Technische vragen ML - Meerjarenbegroting 2026-2029

Moerdijk Lokaal De heer J. Lems Onderwerp

Meerjarenbegroting 2026-2029

Geacht college, De fractie van Moerdijk Lokaal heeft de volgende technische vragen over de Meerjarenbegroting 2026-2029: Structureel evenwicht 1. Welke concrete maatregelen stelt het college voor om het structurele tekort vanaf 2027 op te lossen? 2. Worden scenario’s uitgewerkt waarin Rijksmiddelen of incidentele inkomsten wegvallen? Reserves en weerstandsvermogen 3. Waarom is ervoor gekozen om € 8,2 miljoen aan bestemmingsreserves vrij te maken en toe te voegen aan de algemene reserve? 4. Hoe wordt geborgd dat toekomstige verplichtingen, zoals onderwijshuisvesting en integratie, hierdoor niet in het gedrang komen? 5. Wat is de verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen in 2028–2029, wanneer deze middelen zijn opgebruikt? Afhankelijkheid van Rijksmiddelen 6. Welke programma’s (sociaal domein, energie, klimaat) zijn in 2028–2029 nog afhankelijk van tijdelijke rijksbijdragen? 7. Is er een plan om deze structureel te dekken na afloop van de subsidies? Toezicht en financiële toekomst 8. Wat is de verwachting van het college over de kans op preventief toezicht door de provincie na 2027? 9. Welke maatregelen worden genomen om dit te voorkomen? Vragen over de beslispunten in het raadsvoorstel 10. Beslispunt 3a: Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met tractie? 11.

Beslispunt 9a: In de begroting lezen we dat u € 500.000 begroot voor organisatieontwikkeling (waarvan € 400.000 structureel en € 100.000 incidenteel voor de jaren 2026 en 2027), specifiek voortkomend uit de personele groei in relatie tot de bijzondere opgaven van Moerdijk. Tegelijkertijd is het goed te lezen dat u een koppeling maakt met het hoge ziekteverzuim en het gesprek dat hierover is gevoerd in de gemeenteraad. Kunt u nadere duiding geven aan de plannen voor organisatieontwikkeling in 2026? Welke concrete effecten hoopt u te bereiken?

Heeft dit budget integraal betrekking op het thema Toekomstbestendige organisatie, zoals vermeld in de begroting, of beoogt u met dit budget ook andere concrete effecten te realiseren? 12. Beslispunten 10 en 11c: Is het formeel niet juister om het volgende te formuleren: “Bij de jaarrekening 2025 voor te stellen het eventuele ontstane surplus over 2025 aanvullend over te hevelen naar de algemene reserve”, zodat we nu geen besluit nemen waar de raad later niet meer ‘nee’ tegen kan zeggen — ook al is de intentie tot opheffing van deze reserves duidelijk? 13. Beslispunt 13: Is het college voornemens om in de toekomst een subsidieregeling op te stellen voor de stads- en dorpstafels, in plaats van bij elke begrotingsbehandeling afzonderlijk deze subsidies op te nemen onder de paragraaf subsidies? Dit zou als bijkomend voordeel hebben dat er duidelijk beleid wordt gevoerd om te voorkomen dat deze subsidies worden ‘opgepot’, maar daadwerkelijk worden besteed. (Ter toelichting: we weten niet of dit op dit moment daadwerkelijk gebeurt, maar dat zou een onwenselijk effect zijn.)