Technische vragen CDA Begrotingswijziging 2026 ICT WBW

Technische vragen CDA De heer D.W. van Dongen Vergadering Datum

Commissievergadering van 18 juni 2026 14 juni 2026

Onderwerp

RV Begrotingswijziging 2026 ICT WBW

Geacht college, De fractie van het CDA heeft de volgende technische vragen aan het college naar aanleiding van RV Begrotingswijziging 2026 ICT WBW. Aan de hand van de Begrotingswijziging 2026 ICT WBW met een toename van €90.984,00 hebben we enkele vragen voor u. 1. Zijn de genoemde bedragen een inschatting of betreft dit de daadwerkelijk berekende begrotingswijziging voor 2026? 2. Zijn de genoemde bedragen en de daarmee samenhangende verhogingen structureel of incidenteel van aard? Indien sprake is van zowel structurele als incidentele effecten, kunt u deze bedragen afzonderlijk inzichtelijk maken? 3. Er wordt aangegeven dat de exploitatiekosten van ICT WBW de afgelopen jaren hoger zijn uitgevallen. Betekent dit dat deze kostenverhoging een inhaalslag betreft als gevolg van eerder onjuist opgestelde begrotingen, of waren deze kostenstijgingen destijds niet te voorzien? Indien sprake is van een inhaalslag, waarom zijn deze kosten niet eerder verwerkt in de begrotingen en doorberekend in de budgetten? 4. In april 2025 is eveneens een begrotingswijziging ingediend. Is dit juist? Zo ja, verwacht u dat dergelijke begrotingswijzigingen zich ook in de komende jaren zullen voordoen? 5. In de begroting ICT WBW 2024 van 15 april 2024 (zie website ictwbw.nl, pagina 27) zijn ramingen opgenomen tot en met 2028.

De deelnemersbijdrage voor de gemeente Moerdijk is daarin voor 2026 begroot op € 1.692.897. In de nu voorliggende begrotingswijziging wordt na wijziging een bedrag genoemd van € 2.252.684. Dit betekent een totale verhoging van € 559.787. Hebben wij dit correct berekend? Zo ja, kunt u nader specificeren waardoor deze verhoging wordt veroorzaakt? 6. Op pagina 4 van bijlage 1 wordt uitgegaan van een afname van de bijdragen tot en met 2030. Gezien de eerdere begrotingen en meerjarenramingen, die gedurende de afgelopen jaren herhaaldelijk naar boven zijn bijgesteld, verzoeken wij u toe te lichten op welke concrete aannames en onderbouwingen deze toekomstige verlagingen zijn gebaseerd. Welke garanties of zekerheden zijn er dat deze ramingen wel realistisch en haalbaar zijn?

7. Is de afname van de bijdragen voor de komende jaren berekend op basis van de nu voorliggende begrotingswijziging? 8. Op bijlage 2 blz. 4 staat vernoemd dat o.a. de Gemeente Moerdijk hogere kosten heeft gerealiseerd. Kunt u specifieker toelichten waar deze meerkosten op gebaseerd zijn. Met vriendelijke groet, de griffie