Technische Vragen FVD - Kadernota

Technische vragen Forum voor Democratie De heer B.M. van Enter Vergadering Datum

Commissie kadernota van 10 juni 2026 8 juni 2026

Onderwerp

Kadernota 2027

Geacht college, De fractie van Forum voor Democratie heeft de volgende technische vragen over de Kadernota. 1. Structureel tekort na verwerking bestuursakkoord In het raadsvoorstel wordt in tabel 3 aangegeven dat het structurele tekort na verwerking van het bestuursakkoord uitkomt op € 3,402 miljoen in 2027, € 4,911 miljoen in 2028, € 2,566 miljoen in 2029 en € 2,828 miljoen in 2030. Kan het college dit structurele tekort per jaar uitsplitsen naar: bestaand beleid, nieuwe ontwikkelingen uit de kadernota en financiële effecten van het bestuursakkoord? 2. Toename tekort door bestuursakkoord In hoofdstuk 6 van het raadsvoorstel staat dat het structurele tekort voor 2027 door het bestuursakkoord toeneemt van circa € 3,0 miljoen naar € 3,4 miljoen en dat hiervoor mogelijk meer expliciete beleidskeuzes nodig zijn. Welke beleidskeuzes worden hierbij concreet bedoeld en wanneer worden deze aan de raad voorgelegd? 3. Incidenteel of structureel karakter bestuursakkoord In bijlage 2, de financiële doorrekening van het bestuursakkoord, wordt € 1,850 miljoen in 2027, € 1,550 miljoen in 2028 en € 1,000 miljoen in 2029 en 2030 als incidenteel aangemerkt. Kan het college per post toelichten waarom deze lasten incidenteel zijn en niet structureel? 4.

Risico beoordeling provincie In het raadsvoorstel staat bij de kanttekeningen dat de provincie bepaalde lasten mogelijk alsnog als structureel kan beoordelen, waardoor het structurele tekort en de financiële opgave toenemen. Welke posten uit de kadernota en het bestuursakkoord ziet het college zelf als het meest kwetsbaar voor zo’n andere beoordeling door de provincie? 5. Programma Vitale Centra In de financiële doorrekening van het bestuursakkoord is voor het Programma Vitale Centra vier jaar lang € 1 miljoen per jaar opgenomen, aangemerkt als incidenteel. Kan het college toelichten waarom een bedrag dat vier jaar achter elkaar terugkomt als incidenteel wordt beschouwd, en welke concrete prestaties of projecten hier per jaar tegenover staan?

6. Gebruik algemene reserve In hoofdstuk 6 van de kadernota wordt aangegeven dat maximaal 10% van de vrije ruimte in de algemene reserve kan worden ingezet, circa € 2,3 miljoen, maar dat dit geen structurele oplossing is. Kan het college aangeven welk tekort in 2027 resteert als deze mogelijkheid maximaal wordt benut, en welke gevolgen dat heeft voor het weerstandsvermogen en toekomstige risico’s? 7. Stelpost nieuw beleid: herprioritering In hoofdstuk 6 van het raadsvoorstel wordt herprioritering van de stelpost nieuw beleid genoemd als een van de maatregelen richting een sluitende begroting 2027. Kan het college aangeven welke posten binnen de stelpost nieuw beleid juridisch verplicht, bestuurlijk reeds besloten, politiek wenselijk of nog volledig heroverweegbaar zijn? 8. Sociaal domein en jeugdzorg In bijlage 1 van de kadernota wordt voor jeugdhulp een structurele bijstelling van € 2,472 miljoen per jaar opgenomen, gebaseerd op de uitgaven 2025 plus 5% indexering. Kan het college specificeren welke onderdelen van de jeugdhulp deze stijging veroorzaken en welke concrete beheersmaatregelen richting begroting 2027 worden onderzocht? 9. Programma Nieuwkomers: doelgroepen In hoofdstuk 3 van de kadernota staat bij het Programma Nieuwkomers dat wordt toegewerkt naar verdere uitvoering en borging binnen de reguliere organisatie.

Kan het college exact definiëren welke doelgroepen onder “nieuwkomers” vallen? Gaat het om Oekraïense ontheemden, statushouders, asielzoekers, gezinsmigranten, arbeidsmigranten of andere groepen? Kan dit per doelgroep financieel worden uitgesplitst? 10. Programma Nieuwkomers: financiering Oekraïense ontheemden en reserve In hoofdstuk 3 van de kadernota staat dat de gemeentelijke uitgaven voor nieuwkomers tot en met 2025 werden gedekt uit de rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïense ontheemden, en dat het jaarlijkse saldo werd gestort in de reserve nieuwkomers. Ook staat er dat bij de begroting 2026 is besloten deze reserve over te hevelen naar de algemene reserve. Kan het college inzichtelijk maken hoeveel middelen vanuit de rijksbijdrage Oekraïense ontheemden zijn ontvangen, hoeveel daarvan daadwerkelijk aan opvang en nieuwkomers is besteed, welk saldo is overgeheveld naar de algemene reserve, en waarom nu opnieuw € 94.000 structureel per jaar en € 150.000 incidenteel in 2027 nodig is? 11.

Asielopvang, statushouders en taakstellingen Rijk Zijn in deze kadernota of in de financiële doorrekening van het bestuursakkoord kosten, opbrengsten of risico’s opgenomen die samenhangen met asielopvang, statushouders of taakstellingen vanuit het Rijk? Zo ja, waar zijn deze verwerkt en om welke bedragen gaat het? Zo nee, waarom zijn deze mogelijke effecten niet afzonderlijk zichtbaar gemaakt? 12. Arbeidsmigranten In hoofdstuk 1 van de kadernota staat dat initiatieven rond huisvesting van arbeidsmigranten niet zijn verwerkt in de inwonerprognose, maar dat via de stelpost nieuw beleid wel rekening is gehouden met mogelijke financiële effecten in de vorm

van hogere algemene uitkering of toeristenbelasting. Kan het college aangeven van welke aantallen arbeidsmigranten, locaties en opbrengsten hierbij is uitgegaan? 13. Voorfinanciering Powerport In hoofdstuk 3 van de kadernota wordt € 500.000 incidenteel gevraagd voor voorfinanciering Powerport, waarbij staat dat de verwachting is dat personele kosten in 2027 worden vergoed, maar dat daarover nog nadere afspraken moeten worden gemaakt. Is er al een schriftelijke toezegging van Rijk, provincie of andere partners dat deze kosten volledig worden vergoed? Zo nee, welk financieel risico loopt de gemeente Moerdijk? 14. Lokale lasten huishoudens In hoofdstuk 1 van de kadernota wordt uitgegaan van 1,6% indexering voor OZB en toeristenbelasting, 3,6% stijging van de rioolheffing en circa 5% stijging van de afvalstoffenheffing. Kan het college inzichtelijk maken wat dit in euro’s betekent voor een gemiddeld huishouden in Moerdijk in 2027? 15. OZB als mogelijke begrotingsknop In hoofdstuk 6 van de kadernota wordt aangegeven dat de OZB in de praktijk de voornaamste inkomstenknop is waar gemeenten aan kunnen draaien. Is het college richting de begroting 2027-2030 voornemens scenario’s uit te werken met een OZBverhoging bovenop de reguliere indexatie? Zo ja, welke scenario’s of bandbreedtes worden onderzocht? 16.

Investeringen na 2030 In hoofdstuk 5 van de kadernota wordt aangegeven dat het structurele tekort richting 2034 kan oplopen naar circa € 6,5 miljoen door investeringen na 2030. Kan het college aangeven welke vijf investeringen het grootste effect hebben op dat oplopende tekort en welke daarvan nog door de raad kunnen worden gefaseerd, aangepast of heroverwogen? 17. Middelen bestuursakkoord zonder dekking In het raadsbesluit wordt voorgesteld om de financiële effecten van het bestuursakkoord, die nog niet in de kadernota zijn verwerkt, te verwerken in de begroting 2027-2030. Betekent dit dat de raad nu al instemt met opname van deze lasten, of blijft er bij de begrotingsbehandeling nog volledige ruimte om afzonderlijke posten uit het bestuursakkoord te schrappen, faseren of aanpassen? 18. Sluitende begroting 2027 In het raadsvoorstel staat dat uitgangspunt is dat in november 2026 een sluitende begroting 2027 kan worden aangeboden. Kan het college aangeven welk concreet bedrag richting november nog moet worden gevonden om 2027 sluitend te krijgen, uitgesplitst naar incidenteel en structureel?

Met vriendelijke groet, de griffie