Document · PDF

Stand van zaken ingeboekte maatregelen begroting 2021-2024

Commissievergadering 2 juni 2021, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Overige achterliggende stukken1.799 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Stand van zaken ingeboekte maatregelen in de begroting 2021-2024 Met deze maatregelen heeft de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021-2024 ingestemd. Nr keuzedocument

A-2

A-3

Maatregel

B-2

Stoppen met landschapsbeleid Verlagen storting reserve openbare verlichting Onderhoudsniveau wegen centrumgebieden verlagen

C-4

Afschaffen bloembakken

C-5

Temporiseren vervanging groenvakken

C-6

Schadeverhaal optimaliseren

C-8 E-2 E-3

E-4 E-5 E-7 E-8 E-9

H-1

I-1

25.750

8.750 -

8.750 30.000

20.000

Leges kabels en leidingen verhogen Budget verkeersveiligheid basisschoolomgeving aframen Budget externe adviseur verkeersplannen aframen Inzet verkeersregelaars Willemstad handhaven (i.p.v. plaatsen blockers) Afschrijvingstermijn fietspad Appelaarsedijk verlengen Investeringskrediet verbeteren verkeersveiligheid verlagen Aframen budget voor beheer extra fietsroutes Schrappen budget voor digitaliseren ontheffingen blauwe zones Bijdrage uitvoering Havenstrategie

62.000

Aanvullende informatie

2024

40.000

7.000

14.000

21.000

28.000

70.000

30.000

Doorgevoerd. 177.208

168.438

Doorgevoerd.

153.563

Doorgevoerd in de werkzaamheden. Doorvoeren van de maatregel moet nog gebeuren, overleg met dorpstafels moet nog plaatsvinden (of zij evt. zelf het onderhoud gaan uitvoeren). Loopt, er wordt bekeken hoe hier invulling aan te geven. Uitvoeren van de maatregel loopt: de vacature is ingevuld, deze gaat hier invulling aan geven. Maatregel is opgepakt en er wordt nu bekeken hoe e.e.a. vorm te geven. 20.000

25.000

13.000

30.800

30.400

29.900

29.400

20.200

24.500

27.400

26.800

100.000

27.000

Stand van zaken 23-04-21 Het budget milieu-educatie is geschrapt. Daar zal dus geen beroep meer op worden gedaan. Er is daarmee geen ruimte meer om als gemeente te investeren in milieu educatie, zoals aangegeven. Verzoeken in die richting zullen we afwijzen. Het budget milieu-educatie is geschrapt. Daar zal dus geen beroep meer op worden gedaan. Er is daarmee geen ruimte meer om als gemeente te investeren in milieu educatie, zoals aangegeven. Verzoeken in die richting zullen we afwijzen. Doorgevoerd.

62.000

40.000

20.000

Doorgevoerd.

Doorgevoerd. Doorgevoerd. Doorgevoerd. Doorgevoerd. Doorgevoerd. Doorgevoerd.

40.000

Het afbouwen van de bijdrage en de gevolgen daarvan moet nog worden besproken met de andere partners. Dat staat dit voorjaar op de agenda.

40.000 Raadsbesluit d.m.v. amendement: Het budget voor de uitvoering van de paraplunota economie te halveren.

Raadsbesluit: Het budget voor de uitvoering van de paraplunota economie te halveren. 32.750

26.500

Stoppen met Moerdijk marketing 80.000

80.000

Representatiebudget economie verlagen 10.000

I-5

62.000

40.000

80.000 I-4

2021

186.906

26.500 I-2

2024

Budget milieucommunicatie aframen Budget watertaken aframen

C-2

2021

Totaal incidentele besparingen 2022 2023

Natuur en milieu (bijdragen aan derden stoppen)

B-1

C-10

Totaal structurele besparingen 2022 2023

10.000

Electrakosten staanplaatshouders doorbelasten 12.500

12.500

Het college de opdracht te geven de geamendeerde punten voor te bereiden en uit te voeren en de raad bij de kadernota 2022 te informeren over de voortgang van de uitvoering.

De besparingen zijn ‘ingeboekt’. De activiteiten zijn daarop afgestemd. Het nieuwe financiële kader is uitgangspunt. Dat betekent in de praktijk, zoals vooraf aangegeven, minder ruimte om zaken op te pakken. De besparingen zijn ‘ingeboekt’. De activiteiten zijn daarop afgestemd. Het nieuwe financiële kader is uitgangspunt. Dat betekent in de praktijk, zoals vooraf aangegeven, minder ruimte om zaken op te pakken. Dit wordt opgenomen in het nieuwe beleid. Dat is nog niet vastgesteld (waarschijnlijk voor de zomer). De huur van de gemeentegrond en de stroomkosten worden vanaf het moment van vaststelling gefactureerd. De stroomkosten worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 berekend.

Nr keuzedocument

Maatregel

K-1

Bijdragen aan en hoeveelheid toeristische informatiepunten heroverwegen

M-1

Inhuur veiligheidsexpertise verminderen

M-2

Besparen op opleidingen

M-4 N-10 N-3 N-4 N-7 N-8 N-9

O-1

O-3 O-4 P-4

Uitvoeringsniveau GR OMWB verlagen Schuldhulpverlening (voorziening sociaal medische indicatie) Budget beroeps- en volwassenonderwijs verlagen Aanstelling armoede-regisseur anders invullen Ondersteuning vrijwilligers beperken Faciliteren bewegen voor ouderen verminderen Besparen op overige uitgaven peuterspeel-zaalwerk, jeugd en sport

Totaal structurele besparingen 2022 2023

2021

2024

10.000

15.000

5.000

75.000

15.000

20.000

25.000

10.000

20.000

55.000

2021

Totaal incidentele besparingen 2022 2023

2024

Aanvullende informatie

Voor het informatiepunt in Willemstad betaalden we jaarlijks €10.000. Dit punt is officieel opgezegd, waarmee de €10.000 is bespaard. Er was binnen het overgebleven budget (€4.500) nog ruimte om het punt in Willemstad dezelfde vergoeding aan te bieden als Zevenbergen en Klundert (€1.500 per jaar), maar dat hebben ze afgeslagen. Het punt Van Bellen in Willemstad is dan ook vanaf 1 april 2021 officieel gesloten. Doorgevoerd. Doorgevoerd. De medewerkers zijn goed opgeleid. Onderhoud vindt plaats met regio of district. Dat kan m.b.v. het resterende budget. Dit is doorgevoerd in het jaarprogramma OMWB. Doorgevoerd. Doorgevoerd. Doorgevoerd. Doorgevoerd. Doorgevoerd. Doorgevoerd. Het gaat hier om de inspecties bij gastouders. We zijn wettelijk verplicht 5% van de gastouders jaarlijks te inspecteren. Eind 2019 is door het college besloten dat op te hogen naar 50%. Door de bezuinigingsvoorstellen is dat nu gereduceerd naar 25%. Dat is gecommuniceerd richting de GGD die de inspecties uitvoert voor ons. Daarop is de offerte aangepast. De maatregel is hiermee doorgevoerd.

Inspecties wet kinderopvang reduceren

Fonds sociaal domein WMO HHT/dienstencheques Abonnement dashboard dienstverlening opzeggen

Stand van zaken 23-04-21

4.000 10.000 50.000

4.000 10.000 100.000

5.000

Doorgevoerd. Doorgevoerd. Het abonnement is m.i.v. 01-01-2021 opgezegd. Raadsbesluit d.m.v. amendement: Het budget voor ondersteuning burgerinitiatieven halveren met € 12.500. Inwoners stimuleren hier 'regelarm' gebruik van te maken.

R-1

S-2 S-3

S-4

Schrappen aanvullende middelen voor ondersteunen burgerinitiatieven (regelarm)

Afschrijvingstermijn telefoons verlengen Budget datagedreven werken aframen

Het college de opdracht te geven de geamendeerde punten voor te bereiden en uit te voeren en de raad bij de kadernota 2022 te informeren over de voortgang van de uitvoering. 12.500

12.500

25.000

50.000

100.000

Algemene stelpost nieuwe ontwikkelingen aframen

T-11

Traineeprogramma Toekomst van Brabant stopzetten

T-12

Budget inhuur bij ziekte en zwangerschap verlagen

T-17

Taakstelling organisatie

Maatregel is doorgevoerd. Het budget is afgeraamd. In de regio is onderzocht of er mogelijkheden zijn om gezamenlijk de functie van Functionaris Gegevensbescherming in te vullen. Op dit moment zijn die mogelijkheden er niet voor Moerdijk. Daarom wordt de inhuur voor 9uur in de week gecontinueerd en kan de bezuiniging nog niet gerealiseerd worden. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022. Wij blijven actief zoeken naar kansen in de regio om op termijn alsnog de inhuur om te kunnen zetten naar een vaste invulling, dit in gezamenlijkheid met andere gemeenten of samenwerkingsverbanden.

Omvang (fte) functionaris gegevensbescherming verminderen

T-1

Doorgevoerd.

33.000

90.000

190.000

290.000

390.000

60.000

50.000

175.000

De stelpost is afgeraamd en daarmee niet meer beschikbaar om te worden ingezet. Het huidige contract loopt door tot september 2022. Daardoor wordt € 45.000 van de besparing in 2022 niet gehaald. Onderzoek loopt naar mogelijkheden tot stopzetten na einde huidige contract in relatie tot de samenwerkingspartners. Het budget is verlaagd. De taakstelling is opgenomen in de begroting. De wijze waarop de taakstelling wordt ingevuld, wordt uitgewerkt.

Nr keuzedocument

T-3

T-4 T-5

Maatregel

Totaal structurele besparingen 2022 2023

2024

Catering gemeentehuis stoppen

Kunst gemeentehuis anders invullen Onderhoud groenvoorziening gemeentehuis verminderen

T-6

Werkfruit stoppen

T-8

Representatiekosten externen door college verminderen

T-9

2021

15.000

3.000

5.700

16.466

5.000

30.000

60.000

Inzet inkoopbureau verminderen

2021

Totaal incidentele besparingen 2022 2023

2024

Aanvullende informatie

Stand van zaken 23-04-21 Vanaf mei 2021 stopt het contract. We gaan zelf de koffieautomaten bijvulllen. Na Corona wordt de catering opnieuw aanbesteed. In het begin zitten we dan even zonder catering. Concreet betekent dit: In 2021 restaurant overwegend dicht. In 2022 verbouwing a.g.v. nieuwe werkplekconcept, minder werkplekken en dus restaurant ook anders/minder runnen. Daarmee in 2021 en 2022 bezuiniging gerealiseerd. Bij de aanbesteding is het beschikbaar budget het kader. Daarmee is ook vanaf 2023 de bezuiniging gerealiseerd. Contract is opgezegd. Contract is opgezegd, de planten in het gemeentehuis gaan we zelf water geven. Doorgevoerd. Er is geen nieuw contract meer aangegaan voor het werkfruit. Realiseren van de bezuiniging is in 2021 geen probleem i.v.m. Corona, want daardoor minder representatie. Aandachtspunt is echter wel het afscheid van de burgemeester. Indien nodig wordt dit meegenomen in de 2e bestuursrapportage 2021. Volgend jaar is het zaak het verloop van deze post goed te monitoren en indien nodig met het college duidelijke keuzes te maken: wat doen we wel en wat doen we niet. Naar verwachting zal het niet veel problemen opleveren aangezien het budget oorspronkelijk ruim was geraamd. Deze actie is afgerond. Voor 2021 zijn er 14 dagdelen afgenomen. Aandachtspunt is wel dat er geen ruimte is voor extra projecten.

Als die komen, dan moet er in het project ruimte/budget gecreëerd worden voor de begeleiding van het inkooptraject vanuit het inkoopbureau. Vanaf 2022 gaan we naar 12 dagdelen, dan wordt deze werkwijze nog belangrijker.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=e78e1ba0-9993-4b83-92ba-fa3030e46390