RV - Bestuursrapportage 2025 Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief met begrotingswijziging

Raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Datum commissiebehandeling Datum raadsbehandeling Zaaknummer

burgemeester A.J. Moerkerke 12 juni 2025 26 juni 2025 1578503

Onderwerp

Bestuursrapportage 2025 Gemeenschappelijke Regeling WestBrabants Archief met begrotingswijziging

Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2025 bij het bestuur van het WestBrabants Archief. 2. De verlaging van de bijdrage van Moerdijk met € 1.466 pas te verwerken in de gemeentelijke begroting nadat de begrotingswijziging 2025 door het Algemeen Bestuur van het WBA definitief is vastgesteld. Publiekssamenvatting De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het WBA kan in 2025 de deelnemersbijdrage verlagen en geeft hiermee op proactieve wijze invulling aan het verzoek aan de gemeenschappelijke regelingen om te zoeken naar besparingsmogelijkheden. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 26 maart 2025 ingestemd met een verlaging van de totale deelnemersbijdrage met € 11.790. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen geen zienswijze op deze begrotingswijzing in te dienen, omdat hef financieel effect voor gemeente Moerdijk positief is. De deelnemersbijdrage voor 2025 wordt met € 1.466 verlaagd tot € 380.650. De definitieve vaststelling van de bestuursrapportage 2025 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2025.

Inleiding De gemeente Moerdijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Dit is een samenwerking van negen gemeenten. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling WBA heeft de concept bestuursrapportage 2025 met daarin een verwerkte begrotingswijziging toegestuurd. Het Dagelijks Bestuur heeft deze conceptrapportage op 26 maart 2025 vastgesteld. De gemeenteraad kan een zienswijze in dienen op de begrotingswijziging 2025 voordat het Algemeen Bestuur op 9 juli 2025 de bestuursrapportage 2025 definitief vaststelt. Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. Beoogd effect Met dit voorstel wordt aan de gemeenteraad gevraagd om geen zienswijze in te dienen op de bestuursrapportage 2025 met begrotingswijziging. Nadat het Algemeen Bestuur van het WBA heeft ingestemd met de begrotingswijziging WBA 2025 kan de deelnemersbijdrage in onze gemeentebegroting 2025 verlaagd worden met € 1.466. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om af te wijken van dit besluit en toch een zienswijze in te dienen. Argumenten 1. De begrotingswijziging van het WBA leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdragen met totaal € 11.790. Dit is het gevolg van de volgende aanpassingen in de begroting: a.

De personele kosten stijgen doordat: - In 2024 een nieuw, actueel formatieplan is vastgesteld, waardoor medewerkers gegroeid zijn naar hogere schalen; - Vanwege langdurige uitval van een medewerker er een externe kracht in ingehuurd, om de taak archieftoezicht op niveau te houden. De personeelskosten stijgen na 2025 niet, omdat één van de nieuwe erfgoedfuncties deels gesubsidieerd wordt door de Mastboom-Brosensstichting. Deze organisatie bevordert de wetenschappelijke beoefening van de regionale geschiedenis, heemkunde en genealogie van West-Brabant en de Noorderkempen. b. De post onvoorzien wordt in 2025 afgebouwd van € 60.000 naar € 30.000. Het WBA heeft naast deze post ook nog een algemene reserve van € 100.000 waarmee het voldoende weerstandsvermogen heeft. c. Enkele structurele projectkosten worden bijgesteld waarmee ongeveer € 17.000 wordt bespaard. d. Daarnaast zijn andere doorlopende kostenposten die grotendeels voortvloeien uit projecten ongeveer € 20.000 te ruim ingeschat. 2. De begrotingswijziging is pas definitief als de ingediende zienswijzen zijn beoordeeld en het Algemeen Bestuur hierover een besluit heeft genomen. Dit staat gepland voor de vergadering van 9 juli 2025. Daarna kan onze gemeente dit via de 2e bestuursrapportage 2025 in de begroting van Moerdijk verwerken. Kanttekeningen en risico’s Niet aan de orde.

Middelen De begrotingswijziging van het WBA heeft tot gevolg dat de deelnemersbijdrage van gemeente Moerdijk in 2025 verlaagd wordt met een bedrag van € 1.466 naar € 380.650. Communicatie De bestuursrapportage 2025 van het WBA wordt tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor het publiek ter inzage gelegd bij de receptie. Ook wordt de bestuursrapportage digitaal ter inzage gelegd. Het besluit wordt opgenomen in de

besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders en ook in de besluitenlijst van de raad. Vervolg Nadat de gemeenteraad het besluit genomen heeft stelt het college het Dagelijks Bestuur van het WBA op de hoogte van dit besluit. Bijlagen 1. Bijl1-Brief West-Brabants Archief-Aanbiedingsbrief ontwerpjaarstukken 2024, ontwerp bestuursrapportage met begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 2. Bijl2-Bestuursrapportage met begrotingswijzing 2025 Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via +31168 366764 of via e-mail: griffie@moerdijk.nl. Zevenbergen, 20 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

S. Elseman Gemeentesecretaris

A.J. Moerkerke Burgemeester

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 26 juni 2025 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2025; overwegende dat: - de door het bestuur van het WBA voorgelegde bestuursrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging 2025 geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen; gelet op: - de gemeenschappelijke regeling WBA en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; BESLUIT 1. Geen zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging 2025 bij het bestuur van het West-Brabants Archief. 2. De verlaging van de bijdrage van Moerdijk met € 1.466 pas te verwerken in de gemeentelijke begroting nadat de begrotingswijziging 2025 door het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief definitief is vastgesteld. Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 26 juni 2025, de griffier, de voorzitter,

H.M. Vonk-Schenkel

A.J. Moerkerke