingsmogelijkheden besproken met de gemeenteraad. Onder andere: het sluiten van de milieustraat voor een dag in de week, geen wekelijkse inzameling GFT in de zomerperiode. Het draagvlak voor de maatregelen in de raad was zeer laag en de aanwezige raads- en commissieleden vonden de service aan de bewoners belangrijker dan de besparing. We blijven zoeken naar efficiency in bedrijfsvoering zo lang dit niet ten koste gaat van onze service. Besparing: *Deze maatregelen leveren niet direct een besparing op voor de gemeente omdat dit verrekend dient te worden met de hoogte van de afvaltarieven (minder inkomsten). Wel zal de lastendruk voor inwoners hierdoor kunnen dalen. De stijging van de afvalstoffenheffing zal dan gedempt kunnen worden. Ter indicatie: het terugbrengen van de lasten met €100.000 resulteert in een afname van de tarieven met ca. 3%. 2022 2023 2024 2025 I/S 0
0
0
0
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Een besparing zou het serviceniveau aan inwoners verlagen, maar een dempend effect hebben op de lastenstijging voor afval. Wettelijke verplichting?
Ja 1.
Collegeadvies met onderbouwing
2.
Op de informatieavond van de raad was geen draagvlak te ontdekken voor de onderzochte maatregelen. We adviseren om daarom geen besparingen door te voeren op de serviceverlening op afval. We adviseren ook om het nader onderzoek in het kader van het keuzedocument hiermee af te sluiten.
2
E-10 Maatregel: Restant-krediet fiets en wandelpadennetwerk (gedeeltelijk) aframen Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: Vanuit het restant-krediet zal het fietspad tussen Moerdijk en Zevenbergen aangelegd worden. Hiervoor is het volledige restant-krediet benodigd. Het fietspad is nog wel in de fase van planvorming. Er kunnen uiteraard tegenvallers ontstaan.
Besparing: Geen. Het krediet (wat gedekt wordt door de reserve maatschappelijk nut) kan niet verlaagd worden en kan daarmee geen eenmalige middelen opleveren om incidentele uitgaven mee te dekken. 2022 2023 2024 2025 I/S 0
0
0
0
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Geen.
Wettelijke verplichting?
Nee
Collegeadvies met onderbouwing
1. 2.
Kennis te nemen van de uitkomsten. Dit nadere onderzoek af te sluiten.
H-2 Maatregel: Mogelijke verhoging van te ontvangen garantievergoeding Havenbedrijf Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: In de vergadering van het bestuur van de GR van 7 april 2021 is bij het vaststellen van de conceptbegroting voor het jaar 2022 besloten de hoogte van de garantievergoeding aan te passen. Nu ontvangen de deelnemers € 150.000 per jaar, dit wordt € 160.000. Een verzoek hiertoe is aan de directie van het Havenbedrijf gericht. Het verzoek is gedaan zonder dat de 4-jaarlijkse evaluatie van de kredietovereenkomst hiertoe aanleiding gaf. Hieruit blijkt namelijk dat met de huidige garantievergoeding en de te betalen rente door het Havenbedrijf, aangetoond kan worden dat er geen sprake is van staatssteun. Het bestuur van de GR is echter van mening dat de aanpassing te rechtvaardigen is vanuit het oogpunt om de intrinsieke waarde van de vergoeding op het niveau van 2017 te houden. Het moment van de evaluatie van de kredietovereenkomst zal ook in de toekomst gelden als ijkmoment voor een eventuele aanpassing van de garantievergoeding. Extra inkomst: 2022
2023
2024
2025
I/S
10.000
10.000
10.000
10.000
S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Geen. Wettelijke verplichting? Collegeadvies met onderbouwing
Nee 1. Kennis te nemen van de extra inkomst. 2. Deze in mindering te brengen op de algemene taakstelling. 3. Dit onderzoek af te sluiten.
3
M-3 Maatregel: Bijdrage Taskforce en RIEC verlagen Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: In 2008 zijn de RIEC’s binnen Nederland opgericht om gemeenten van dienst te kunnen zijn bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Vanuit de RIEC’s werd de problematiek in beeld gebracht, gemeenten werden ondersteund om de ondermijningspreventie- en aanpak zelf vorm te geven en voor specifieke casussen kon informatie worden gedeeld met andere overheidspartners. Ook werden analisten ingezet om casussen integraal aan te kunnen pakken. De financiering van de RIEC’s was een co-financiering: het rijk betaalde een deel en de gemeenten die ervoor kozen om zich aan te sluiten betaalden per inwoner een bedrag. Daarnaast is vanwege de Brabantse problematiek rondom de ondermijnende criminaliteit in 2010 als driejarige pilot een Taskforce programmabureau opgezet. Deze Taskforce had de opdracht programma’s te ontwikkelen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan met als doel dat de gemeenten na drie jaar zelfstandig hun ondermijningsaanpak vorm konden geven. De centrale programmalijnen waren: 1. Effectief verstoren van de criminele industrie, zij die zich onaantastbaar wanen naakten; 2. Versterken van de bestuurlijke weerbaarheid en integriteit; 3. Een effectieve integrale uitvoeringskracht. De financiering hiervan vond plaats vanuit de provincie en een deel vanuit het ministerie.
Deze pilot is tot twee keer toe verlengd. Tot uiteindelijk in 2019 in Noord-Brabant en Zeeland de Taskforce aan het RIEC is toegevoegd. Sinds die tijd zien we dat de Taskforce Riec steeds meer is gaan acteren als projectbureau, waaraan gemeenten capaciteit moeten leveren. Tegelijkertijd zijn de bijdragen ook toegenomen. Wij zien dat een bezuiniging op de bijdrage aan Taskforce/RIEC, gezien het belang dat o.a. het veiligheidscollege hecht aan deze TF-Riec, met daarnaast de landelijke verplichtingen en verwachtingen, niet opportuun is. De deelname is min of meer landelijk opgelegd en door alle veiligheidscolleges is hiermee ingestemd. We zien wel mogelijkheden in een indirecte kostenbesparing: Door selectiever te zijn in de projecten waar wij als gemeente in deel willen nemen en ons niet alleen te laten leiden door de agenda van Taskforce/Riec, kan worden bespaard op uren die nu opgaan aan tal van overleggen en uitzoek-opdrachten voor projecten. Deze besparing is niet direct te kwantificeren, maar wanneer bestuur en gemeentelijke organisatie hier kritisch op zijn, is hier wel op te winnen. Dit levert dan meer tijd op binnen de veiligheidsstaf waardoor andere prioriteiten beter opgepakt kunnen worden. Daarnaast is mede in het kader van de bezuinigings-onderzoeksopdracht ambtelijk ook een evaluatie (binnen het district de Markiezaten) opgestart. Besparing: 2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Het enige risico schuilt in een andere beeldvorming van de TF-RIEC en eventuele andere partners die wel participeren in projecten die wij geen prioriteit geven. De gevolgen zijn dat we alleen inzet plegen waar er een probleem is en op die wijze de steeds grotere druk op de veiligheidsstaf (steeds meer casussen en opdrachten) beter aan kunnen. Wettelijke verplichting? Collegeadvies met onderbouwing
Nee 1.Vanuit het collectieve belang in de aanpak van georganiseerde criminaliteit, blijven participeren in de samenwerkingsvorm. 2. Daarbij wel kritischer zijn op de deelname in projecten. We nemen alleen deel aan projecten die bijdragen aan onze gemeentelijke doelstellingen en wanneer wij een daadwerkelijk veiligheidsrisico binnen onze gemeente zien. 3. Dit nadere onderzoek af te sluiten.
4
O-2 Maatregel: Leges heffen kinderopvang Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: In de praktijk gaat het om nieuwe gastouders. Nieuwe kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties zijn niet te verwachten. Het lijkt het voor onze gemeente niet zinvol om leges te gaan heffen. We krijgen heel weinig aanvragen voor nieuwe gastouders en dat zal niet opwegen tegen de kosten die we moeten gaan maken om dat proces in te gaan regelen. Dat is ook wat gemeentes in de regio aangeven die dit wel ingevoerd hebben. Het is dus op zich mogelijk om leges te heffen, maar dit zal geen tot weinig extra inkomsten genereren, zeker niet als je kijkt wat het inrichten aan kosten (qua capaciteit) met zich meebrengt. Besparing: 2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:
Wettelijke verplichting?
Nee
Collegeadvies met onderbouwing
1. 2.
Geen leges te heffen op aanvragen kinderopvang. Dit nadere onderzoek af te sluiten.
P-5 Maatregel: Opzeggen contract Omgevingsalert Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: Het contract is opgezegd. Hier werd al een behoorlijke periode niets meer mee gedaan vanuit VTH. Op overheid.nl staat dezelfde informatie voor burgers. Besparing: 2022
2023
2024
2025
I/S
2.500
2.500
2.500
2.500
structureel
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Op overheid.nl staat dezelfde informatie voor burgers. Wettelijke verplichting? Collegeadvies met onderbouwing
Nee 1. 2. 3.
Kennis te nemen van het opzeggen van het contract. Het voordeel van € 2.500 in mindering te brengen op de taakstelling van € 200.000. Dit onderzoek af te sluiten.
5
Q-1 Maatregel: Heroverwegen taken gemeenschappelijke regelingen Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: In de intergemeentelijke afstemming met de regiogemeenten is in de richtlijnen voor de begrotingen 2022 een zogenaamde 0-lijn opgenomen. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdragen voor de verbonden partijen niet mogen stijgen. Bij het indienen van de begrotingen door de verbonden partijen zal duidelijk zijn in hoeverre deze 0-lijn gerealiseerd wordt. Een door de gemeente Moerdijk gewenst onderzoek naar mogelijke bezuinigingen voor het begrotingsjaar 2022 is niet in de richtlijnen geland. De eerstvolgende mogelijkheid om via de begrotingen een besparing te realiseren is via de richtlijnen voor de begrotingen van 2023. We hebben inmiddels onderzocht of we de afname van diensten en producten bij verbonden partijen kunnen verminderen waardoor de uitgaven ten aanzien van verbonden partijen kan verminderen. Een inventarisatie levert op dat er geen mogelijkheden meer voor zijn omdat deze eenvoudigweg niet bestaan of reeds zijn benut. Besparing: 2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wettelijke verplichting?
Deels
Collegeadvies met onderbouwing
1. 2.
Kennis te nemen van de uitkomsten. Dit nadere onderzoek af te sluiten.
S-1 Maatregel: Vervangingsinvesteringen kantoorautomatisering verlagen Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: Het krediet IT-investeringen (voorheen kantoorautomatisering) wordt al jaren ingezet voor de vervanging van applicaties en hardware en de daarbij behorende diensten en projecten. Op deze wijze zorgen we voor een optimale, hedendaagse bedrijfsvoering en de daaraan verbonden diensten aan onze burgers en bedrijven. Hierbij merken we duidelijk dat de digitale revolutie waarin de wereld zich bevindt ervoor zorgt dat de veranderingen in de informatiemaatschappij steeds sneller gaan. De manier waarop wordt omgegaan met kennis en informatie past zich hierop aan en vraagt om nieuwe slimme oplossingen. De samenleving verwacht dan ook steeds meer van een open en betrouwbare overheid. In de (nu nog concept) informatievisie wordt hier richting aan gegeven. Hoewel dit nog verder uitgewerkt moet worden zal dit zeker invloed hebben op bestaande processen en de hard- en software die hierbij ondersteunen. Hoewel het beheer hiervan steeds meer extern wordt belegd en dus een verschuiving met zich mee zal brengen van ontwikkeling en implementatie naar exploitatie, krijgen we de komende jaren te maken met investeringen die input geven aan deze ontwikkelingen. Een besparing op het jaarlijkse vervangingskrediet IT-investeringen (€300.000 per jaar) is hierdoor helaas niet mogelijk.
Wel is het mogelijk om het openstaande krediet van 2020 met €200.000 af te ramen doordat een deel van de ontwikkeling (vervanging hardware t.b.v. werkplekken) al is ingezet ten laste van eerdere kredieten. Dit levert lagere kapitaallasten op van 50.000 per jaar in 2022 t/m 2025. Besparing: 2022
2023
2024
2025
50.000
50.000
50.000
50.000
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Het aframen van het krediet kantoorautomatisering 2020 heeft geen directe impact op toekomstige ontwikkelingen. Wettelijke verplichting? Collegeadvies met onderbouwing
Nee 1. het krediet kantoorautomatisering 2020 met €200.000 af te ramen. 2. Het voordeel van €50.000 op de kapitaallasten in mindering te brengen op de taakstelling van €200.000. 3. Dit nadere onderzoek af te sluiten.
6
T-10 Maatregel: Vacature vergunningverlener bouw niet invullen Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: Deze bezuiniging kan niet doorgevoerd worden. We zien nog steeds een flinke stijging in het aantal aanvragen en verzoeken (trend van de afgelopen jaren binnen Moerdijk). De werkdruk is nu al te hoog waardoor aanvragen/ verzoeken langer blijven liggen dan gewenst. Als we deze vacature nu laten vervallen moeten we op een later moment in gaan huren om geen rechtswege vergunningen te krijgen, dat brengt nog meer kosten met zich mee dan het vast invullen van een vacature. Besparing: 2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wettelijke verplichting?
Nee
Collegeadvies met onderbouwing
1. 2.
Kennis te nemen van de uitkomsten. Dit nadere onderzoek af te sluiten.
T-13 Maatregel: Werkplekconcept Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: Op 22 april is het raadsvoorstel omtrent het werkplekconcept in de gemeenteraad behandeld. Het levert nu geen besparing op die ingezet kan worden voor invulling van de taakstelling.
Besparing: 2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wettelijke verplichting?
Nee
Collegeadvies met onderbouwing
1. 2.
Kennis te nemen van de uitkomsten. Dit nadere onderzoek af te sluiten.
7
Hieronder een overzicht van de voorstellen inclusief financieel resultaat: Onderzoek Omschrijving Collegeadvies
Voordeel
C-3
Onderhoud bijenlinten verminderen
1.Kennis te nemen van de uitkomsten (behoud van bijvriendelijk beheer). 2.Dit nadere onderzoek af te sluiten.
0
C-9
Diverse afval gerelateerde besparingsmaatregelen
0
E-10
Restant-krediet fiets en wandelpadennetwerk (gedeeltelijk) aframen Mogelijke verhoging van te ontvangen garantievergoeding Havenbedrijf
1.Op de informatieavond van de raad was geen draagvlak te ontdekken voor de onderzochte maatregelen. We adviseren om daarom geen besparingen door te voeren op de serviceverlening op afval. 2.We adviseren ook om het nader onderzoek in het kader van het keuzedocument hiermee af te sluiten. 1.Kennis te nemen van de uitkomsten. 2.Dit nadere onderzoek af te sluiten.
H-2
M-3
Bijdrage Taskforce en RIEC verlagen
O-2
Leges heffen kinderopvang
P-5
Opzeggen contract Omgevingsalert
Q-1
Heroverwegen taken gemeenschappelijke regelingen Vervangingsinvesteringen kantoorautomatisering verlagen
S-1
T-10
T-13
Vacature vergunningverlener bouw niet invullen Werkplekconcept
1.Kennis te nemen van de extra inkomst. 2.Deze in mindering te brengen op de algemene taakstelling. 3.Dit onderzoek af te sluiten. 1.Vanuit het collectieve belang in de aanpak van georganiseerde criminaliteit, blijven participeren in de samenwerkingsvorm. 2. Daarbij wel kritischer zijn op de deelname in projecten. We nemen alleen deel aan projecten die bijdragen aan onze gemeentelijke doelstellingen en wanneer wij een daadwerkelijk veiligheidsrisico binnen onze gemeente zien. 3. Dit nadere onderzoek af te sluiten. 1.Geen leges te heffen op aanvragen kinderopvang. 2.Dit nadere onderzoek af te sluiten. 1.Kennis te nemen van het opzeggen van het contract. 2.Het voordeel van € 2.500 in mindering te brengen op de taakstelling van € 200.000. 3.Dit onderzoek af te sluiten. 1.Kennis te nemen van de uitkomsten. 2.Dit nadere onderzoek af te sluiten. 1. het krediet kantoorautomatisering 2020 met €200.000 af te ramen. 2. Het voordeel van €50.000 op de kapitaallasten in mindering te brengen op de taakstelling van €200.000. 3. Dit nadere onderzoek af te sluiten. 1.Kennis te nemen van de uitkomsten. 2.Dit nadere onderzoek af te sluiten.
I/S
0
10.000
S
0
0
2.500
S
0
50.000
S
0
1.Kennis te nemen van de uitkomsten. 2.Dit nadere onderzoek af te sluiten.
Totaal
62.500
S
Voorgesteld wordt het voordeel van € 62.500 in mindering te brengen op de taakstelling van € 200.000. Er resteert dan nog een taakstelling van € 137.500. Over de onderzoeken die hiermee zijn afgerond, zal niet meer gerapporteerd worden.
8
Lopende onderzoeken De overige onderzoeken zijn nog niet afgerond. Hieronder volgt de stand van zaken per onderzoek met een eventueel voorstel over het vervolgtraject. G-1 Maatregel: Onderhoudskosten buitensportverenigingen doorbelasten Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: Bij het uitzoeken wat we aan extra kosten kunnen doorberekenen richting sportverenigingen is een aantal aspecten naar boven gekomen die we moeten onderzoeken alvorens een ambtelijk advies kan worden gegeven. Aan de ene kant belasten we kosten door voor onderhoud (inkomsten voor gemeente, uitgave van de verenigingen) en aan de andere kant subsidiëren we verenigingen (uitgaven van de gemeente, inkomsten voor de verenigingen). Beide onderdelen zijn onderwerp van potentiële bezuinigingen/ extra inkomsten. Een evenwichtig samenspel van deze twee sporen is van groot belang. Daarnaast hebben we te maken met het effect van de coronacrisis. Als gevolg daarvan is een aantal inkomstenstromen van sportverenigingen (neem alleen al de sportkantine) opgedroogd. In die zin is het moment om nu met verenigingen in gesprek te gaan over extra kosten niet opportuun. Ook onderzoeken we op dit moment hoe omliggende gemeenten hun verenigingen belasten en wat voor effect het doorbelasten van kosten heeft op onze doelstelling voor een laagdrempelig lidmaatschap. Besparing:
2022
2023
2024
2025
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Het knijpen op inkomsten en tegelijkertijd een hogere doorbelasting van kosten in de nasleep van corona, kan een nadelig effect hebben op de doelstelling voor een laagdrempelig lidmaatschap van een sportvereniging om zodanig sporten te stimuleren voor iedereen. Wettelijke verplichting?
Nee 1.
Collegeadvies met onderbouwing 2.
Geadviseerd wordt om vanuit een integraal beeld van doorbelastingen en subsidies met sportverenigingen in gesprek te gaan, maar pas nadat de corona maatregelen niet meer van kracht zijn. We adviseren de uitkomsten te presenteren in de Kadernota van 2023.
T-15 Maatregel: Betaald recreatief parkeren invoeren in Willemstad Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: De raad heeft met een amendement besloten om het onderzoek naar betaald parkeren in Willemstad te beperken tot een intern onderzoek. Dat wil zeggen geen externe kosten hiervoor maken. We hebben om moverende redenen nog geen gevolg kunnen geven aan dit besluit. De vacatures op het gebied van verkeer zijn pas recentelijk ingevuld en rekening houdende met een inwerkperiode zijn we nog niet toegekomen aan de uitwerking van dit amendement. In het derde kwartaal komt het college bovendien met een nota parkeerbeleid naar de gemeenteraad, waarbij we de vraag uit het amendement integraal opnemen. Besparing: 2022
2023
2024
2025
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Nog onvoldoende bekend. Het onderzoek naar de gevolgen en risico's maakt deel uit van het amendement. Wettelijke verplichting? Collegeadvies met onderbouwing
Nee 1. 2.
Geadviseerd wordt om het amendement integraal uit te voeren binnen de nota parkeerbeleid. En dit separate nadere onderzoek af te sluiten.
9
P-2 Maatregel: Contract Moerdijkse Bode opzeggen Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: Ongeveer 15.000 inwoners van Moerdijk ontvangen rond 17 april een uitnodiging om deel te nemen aan de tweejaarlijkse Inwonerspeiling. In de peiling hebben we vragen opgenomen over de communicatie en voorlichting van de gemeente. Bijvoorbeeld de vraag hoe vaak men de gemeentelijke informatiepagina in de Moerdijkse Bode leest. Maar ook de vraag waar inwoners de gemeentelijke informatie vandaan halen. De uitkomsten van het onderzoek verwachten we in de tweede helft van juni. Mede op basis hiervan zullen we een advies uitbrengen over de voorgestelde bezuiningsmaatregel. In het advies betrekken we ook eventuele wettelijke verplichtingen en ons eigen beleid. Overigens loopt het contract met de Moerdijkse Bode pas eind 2021 af dus tot die tijd lopen de kosten sowieso door. Besparing: 2022
2023
2024
2025
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: De Moerdijkse Bode is het enige huis-aan-huis medium dat wordt bezorgd bij alle adressen binnen de gemeente Moerdijk. De Moerdijkse Bode wordt goed gelezen, met uitzondering van de jongere doelgroep. Het medium is, naast onze website en social media, een van manieren om een brede (met name de wat oudere) doelgroep te bereiken. Wettelijke verplichting?
Nee 1. 2. 3.
Collegeadvies met onderbouwing
Kennis te nemen van de stand van zaken. Dit onderzoek verder uit te voeren. Bij de begroting 2022 over de voortgang te rapporteren.
G-2 Maatregel: Onderzoek naar voorzieningenniveau in de kernen Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: Dit onderzoek hangt samen met de huidige voorstellen over de toekomst van de Niervaert in Klundert, het onderzoek naar de toekomst van de multifunctionele accommodaties en met de scan Mens en Maatschappij. Op dit moment zijn hier nog geen concrete resultaten aan te wijzen. Besparing: 2022
2023
2024
2025
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wettelijke verplichting? Collegeadvies met onderbouwing
Nee 1. 2.
3.
Kennis te nemen van de stand van zaken. De reikwijdte van het onderzoek te beperken tot het lopende voorstel over de Niervaert en het lopende onderzoek over de MFA’s. Dit nadere onderzoek daarmee af te sluiten.
10
N-6 Maatregel: Tarieven maatschappelijke accommodaties verhogen Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: Deze onderzoeksvraag krijgt een plaats in het onderzoek multifunctionele accommodaties. Op dit moment zijn hier nog geen concrete resultaten te melden. Besparing: 2022
2023
2024
2025
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:
Wettelijke verplichting?
Nee
Collegeadvies met onderbouwing
1. 2. 3.
Kennis te nemen van de stand van zaken. De reikwijdte van het onderzoek te beperken tot het lopende onderzoek over de MFA’s. Dit nadere onderzoek daarmee af te sluiten.
P-6 Maatregel: Beperken openingstijden gemeentehuis Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: De vraag was de openingstijden van de balie, receptie en telefonie te heroverwegen. Dit raakt een brede vraag over dienstverlening en raakt ook de dienstverlening door VTH, Jeugd en Wmo. Ook sluiting op bepaalde dagen van het gehele gemeentehuis is een vraag. In de loop van 2021 zal via een quick scan duidelijker worden waar hier de mogelijkheden liggen. Inmiddels is besloten voor 2021 om de dag na Hemelvaart vrij te zijn. Mogelijk kan dit een structureel besluit worden. Besparing: 2022
2023
2024
2025
I/S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wettelijke verplichting? Collegeadvies met onderbouwing
Ja 1. 2. 3.
Kennis te nemen van de stand van zaken. Dit onderzoek verder uit te voeren. Bij de begroting 2022 over de voortgang te rapporteren.
11
4.3 Stand van zaken uitvoering scan Mens & Maatschappij Bij vaststelling van de begroting 2021 is een taakstelling opgenomen voor Mens & Maatschappij. Deze bedraagt € 200.000 in 2021, € 750.000 in 2022, € 1,2 miljoen in 2023 en € 1,7 miljoen in 2024. Deze taakstelling wordt ingevuld door de scan Mens & Maatschappij. Deze scan loopt en zal gefaseerd de komende twee jaar blijven doorlopen. Ook het nadere onderzoek naar de besparingsmogelijkheden op de bibliotheek, de kinderboerderij en de subsidies maakt onderdeel uit van de scan. Dit nadere onderzoek heeft wel een aparte status binnen de scan: aan specifiek dat onderdeel hangt geen taakstelling, maar een ‘verkenningsopdracht’. Er zijn geen te realiseren bezuinigingsbedragen aan gekoppeld. Vanuit de scan volgen uiteindelijk 2 uitkomsten. De 1e uitkomst betreft de invulling van de taakstelling Mens & Maatschappij. De 2e uitkomst betreft de mogelijke besparingsmogelijkheden op de subsidies, bibliotheek en kinderboerderij. De stand van zaken uitvoering scan is opgenomen in bijlage 2 als onderdeel van de totale overview Mens & Maatschappij. De invulling van de € 200.000 voor 2021 zoals daar beschreven zal financieel technisch verwerkt worden in de 1e of 2e bestuursrapportage 2021.
4.4 Vervolgtraject uitvoering keuzedocument Begroting 2022 Eind september vindt aanbieding plaats van de begroting 2022-2025 aan de raad. Wat betreft de uitvoering van het keuzedocument wordt in de begroting het volgende opgenomen: - Uitkomsten resterende nader te onderzoeken maatregelen. Het college adviseert de raad bij de begroting over het al dan niet doorvoeren van deze maatregelen en het in mindering brengen van de effecten ervan op de algemene taakstelling. - Als daarna nog een stukje algemene taakstelling overblijft zal deze ingevuld moeten worden met alternatieve maatregelen. Het college doet in dat geval bij het aanbieden van de begroting aan de raad een voorstel voor verdere invulling van de taakstelling. - Stand van zaken uitvoering scan Mens & Maatschappij: stand van zaken en voorstel met keuzes tot concrete invulling van de € 750.000 taakstelling in 2022.
12