RV Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bureau Leren West-Brabant
Tekst van het document
uemeente .rM
oerdijk
RAADSVOORSTEL Ondenrerp: Zienswijze concept l" begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (Regionaal Bureau Leren WestBrabant) Verantwoordelijke portefeu illehouder(s) Datum commissiebehandeling Datum raadsbehandeling
wethouder P.M. Joosten - Wesselius 29 juni2023 13 juli 2023
Bijlagen:
-
Brief concept 1e begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (Regionaal Bureau Leren WestBrabant).
Gevraagd raadsbesluit Geen zienswijze in te dienen en akkoord te gaan met de concept 1e begrotingswijziging 2023
(Publ iekslSamenvatting
De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (Regionaal Bureau Leren West-Brabant) heeft de concept 1e begrotingswijziging 2023 ingediend. De hogere kosten worden met name veroorzaakt door kosten vervanging langdurig ziekteverzuim medewerkers, functiehenvaardering van administratief medewerkers in functieschaal 7 in plaats van 6, inhuur personeelvoor audit Wet Politie Gegevens (WPG), en verplaatsing beheer Jeugd Volg Systeem (JVS) naar afdeling ICO van gemeente Breda (professionalisering), uitbreiding formatie kwaliteitsmedewerker en verlenging van de pilot Projectaanjager leerplicht van 1 maart 2023lot 1 maar|2024. De deelnemende gemeenteraden krijgen op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de gelegenheid om hierop eventuele zienswijzen in te dienen. Rekening houdend met de door de deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen, stelt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling de definitieve 1e begrotingswijziging 2023 vast. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 13 juli besloten geen zienswijze in te dienen op de concept 1ê begrotingswijziging 2023.
I
gernfenfe
Moerdijk
lnleiding: reden van het voorstel Aanleidinq De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (Regionaal Bureau Leren West-Brabant), de verbonden partij waar de gemeente Moerdijk in participeert, heeft op 14 april jl. de concept 1ê begrotingswijziging 2023 ingediend ter beoordeling. De gemeenteraden krijgen de gelegenheid om hierop zienswijzen in te dienen. Belano
ln de concept 1e begrotingswijziging2023 zijn de financiële vertalingen van alle activiteiten van de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen. Met het al of niet uitbrengen van een zienswijze kunnen de gemeenteraden aangeven of zij akkoord gaan of wensen en bedenkingen hierover hebben. Centrale vraaq
ls het wenselijk dan wel noodzakelijk een zienswijze op de ingediende concept 1e begrotingswijziging 2023 in te dienen door de gemeenteraad van Moerdijk?
Beoogd maatschappelijk resultaat De doelstelling is om het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen
Kaders De Wet Gemeenschappelijke Regeling De Nota Verbonden Partijen regio West-Brabant
Argumenten Pro
De Gemeenschappelijke Regeling heeft de hogere kosten voor het RBL West-Brabant onderbouwd. De hogere kosten worden met name veroorzaakt door kosten vervanging langdurig ziekteverzuim medewerkers, functieherwaardering van administratief medewerkers in functieschaal T in plaats van 6, inhuur personeel voor audit Wet Politie Gegevens (WPG), verplaatsing beheer Jeugd Volg Systeem (JVS) naar afdeling ICO van gemeente Breda (professionalisering), uitbreiding formatie kwaliteitsmedewerker en verlenging van de pilot Projectaanjager leerplicht van 1 maart 2023 tot 1 maart 2024 (opdracht is met name gericht op overkoepelend beleid voor de hele regio op invoering landelijk ontwikkelde Methodische Aanpak Schoolverzuim met de scholen en de aanpak van de zogenaamde thuiszitters).
Voorgesteld wordt derhalve geen zienswijze in te dienen en akkoord te gaan met de concept 1e beg roti n g sw ¡ziging 2023. Contra Er zijn de volgende aandachtspunten. De meerkosten 2023 zijn onvoldoende en niet tijdig besproken met de financiële en ambtelijke werkgroepen. De P&C cyclus is nu niet transparant genoeg. De wens is om met ingang afspraken te maken om 'verrassingskosten' in de toekomst te voorkomen, zoals een transparante doorberekening, het doorgeven van een tijdige begrotingswijziging en beleid rondom ziekteverzuim (wanneer vinden we het nodig dat er inhuur ingezet wordt). Ditzal zeker ook een aandachtspunt zijn in de doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling RBL West-Brabant voor 2024 en de toekomst.
2
ge mefnfe
Moerdijk
Tevens is de CAO wijziging nog niet meegenomen voor 2023. Hier zal dus nog een 2e begrotingswijziging 2023 uit voortvloeien en een stijging van de kosten met zich meebrengen. lndien wel een zienswijze kenbaar wordt gemaakt, kan bij de definitieve vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2O23 door de Gemeenschappelijke Regeling hier rekening mee gehouden worden. Alternatieven
Niet van toepassing
Financiële consequenties Dekkinq
De uitgaven voor de Gemeenschappelijke Regeling zijn voor gemeenten verplichte uitgaven. Zodra de definitieve 1e begrotingswijziging2023 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal de gemeente de daaraan verbonden financiële gevolgen in de begroting moeten opnemen. Per saldo gaat het in de concept 1e begrotingswijziging 2023 om totaal€ 423.078 extra kosten. Deze extra kosten worden doorbelast aan de 16 deelnemende gemeenten conform de procentuele inleg van de deelnemende gemeenten in 2023. Voor Moerdijk betekent dit een extra bijdrage aan het RBL van € 34.356. Dit bedrag € 34.356 kan ten laste worden gebracht van het restant ad € 23.007 van de reserve RMC (stand 1 januari 2023: € 42.677 -/- € 19.670 bijdrage Moerdijk negatief jaarresultaat 2022) en de te ontvangen specifieke uitkering RMC in 2023. ln 2022 was de specifieke uitkering RMC € 83.854. Subsidieveruvervinq Niet van toepassing
Communicatie Het advies om geen zienswijze in te dienen, is ambtelijk regionaal afgestemd en door de regiefunctionaris op 16 mei met de raadsambassadeurs besproken en door het college voorbereid
De Gemeenschappelijke Regeling zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld van uw raadsbesluit. Na vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2O23 door de Gemeenschappelijke Regeling, zal deze ter goedkeuring worden toegezonden naar de provincie.
Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop, ln de ruim 10 jaar van het bestaan van het RBL zijn er grote transities geweest zoals bijvoorbeeld de verandering van leerplicht (handhaving) naar leerrecht (hulp), de invoering van Passend Onderwijs en de decentralisaties Jeugd, WMO en Participatiewet en de verwachte toekomstige verhoging van de RMC-leeftijd van 23 naar 27 jaar. Deze hebben het werk van het RBL West-Brabant veranderd en gaan het werk veranderen. Het RBL zit thans midden in het proces om in kaart te brengen wat de huidige dienstverlening inhoudt op basis van de huidige formatie. De verwachting is dat voor de zomer de resultaten hiervan inzichtelijk zullen zijn. De bedoeling is dit najaar 2O23 mel de raden de koers te bepalen voor 2024 en de toekomst, wat nodig is om de dienstverlening van het RBL West-Brabant voor de jeugdigen, ouders en scholen op peil te houden.
3
gemeente sM
oerdük
Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via e-mail qriffie@moerdiik.nl.
Zevenbergen, 23 mei 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, de de burgemeester,
J
4
g emf.ente
MoerdUk RAADSBESLU¡T Raadsvergadering van 13 juli 2023
De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van het college van de gemeente Moerdijk d.d. 23 mei 2023; ovenvegende dat:
-
De gemeenteraad de gelegenheid krijgt om over de concept 1e begrotingswijziging 2Q23 al dan niet een ziensw,izein te dienen; De Gemeenschappelüke Regeling, gelezen de ontvangen zienswijzen, de definitieve 1e begrotingswijziging 2023 stuurt naar de Provincie;
gelet op:
-
De Wet Gemeenschappelijke Regeling De nota verbonden partijen West-Brabant
BESLUIT Geen zienswijze in te dienen en akkoord te gaan met de concept 1e begrotingswijziging 2023 d.d. 13 julí2023, de
de voorzitter,
5