RV - Begrotingswijzigingen 2023 ICT WBW

Raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Datum commissiebehandeling Datum raadsbehandeling Zaaknummer

wethouder G.J.M. Blom 19 oktober 2023 2 november 2023 1009758

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 2023 ICT WBW

Voorgesteld besluit Ten aanzien van de begrotingswijziging 2023 ICT WBW geen zienswijze in te dienen. Publiekssamenvatting Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met een aantal gemeenten en het werkplein samen in de Gemeenschappelijke Regeling ICTsamenwerking West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de begrotingswijziging 2023 toegestuurd en deelnemers in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Wij stellen de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid geen gebruik te maken. De kostenstijging is namelijk verklaarbaar en wordt grotendeels veroorzaakt door toenemende inflatie ook in loonkosten. Inleiding Het bestuur van ICT WBW heeft een begrotingswijziging vastgesteld en aangeboden aan de deelnemers. Om de bedrijfscontinuïteit te kunnen borgen moet ICT WBW in staat gesteld worden om het beheer over de ICT infrastructuur voor de samenwerkende gemeenten uit de voeren. Beoogd effect Het beheer van de gewenste ICT infrastructuur voor de deelnemende gemeenten. Deze ICT infrastructuur dient als basis voor de dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven.

Argumenten 1.1 Deze begrotingswijziging zorgt voor een realistischer begroting van ICT WBW voor 2023 De totale kosten voor de gemeente Moerdijk stijgen met iets meer dan 1 procent. Dit als gevolg van toegenomen kosten voor de exploitatie- en de loonkosten als gevolg van de stijgende inflatie. Kanttekeningen en risico’s Geen risico's van toepassing. Middelen De bijdrage 2023 wordt voor Moerdijk € 1.524.881,- dit is ten opzichte van de huidige raming een toename van € 18.111,-. De totale effecten op de begrotingen van de deelnemers zoals dat staat opgenomen in de begrotingswijziging zijn:

2023 begroting

Deelnemersbijdragen

2023 wijziging

2023 na wijziging

Etten-Leur

€ 1.681.394

€

25.842

€ 1.707.236

Roosendaal

€ 2.325.744

€

68.152

€ 2.393.896

Moerdijk

€ 1.506.770

€

18.111

€ 1.524.881

Tholen

€ 1.027.559

€

12.866

€ 1.040.425

Werkplein

€

562.533

€

-3.371

€

€ 7.104.000

€

121.600

€ 7.225.600

Totaal

559.162

Communicatie ICT WBW wordt na behandeling in het college per mail geïnformeerd over het voorstel van het college aan de gemeenteraad. Het besluit van de gemeenteraad wordt nagezonden. Vervolg Anders dan communicatie en het beschikbaar stellen van de financiële middelen niet van toepassing. Bijlagen 1- Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2023 ICT WBW 2- Begrotingswijziging 2023 ICT WBW

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via email: griffie@moerdijk.nl. Zevenbergen, 26 september 2023 Burgemeester en wethouders van Moerdijk, de gemeentesecretaris, de burgemeester

ir. J.C. Slagboom

A.J. Moerkerke

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 2 november2023

De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2023; overwegende dat: - de gemeente Moerdijk deelneemt aan de Gemeenschappelijke Regeling ICT WBW gelet op: - de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen BESLUIT Ten aanzien van de begrotingswijziging 2023 ICT WBW geen zienswijze in te dienen. Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 2 november 2023, de griffier, de voorzitter,

H.M. Vonk-Schenkel

A.J. Moerkerke