RV 3e gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

semeeiü

oerdÜk

RAADSVOORSTEL Ondenrerp: 3e gewijzigde begroting2022 Werkplein Hart van West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehoude(s) : wethouder G.J.M. Blom Datum commissiebehandeling : 22 december 2022 Datum raadsbehandeling Zaaknummer

: 19 januari2023

:616751

Bijlagen

1. 2e bestuursrapportage 2O22Werkplein Hart van West-Brabant 2. 3e bestuursrapportage 2022Werkplein Hart van West-Brabant 3. 3e gewijzigde begroting 2022Werkplein Hart van West-Brabant 4. Toelichting 3e gewijzigde begroting 2022Werkplein Hart van West-Brabant

Gevraagd raadsbesluit

1. Voor de 3e begrotingswijziging 2022van het Werkplein Hart van West-Brabant geen zienswijze indienen. 2. Kennis te nemen van de 2o en 3e bestuursrapporlage 2022. (Pu blieks)Samenvatti

ng

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft een begroting ingediend voor het jaar 2022. Eind vorig jaar ztln een 1e en 2e gewijzigde begroting2O22 aangeboden. De belangrijkste aanleiding hiervoor was het venrerken van sterk gewijzigde prognoses van het Centraal Planbureau ten aanzien van de ontwikkeling van het uitkeringsbestand. Op basis van de 2e bestuursrapportage 2022 (bt¡lage 1) en de ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar is een 3e gewijzigde begroting opgesteld (bijlage 2 en 3). Deze gewijzigde begroting dient aan uw raad te worden voorgelegd, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze uit te brengen. Binnen de GR Werkplein Hart van West-Brabant is afgesproken begrotingswijzigingen voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten voordat het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging definitief vaststelt. Om deze reden wordt de 3e begrotingsw¡ziging2022 Werkplein en de daaraan gekoppelde bestuursrapportage aan u voorgelegd.

1

ge meente

Moerdük

lnleiding: reden van het voorstel Aanleidino Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de 3e begrotingswijziging 2022 en de bijbehorende toelichting aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Ook biedt het Werkplein de 2e en 3e Bestuursrapportage 2O22 aan. Hierin geeft het Werkplein inzicht in de ontwikkeling van een aantal vastgestelde indicatoren. ln het algemeen bestuur van 18 november 2021 is de 2e begrotingswijziging voor 2022 vastgesteld. Daarin was de prognose van het CPB van september verwerkt, hetgeen inhield een daling van het bestand in 2022 van 1 ,3%. Voor 2022 denken we dat een daling van 1,3o/o tot de mogelijkheden behoort. Deze voorzichtige formulering houdt verband met de forse inzet die het Werkplein moet doen op het afhandelen en uitbetalen van de vele aanvragen energietoeslag. Een inzet waarvoor ze de menskracht helaas niet meer kunnen inhuren omdat de markt zo krap is geworden dat geschikte medewerkers niet meer te vinden zijn. Dat betekent dat er intern medewerkers van andere teams voor de afhandeling van de aanvragen energietoeslag zijn ingezet. Dat gaat in ieder geval helaas ten koste van de ontwikkeling van onze inwoners en de plaatsingen naar werk. Naast de krappe arbeidsmarkt is ook merkbaar dat de inwoners in het bestand een verdere afstand tot de arbeidsmarkt kennen dan voorheen.

Financieel betekent dit dat de kosten van Buig met ongeveer € 800.000 verlaagd worden, voornamelijk door bijstelling van de raming van de |OAWlZ. De kosten van de bedrijfsvoering kunnen verlaagd

worden met € 300.000 door een verlaging van het budget voor de rekenregel tot nihil. Dit komt omdat vanwege de krappe arbeidsmarkt niet kan worden ingehuurd. ln deze 3e begrotingswijziging 2022 ziet u de gevolgen voor de programma's lnkomen en de kosten van bedrijfsvoering waar het gaat om de ontwikkeling van het bestand. Bij het programma Werk en Participatie is sprake van een verlaging van de bijdrage met € 494.817 voor 2022. Bij programma lnkomensondersteuning wordt de bijdrage verlaagd met circa € 100.000 Ten slotte zijn in de 3e begrotingswijziging 2022 - naast de reguliere programma's en de bedrijfsvoering - de financiële gevolgen van de uitvoering van de TOZO, de energietoeslag, het leefgeld voor de Oekraïners en de plustaken, zoals Social Return On lnvestment (SROI), venruerkt. Tegenover de bijdragen die voor deze aanvullende taken bij ons in rekening worden gebracht staan in de meeste gevallen ook bijdragen van het Rijk. Belano De bestuursrapportages en begrotingswijziging van het Werkplein HvWB verschaffen deelnemende gemeenten naast inzicht in de bedrijfsvoeringsaspecten ook inzicht in de prestaties betreffende de uitvoering van taken op het gebied van werk & lnkomen en eventuele plustaken. Centrale vraao ls de informatie uit de voorgelegde begrotingswijziging 2022in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeente Moerdijk tot deelname in de GR Werkplein HvWB?

Beoogd maatschappelijk resultaat De activiteiten van het Werkplein zijn gericht op een duurzame participatie op de arbeidsmarkt waar mogelijk. Het bieden van inkomensondersteunende maatregelen zorgt voor een (tijdelijk) vangnet voor hen die niet in een eigen inkomen kunnen voorzien.

2

ge meente

Moerdijk

Kaders Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen; De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant;

-

De Participatiewet.

Argumenten Pro

1. ln deze gewijzigde begroting zijn de actuele ontwikkelingen verwerkt. Nationale en internationale ontwikkelingen hebben voor het Werkplein tot extra werkzaamheden geleid zoals de uitvoering van de energietoeslag, de inzet rondom Oekraïense vluchtelingen en de afwerking van de Tozo-regelingen. Deze extra werkzaamheden dienen in de begroting van het Werkplein te worden opgenomen. Als gevolg van deze extra werkzaamheden, in combinatie met de huidige krappe arbeidsmarkt, blijft de inzet op de reguliere taken achter. Hierdoor moeten ook de financiën van de verschillende programma's in de begroting worden bijgesteld.

2.

Er is geen sprake van gewijzigd beleid. Uw raad heeft bij de oorspronkelijke begroting 2022van het Werkplein een zienswijze kenbaar gemaakt. ln de 3e gewijzigde begroting 2022 zijn de actuele ontwikkelingen venruerkt waarmee zowel de gemeenten als het Werkplein worden geconfronteerd en weinig invloed op hebben. Er wordt dan ook voorgesteld om geen nieuwe zienswijze kenbaar te maken. Alternatieven Wel een zienswijze indienen.

Participatie/Maatschappel ijk d raagvlak Niet van toepassing.

Financiële consequenties 3de begroti ngswijzigi ng 2O22 W erkplein

ln onderstaande tabel staat aan de linkerkant van het bovenste gedeelte de bijdrage van Moerdijk aan de 3 programma's en de uitvoering-iorganisatiekosten volgens de stand na de 2de begrotingswijziging 2022, de 3de begrotingswijziging en het verschil daartussen. Op de regelTotaal Werkplein (programma's en uitvoering) staat het totaalverschil van € 9.000 (voordelig). Zie documenten Werkplein, toelichting op de 3de begrotingswijziging 2022. Dit is het resultaat op de reguliere Werkpleinbegroting 2O22. Op het programma Werk en participatie ziet u een voordeel van € 64.000. Oorzaak hiervan is het gedeeltelijk laten vrijvallen van het budget waarvoor nog geen bestemming was gevonden. ln de 3de begrotingswijziging 2022wordt naast de onderdelen reguliere programma's en bedrijfsvoering een bijdrage gevraagd voor de plustaken, TOZO, energietoeslag en leefgeld OekraÏners. Die staat onder het kopje projecten in onderstaande tabel. Aan projecten wordt nu door het Werkplein aan Moerdijk een bijdrage gevraagd van € 1.854.000. En samen met het voordeel van € 9.000 op de reguliere Werkpleinbegroting is het totaalbedrag van deze begrotingswijziging € 1 .845.000.

Moerdijk Effect van de 3de begrotingswijziging 2022Werkplein op de begroting van Moerdijk. Deze zlln verwerkt in onze 2de bestuursrapportage 2022. Dit staat in onderstaande tabel aan de rechterkant.

3

seme.iiñ

oerdi¡k

Voor wat betreft de reguliere programma's en bedrijfsvoering zijn er geen verschillen met de cijfers die het Werkplein presenteert. ln onze lste bestuursrapportage 2022in dit voorjaar hebben wijonze begroting bijgesteld op basis van de 2de begrotingswijziging 2022van het Werkplein.

Voor het onderdeel projecten is de situatie anders, omdat l.) wij voor de plustaken al wel een bedrag in de begroting hadden zitten 2.) wij voor de energietoeslag een compensatie van het Rijk ontvangen én in de 1se bestuursrapportage 2022 al rekening hebben gehouden met de uitgaven en inkomsten voor de I $e € 800 eenmalige energietoeslag 3.) ook voor het leefgeld Oekraïners er compensatie van het Rijk beschikbaar is en 4.) de bedragen die het Werkplein aan TOZO-uitkeringen heeft teruggevorderd wijweer aan het ministerie van SZW moeten afdragen. Rekening houdende met al die punten is er voor de projecten per saldo een voordeeltje van € 2.000 op onze begroting. En samen met de € 9.000 voordeel op de reguliere Werkpleinposten is dit een totaal positief resultaat van € 11.000. Vr¡chil lrdregrn x e 1.0O0

3dr EGIII/

lGw

Actu.l.

lcw2022

2922

¡t¡nd n¡

LgrotlnS Morrdljk

BEGR Morrdjk

2022

2fJ22

2022

2m2

7

7.608

7.52r

a7

898

!n7

898

502

¿138

1.904

t.ß2

nún þ) ir voordrlig

Tot¡¡l

lnkomrn

Tot..l Totr.l

W¡rk rn at.l

Tot.rl

an

Vrrcchil 3dr

St¡nd n¡ 2dr

BGW

-il

10.824

BGW 2022 WPLN t.o.v.

502

-64

1.904

.42

1o,824

Proiecten Plustaak SROI

13

14

Plustaak Casui'stiek bepreking

7

8

-1

Terugvorderingen TOZO uitker¡nten

-313

-313

0

-313

o

313

t.g4

1.844

1.125 -1.125

-7L9

Afdracht aan Rijk TOZO uitkerinçn

Uitgifte en uitvoering Energietoeslag Vergoeding Rfr k Energietoeslag

Uitg!fte en uitvoerin6 Leefgeld Oekrainers

303

0

0

lotml

0

Tot..l

to.824

-1

7!9 303 -303

-2

1.854 10.846

11

Overise begrotinesmutaties 2de bestuursrapportage Moerdiik xerelateerd aan Werkplein Verlaging B U I G-bu&et 2022 lnzet gereserveerd bedrag om verlaging BUlGbudget 2022 op te vanten

-150

Uhkering uit jaarrekeningresultaat 202 1 Werkplein Afwikkelingsverschil n.a.v. af rekening 2021 Werkplein

553

-71 -20 311

Totaal effect Werkplein / BUIG in de 2de bestuursrapportage 2022

300

Bedragen x € 1.000 min (-)is voordelig

4

ge meente

aa

Moerd U k

RA,ADSBESLUIT Raadsvergaderinq van 1 9 ianuari 2023 De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2022 De GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant uitvoering aan taken op het gebied van Werk & lnkomen op de schaalvan de 6 gemeenten in West-Brabant; gelet op:

-

Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen; De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant; De Participatiewet.

BESLUIT

3. Voor de 3e begrotingswijziging 2022van het Werkplein Hart van West-Brabant geen zienswijze indienen.

4. Kennis te nemen van de 2e en 3e bestuursrapporlage 2022. Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. l9 januari2023

griffier,

de voorzitter,

H.M. Vonk-Schenkel

A.J. Moerkerke

de

6

ge meente

Moerdijk

Consequenties verlaging BUIG-budget Het BUlG-budget voor 2022is flink lager bijgesteld, vanwege de daling van het aantal bijstandsontvangers in 2021. ln het voorjaar reserveerden wij € 150.000 om een verlaging op te kunnen vangen. Echter het BU|G-budget is momenteel met € 550.000 verlaagd. Het nadeel van € 400.000 moeten we nu dus in de 2de bestuursrapportage 2022veruverken. Uit het voordelig jaarrekeningresultaat 2021van het Werkplein ontvangen wij nog € 70.000 en we hebben we nog een voordeeltje van € 20.000 als gevolg van de afwikkeling van de eindafrekening 2021 van het Werkplein.

Dekkino Het nadeel komt voor Moerdijk komt uiteindelijk neer op € 300.000. Dit venruerkten wij in de 2de bestuursrapportage 2022. De voornaamste oorzaak van dit tekort is de verlaging van het BUIG-budget

2022. Subsidieven¡vervino Niet van toepassing

Communicatie Het Werkplein wordt geïnformeerd over het standpunt van de gemeenteraad

Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via e-mail qriffie@moerdiik.nl. Zevenberge n, 22 november 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, de de burgemeester,

gemeentesecretaris,

J

5