RV Gevolgen opvang vluchtelingen

ge meente

aa

Moerd U k

RAADSVOORSTEL Ondenrerp: Gevolgen opvang vluchtelingen voor de begroting, de gemeentelijke service ¡n de doolrtdlingon ln de bcgroting. Verantwoordelijke portefeu illehouder(s) : Datum : Agendering en agendanummer : Fase :

raadsbehandeling raadsbehandeling Zaaknummer

:

A.J. Moerkerke & A.M.J. Dingemans 14 april2O22 RA 1001 Besluitvormend 385955

Bijlagen: Geen

Govraagd raad¡besluit

. Een budget beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen van voorlopig € 1.000.000 2. ln de dekking te voozíen door de venrachte rijksbijdrage in dit kader. 3. De begroting steeds bij te stellen bij de Bestuursrapportages, op basis van de meest actuele inzichten van dat moment. 4. ln te stemmen met de niet door het rijk gecompenseerde kosten ten laste te brengen van de 1

begroti n gsruimle 2022.

(Publicka)Samrnvatting De hoeveelheid vluchtelingen die we, mede door de oorlog in Oekraïne moeten huisvesten, was niet te voorzien bij het opstellen van de begroting 2O22.Hetcollege heeft snel moeten schakelen en er zijn binnen een paar weken ruim 100 plaatsen beschikbaar gekomen op centrale voorzieningen en dat worden er alleen maar meer. Daarnaast zijn diverse Oekraiþnse vluchtelingen bij gastgezinnen opgevangen. Deze vluchtelingen moeten onder andere worden aangemeld in het BRP, voorzien worden van leefgeld en begeleid worden naar arbeid en ondenrijs. De aard en/of hoeveelheid van deze van processen past niet zonder meer in onze dagelijkse werkzaamheden. Dit geld zowel voor de inrichting, instructie en bemensing. Vanwege de grote urgentie zijn medewerkers acuut van hun huidige taken afgehaald. Dat betekent dat andere werþaamheden (nog) niet of vartraagd wordt uitgevoerd. Daarnaast hebben we extra kosten gemaakt voor inhuur. Deze kosten hebben we vanuit een crisissituatie gemaakt. Verschillende soorten reguliere dienstverlening hebben we moeten terugbrengen en de kans bestaat dat begrotingsdoelen later worden behaald. Met dit voorstel bieden we uw raad een actueel inzicht in de gevolgen en stellen we de raad voor om een budget beschikbaar te stellen om continu'¡'teit te kunnen bieden aan de opvang.

1

gemeente

M oerdijk lnlcidlng: rodln van hrt voorstel Aanleidino De hoeveelheid vluchtelingen die we, mede door de oorlog in Oekraihe moeten huisvesten, was niet te voorzien bij het opstellen van de begroting 2O22.ln de acute fase van organiseren van opvang zijn kosten gemaakt. Ook de komende maanden zullen kosten worden gemaaki. Het Rijk heeft inmiddels een compensatieregeling aangekondigd, Dit raadsvoorstel is erop gericht om de financiële kant van de opvang van oekrai'ense vluchtelingen adequaat in de begrotingle verwerken. Belano Juiste financiële verwerking van de uitgaven en inkomsten. Centrale vraao ls de raad bereid om de komende periode de noodzakelijke kosten te maken die gemoeid zijn met de opvang van Oekraïne vluchtelingen in añ,rachting van de compensatieregeling die door het Rijk is aangekondigd en dit adequaat in de begroting te venrerken?

B¡oogd maatrchappelijk ræultaat Humanc opvang van Oekraiþnse vluchtelingen in de gemeente Moerdijk.

Krdor¡ Uitvoering gev€n aan de op handen zijnde noodwet die gemeenten verplicht de opvang voor Oekrai'ense vluchtelingen vorm te geveÀ

Argumrnton Pro Dit voorstel beoogt om de uitgaven díe we doen voor de opvang van Oekrai'ense vluchtelingen adequaat en conform de financiële verordening te veruerken in de begroting.

Contra Het niet adequaat en conform de financiële verordening venryerken van de inkomsten en uitgaven leidt tot een rechtmatigheidsrisico. Alternatieven Er zijn geen alternatieven

Madrclappcl ljk draagvlak Het maatlchappelijk draagvlak voor de specifieke ínhoud van dit raadsvoorstel is niet maatschappelijk getoetst. De hulp en ondersteuning die we als gemeente vanuit de samenlevíng ervaren bij de opvang van Oekrai'ense vl uchtelingen is hartverwarmend.

Financiölc consoqucnticc ln de acute fase van het realiseren van opvang zijn verschillende kosten gemaakt. Deze zijn verantwoord op het budget "vluchtelingen". De aangegane verplichtingen tot en met 31 maaft2A22 bedragen € 107.000. Dit is exclusief de inzet van de ambtelijke organisatíe. ln de begroti ng 2022 was een bedrag van € 21.000 opgenomen voor de regulíere taak van de gemeente in he[ kader van opvang van vluchtelingen.

2

ge meente

Moerdük

Wijzijn van mening dat de aangegane verplichtingen passen binnen de reikwijdte van de Financiële Verordening (het zgn. 'brandzaak'-artikel). Met dit voorstel vragen wij u op voorhand budget om ook de komende periode uitgaven de noodzakelijk te kunnen doen voor de opvang van Oekrai'ense vluchtelingen. ln de acute fase zijn versneld verplichtingen aangegaan. En inkopen gedaan die op dat moment noodzakelijk waren. Het college zal de komende weken dit nader in beeld brengen en waar nodig de noodzakelijke besluiten voorbereiden die nodig zijn om de rechtmatigheid van deze bestedingen zo veel mogelijk te borgen, De komende maanden zullen nog veel meer kosten gemaakt moeten worden. Ook is door het ríjk aangeven dat gemeenten worden gecompenseerd voor de kosten die zijn maken voor de opvang van Oekrai'ense vluchtelingen. Op dit moment is er nog geen zicht op de totale hoogte van deze kosten en de compensatie. Om te voldoen aan ds financiële verordening stelt het college voor voorfopig een budget van €1.000.000 beschikbaar te stellen voor 2022. Tegelijkertijd stelt het college voor de aanname te doen dat de inkomsten vanuit de compensatieregeling voor 2022 ook €1,000.000 bedragen. De opvang van Oekrai'ense vluchtelingen ven¡verken we daarmee budgettair neutraalin de begroting.

Mochten de kosten niet volledig door het rijk gecompenseerd worden dan stellen wij deze ten laste te laten komen van het begrotingsresultaat 2022. Uileindelijk wordt dit dan meegenomen in jaarrekeningresultaat 2022.He1is niet onvoorstelbaar dat er kosten worden gemaakt die voor meerdere jaren gelden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de aanschaf van tijdelijke woonunits. Eventuele meerjarige kosten zullen moeten worden geactiveerd en meerjarig in de begroting worden ven¡trerkt. Zodra we hier meer inzicht in hebben zullen wij die via de tweede bestuursrapportage venrerken in de begroting. Dekkino De dekking zal op termijn gevonden worden in de compensatieregeling vanuit het Rijk. Als niet alle kosten worden vergoed zal dit ten laste komen van het begrotingsresullaat2022. Subsidieverwervinq n.v.t.

Communicatie De begrotingswijziging zal na raadsbesluit worden verwerkt. Naar aanleiding van dit raadsvoorstel is geen verdere communicatie voorzien.

Roalisatb: rilico't, planning, ovaluatie, duurzaamheid en inkoop, Met het gevraagde raadsbesluit worden financiële risico's afgedekt. Het college hecht eraan om in deze paragraaf inzíchtelijk te maken wat de gevolgen van de inzet voor opvang van Oekrai'ense vluchtelingen betekent voor overige doelstellingen en dienstverlening, Op dit moment worden medewerkers van alle teams betrokkenen, zowel van ondersteunende teams als teams die met beleid en externe dienstverlening bezig zijn. Tijdelûk zullen een aantal zaken vertraagd of uitgesteld moeten worden. U kunt híerbijdenken aan: Langere wachttijden aan de telefoon door minder bezetting, minder balies beschíkbaar Mogelijk sluiting gemeentehuis op enkele dagdelen; Langeredoorlooptijd afhandeling meldingen; Zorg voor inwoners die het nodig hebben, vertraagû over de gehele linie. lnplannen gesprekken WMO duurt 4 tot 5 weken in plaats van 2 weken. Werkzaamheden backoffice lopen vertraging op: het betreft het opschonen van systemen maar ook latere betalingen aan zorgaanbieders Tijdelijk geen aandacht voor laaggeletterdheid Heel beperkt aandacht voor vluchtelingen en statushouders niet Oekrai'ens Vertraging op uitvoering onderwíjs, lokale educatieve agenda, regionale educatieve agenda lnvesteren in ontwikkelingen in jeugdpreventie

-

o o o o o o

3

gemeente

Moerdük

o Uitvoeren maabegelen vanuit de scan mens en maatschappij o lnput leveren voor P&C documenten o Ontwikkeling en ontwikkelgesprekken medewerkers (aandacht van teamleiders bij Mens en Maatschappij vooral gericht op praktisch personeelsmanagement rondom opvang Oekraihers) Vertraging van een aantal projecten: Op opstarten van verkoop tweetal voormalige schoollocaties in KlunderUHelwijk;

o o VcrtragingraadsvoorsteltoekomstNiervaert; o Vertraging uitvoering fietspad Zevenbergen - Moerdijk; o Vertragingprincipeverzoeken

Verschraling en mínder betrouwbare interne dienstverlening (bijvoorbeeld gevolgen voor werkplekmiddelen als laptops en telefoons voor collega's en minder gastvrij ontvangst) dan dat men van ons mag verwachten; Cateringconcept kan nu niet worden uitgewerkt; Contractmanagement vertraagt en de coördinatie op ínkoop en facilitair staat onder druk; Juridische kennis en ondersteuning staat onder druk, waardoor diverss projecten en processen vertragcn.

Moctlt u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer 01 6&373428 o1 via e-mait: oriffie@moerdiik.nl. Zevenbergen, 5 april 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, de de burgemeester,

J

4

ge meente

Moerdük

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 14 april2022

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 april2022; overwegende dat:

-

Het noodzakelijk is om de komende periode de noodzakelijke kosten te maken die gemoeid zijn met de opvang van Oekraine vluchtelingen We in afwachting zijn van de compensatieregeling die door het Rijk is aangekondigd

gelet op: - De wens om de te maken kosten en te veruvachten inkomsten adequaat in de begroting te venrerken.

BESLUIT

1. Een budget beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen van voorlopig € 1.000.000

2. ln de dekking te voorzien door de verwachte rijksbijdrage in dit kader. 3. De begroting steeds bij te stellen bij de Bestuursrapportages, op basis van de meest actuele inzichten van dat moment. 4. ln te stemmen met de niet door het rijk gecompenseerde kosten ten laste te brengen van de begroti n gsru imte 2022.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 14 april2O22, de griffier,

A.

de voorzitter,

,t\,

5