Document · PDF

Specificatie stelpost Nieuw beleid 2024 ev

Raadsvergadering 9 november 2023, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Vaststellen begroting 2024 en meerjarenbegroting 2024-20271.698 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Specificatie stelpost Nieuw beleid

Investeringsbedrag

I of S

Huidige planning

Rente

2,50%

2024

2025

2026

2027

Toelichting

54.600 41.250 5.163

156.655 40.734 5.075

154.232 40.219 4.988

400.000 500.000 75.000 22.500

164.450 19.500 75.000 22.083

Ramingen uit vorige jaren t/m 2020: 1 2 3

Vitale centra (kap.lasten) Brandweergarage Willemstad (kap.lasten) Aanleg losloopgebieden/uitlaatterreinen honden (kap.lasten)

€ 2.422.675 € 825.000 € 70.000

S S S

€ 0,84 mln in 2024; € 1,583 mln in 2025 Realisatie in 2025 € 55.000 ingezet bij rbs 3-2-2022 (BW202210). Restant in 2023.

€ 2.530.000 € 300.000

I I S S S S

Betaling bijdrage in 2026 Betaling bijdrage in 2026 Afronding in 2026 Afronding in 2026

5.250

Toegevoegd o.b.v. kadernota/begroting 2021-2024: 4 5 6 7 8 9

Afschaling N285: Bijdrage aan de provincie tbv rotonde Afschaling N285: Bijdrage t.b.v. rotonde Langeweg Afschaling N285: Uitvoering werkzaamheden gemeente (kap.lst) Afschaling N285: Aanpassing plein Langeweg ivm rotonde (kap.lst) Onderhoud vestingwerken (vastgoed) Noodzakelijk onderhoud (cultuurhistorische) objecten (kap.lst)

€ 250.000

0 75.000

Afronding in 2024

75.000 22.917

Opmerking: kosten onderdeel kinderopvang niet meegenomen in investeringsbedragen omdat uitgegaan wordt van een kostendekkende huur.

Project 183: scholenontwikkeling Willemstad: 10

> Accommodatie Kogelvangers: bouw kleedkamers en overige ruimten

€ 625.000

Afronding in 2025

> Accommodatie Kogelvangers: bouw kantine

€ 625.000

Afronding in 2025

> nieuwbouw gemeenschapshuis

€ 4.550.000

Afronding in 2027

0 Investeringsbedrag gesplitst in 70% gebouw en 30% installaties

> nieuwbouw school en gymzaal

€ 8.450.000

Afronding in 2027

0 Voor school wordt afschr.termijn van 40 jaar aangehouden

Project 187: scholenontwikkeling Zevenb.Hoek: 14

> ophoging investering school tot € 2.482.700

15 16 17

> tijdelijke huisvesting school > verhuiskosten school (2x) > nieuwbouw gemeenschapshuis

€ 4.475.000

I I S

Scholen Fijnaart

€ 10.300.000

Afronding in 2026 (voorber.krediet € 600.000 in nov.2022) Afronding in 2027

Scholen Klundert

€ 10.625.000

Afronding in 2028

Toekomstbestendige gymaccomm.Zevenbergen: > nieuwbouw gymzaal bij Regenboog

€ 2.525.000

Afronding in 2026

Project 199: MFA D'Ouwe School Noordhoek

€ 2.700.000

Afronding in 2024

23 24

Toegevoegd obv Kadernota 2022-2025: Dotatie aan MJOP voor (cultuurhistorische) objecten, kademuren/damwanden etc. Digitaal sleutelsysteem maatsch.accommodaties Exploitatiekosten nieuwe gymzaal bij Regenboog

Vervangende nieuwbouw Niervaert (kap.last)

35.430 bedrag is gemiddelde van onderkant en bovenkant bandbreedte investeringsraming € 1,1 en € 1,4 mln. Bedrag is voor 50% voor kantine en overige ruimten en 50% voor kleedkamers. In RIB september 2022 is aangegeven dat voorgesteld gaat worden dat de gemeente volledig bijdraagt in kosten realisering kantine. Vraag hierbij is of kantine e.d. eigendom van gemeente blijft. Dit ivm berekening kapitaallasten of een bijdrage ineens. Verder kleedkamers investeringsbedrag 70% gebouw; 30% installaties.

35.938

€ 2.255.000 ingezet voor school ZvbH € 259.000

35.938

Opmerking: kosten onderdeel kinderopvang niet meegenomen in investeringsbedragen omdat uitgegaan wordt van een kostendekkende huur.

Afronding in 2026

12.950 Bedrag betreft verhoging normvergoeding op het al door de raad gevoteerde krediet van € 2.366.000. Voor schoolgebouw wordt een afschr.termijn van 40 jaar aanhgehouden. 423.000 36.800

S € 96.000

S S

Afronding in 2024

€ 19.700.000

Afronding in 2027

175.000

127.000 36.800 0

257.313 Investeringsbedrag gesplitst in 70% gebouw en 30% installaties Raming is gebaseerd op normvergoeding op basis van leerlingprognose. Betreft dus puur de bouwkosten en dus niet eventuele aankoop grond, inrichting openbare ruimte, sloop oude scholen e.d. Ook geen rekening gehouden met mogelijke tijdelijke huisvesting en verhuiskosten. Raming is gebaseerd op normvergoeding op basis van leerlingprognose. Betreft dus puur de bouwkosten en dus niet eventuele aankoop grond, inrichting openbare ruimte, sloop oude scholen e.d. Ook geen rekening gehouden met mogelijke tijdelijke huisvesting en verhuiskosten.

145.188 Betreft alleen raming voor bouwkosten. Investeringsbedrag splitsen in 70% gebouw en 30% installaties. Door latere realisering investeringsbedrag geïndexeerd.

120.000

120.000 Woonkwartier gaat de accommodatie renoveren. Dit betekent geen investering voor gemeente. Jaarlast wordt geraamd op € 120.000 voor huur van de ruimten door de gemeente in het gebouw van Woonkwartier.

500.000

21.600

21.120 20.000

20.640 20.000 Omschrijving aangepast omdat een deel van het geraamde bedrag is meegenomen in begrotingswijziging gekoppeld aan nieuwe sporthal Zevenbergen. Ingangsjaar gekoppeld aan nieuwe planning gymzaal bij Regenboog. Bedrag is voorlopige raming/indicatie.

Specificatie stelpost Nieuw beleid

Investeringsbedrag

I of S

Huidige planning

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Afronding na 2027

Betreft alleen raming voor bouwkosten. Investeringsbedrag gesplitst in 70% gebouw en 30% installaties. Indexatie doorgetrokken tot 1-1-2028.

Vanaf 2028

Gaat om € 20.000 per jaar

Afronding in 2025

Toegevoegd obv Kadernota 2023-2026: 26

Vervanging gymzaal Droge Mark

€ 2.775.000

Gymzaal Droge Mark: hogere exploitatiekosten

28 29

Herinrichting Doelstraat Integrale aanpak arbeidsmigratie: > extra inkomsten GF en/of toeristenbelasting mbt arbeidsmigranten

Toegevoegd obv Bestuursakkoord 2023-2026: Personele inzet gemeentelijk ontwikkelbedrijf

31 32 33 34

Mobiliteit (ontwikkelingen) Preventief jeugdbeleid Inclusiviteit Breed cultuurbeleid

S S S S

€ 1.100.000

71.500

S € 172.000 bij raadsbesluit mei 2023

Totaal tot en met 2023

70.400 Afronding wordt op zijn vroegst in 2025 verwacht.

-225.000

-450.000

-450.000 met 1 jaar doorgeschoven

128.000

350.000 200.000 100.000 100.000

500.000 200.000 100.000 100.000

128.000 In 2e kwartaal 2023 heeft de raad een structureel budget van € 172.000 beschikbaar gesteld voor team REO. Het restant van het bedrag, t.w. € 128.000 handhaven op; stelpost nieuw beleid. 500.000 200.000 100.000 100.000

2.038.050

1.818.529

2.746.259

2.275.821

102.000 502.000 -502.000 45.000 1.300.000 -1.300.000 0 0 225.000 0 60.000

102.000 467.000 -467.000 45.000

41.000 454.000 -454.000 45.000

0 454.000 -454.000 45.000

55.000 0 225.000 25.000 50.000

54.000 48.750 225.000 24.500 50.000

53.000 48.000 225.000 24.000 50.000

0 0 0 0 65.000 0

63.700 0 0 0 0 0 0 157.500 60.000 -60.000 115.000 -115.000 99.000 80.000 -80.000 81.300 49.600 50.000 -50.000 107.210 -107.210

62.720 130.000 0 258.730 0 12.350 -12.350 157.500

61.740 128.000 83.850 254.726 0 12.160 -12.160 157.500

99.000 80.000 -80.000 81.300 49.600

Toevoeging obv Kadernota 2024 (voorlopig): 35 36 36 37 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 51 52 52 53 54 54 55 56 57 57 58 58 59 60 61 62 63

Tijdelijke extra formatie t.b.v. coördinatie ontwikkelingen buitengebied Extra formatie uitvoering klimaat- en energiebeleid Bijdrage van het rijk (obv tijd.reg.CDOKE) Uitbreiding 0,5 fte Adviseur Landschap & Natuur) Klimaatadaptieve herinrichting Wieken Standdaarbuiten Bijdrage uit voorziening riolering Aanleg kunstgrasveld v.v. Seolto Verbetering entree Klundert Zevenbergseweg Uitbreiding formatie team Openbare Ruimte Akoestische panelen gymzalen Werkbudget wonen Extra kosten wegbeheer 2024-2026: > Postbaan Heijningen > Oude Heijningsedijk Heijningen > Blaaksedijk Fijnaart Reconstructie Kreekdijk/Weeldijk/Oudendijk Mogelijke verlenging van verdubbeling opbrengst ondernemersfonds Permanente steiger Fort Sabina Permanente steiger Fort Sabina (dekking tlv huursom voor ponton) Structurele formatie Preventie en gezondheid (1,75 fte) Tijdelijke formatie adviseur Nieuwkomers (0,67 fte) Dekking uit reserve nieuwkomers Programmamanager Nieuwkomers Dekking uit reserve nieuwkomers Structurele inzet Wijk-GGZ in Moerdijk Structurele inzet Jongerenwerk op School Dekking uit middelen preventief jeugdbeleid Uitbreiding formatie Schuldhulpverlening (1 fte) Structurele uitbreiding team Wmo (0,6 fte) Toekomstscenario gezinsbescherming Dekking uit de reserve sociaal domein Uitvoering Voorzieningenwijzer Dekking uit reserve sociaal domein Vernieuwing website Formatie kwaliteitsmedewerker KCC

(0,83 fte) Formatie Dienstverlening en participatie (0,8 fte) Uitbreiding formatie Financieel advies Tijdelijke uitbreiding formatie Fin.Advies

64 65

Aangenomen kadervoorstellen raad op 6 juli 2023: Verhoging bijstandsnorm Regie op betaalbaarheid woningen gemeente Moerdijk

I S S

€ 600.000 € 750.000 € 200.000

€ 980.000 € 2.000.000 € 1.290.000

S I I S S S S S S S S S

€ 3.942.000

S I

€ 190.000

S S S I I I I S S S S S I I I I I S

afronding in 2024 afronding in 2025 afronding in 2024

afronding in 2024 afronding in 2025 afronding in 2026 afronding in 2025 afronding in 2025

157.500 60.000 -60.000 115.000 -115.000 51.500 80.000 -80.000 81.300 49.600 50.000 -50.000 107.210 -107.210 100.000 67.500 72.000 110.000 45.000

S S I subtotaal 2024 S S

Algeheel totaal waarvan incidenteel waarvan structureel

107.210 -107.210

67.500 72.000 110.000 45.000

67.500 72.000 110.000

1.231.400

1.247.600

1.576.600

1.610.216

50.000 100.000

3.419.450

3.216.129

4.472.859

4.036.037

771.800 2.647.650

322.000 2.894.129

1.104.800 3.368.059

0 4.036.037

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=bb6e594c-4e38-44a6-a51f-136b3317dcd3