RV 3e gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

semeeiiñ

oerdijk

R^AADSVOORSTEL Onderwerp: 3e gewijzigde begroting2022 Werkplein Hart van West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : wethouder G.J.M. Blom Datum commissiebehandeling : 22 december 2022 Datum : 19 januari 2023 :616751

raadsbehandeling Zaaknummer Bijlagen:

1. 2e bestuursrapportage 2022Werkplein Hart van West-Brabant 2. 3e bestuursrapportage 2022Werkplein Hart van West-Brabant 3. 3e gewijzigde begroting 2022Werkplein Hart van West-Brabant 4. Toelichting 3e gewijzigde begroting 2022Werkplein Hart van West-Brabant

Gevraagd raadsbesluit 1 Voor de 3e begrotingswijziging 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant geen zienswijze

. indienen. 2. Kennis te nemen van de 2e en 3e bestuursrapportage 2O22. (Pu bl ieks)Samenvatting

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft een begroting ingediend voor het jaar 2022. Eind vorig iaar ziin een 1e en 2e gewijzigde begroting2022 aangeboden. De belangrijkste aanleiding hiervoor was het venruerken van sterk gewijzigde prognoses van het Centraal Planbureau ten aanzien van de ontwikkeling van het uitkeringsbestand. Op basis van de 2e bestuursrapportage 2022 (brllage 1) en de ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar is een 3e gewijzigde begroting opgesteld (bijlage 2 en 3). Deze gewijzigde begroting dient aan uw raad te worden voorgelegd, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze uit te brengen. Binnen de GR Werkplein Hart van West-Brabant is afgesproken begrotingswijzigingen voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten voordat het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging definitief vaststelt. Om deze reden wordt de 3e begrotingswijziging2O22 Werkplein en de daaraan gekoppelde bestuursrapportage aan u voorgelegd.

'l

gem fenre

Moerdük

lnleiding: reden van het voorstel Aanleidinq Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de 3e begrotingswijziging 2022 en de bijbehorende toelichting aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Ook biedt het Werkplein de 2e en 3" Bestuursrapportage 2022 aan. Hierin geeft het Werkplein inzicht in de ontwikkeling van een aantal vastgestelde indicatoren.

ln het algemeen bestuur van l8 november 2021 is de 2" begrotingswijziging voor 2022 vastgesteld. Daarin was de prognose van het CPB van september verwerkt, hetgeen inhield een daling van het bestand in 2022 van 1 ,3%. Voor 2022 denken we dat een daling van 1 ,3o/o tot de mogelijkheden behoort. Deze voorzichtige formulering houdt verband met de forse inzet die het Werkplein moet doen op het afhandelen en uitbetalen van de vele aanvragen energietoeslag. Een inzet waarvoor ze de menskracht helaas niet meer kunnen inhuren omdat de markt zo krap is geworden dat geschikte medewerkers niet meer te vinden zijn. Dat betekent dat er intern medewerkers van andere teams voor de afhandeling van de aanvragen energietoeslag zijn ingezet. Dat gaat in ieder geval helaas ten koste van de ontwikkeling van onze inwoners en de plaatsingen naar werk. Naast de krappe arbeidsmarkt is ook merkbaar dat de inwoners in het bestand een verdere afstand tot de arbeidsmarkt kennen dan voorheen.

Financieel betekent dit dat de kosten van Buig met ongeveer € 800.000 verlaagd worden, voornamelijk door bijstelling van de raming van de |OAWlZ. De kosten van de bedrijfsvoering kunnen verlaagd worden met € 300.000 door een verlaging van het budget voor de rekenregel tot nihil. Dit komt omdat vanwege de krappe arbeidsmarkt niet kan worden ingehuurd. ln deze 3e begrotingswijziging 2022 ziel u de gevolgen voor de programma's lnkomen en de kosten van bedrijfsvoering waar het gaat om de ontwikkeling van het bestand. Bij het programma Werk en Participatie is sprake van een verlaging van de bijdrage met € 494.817 voor 2022. B\ programma lnkomensondersteuning wordt de bijdrage verlaagd met circa € 100.000 Ten slotte zijn in de 3e begrotingswijziging 2022 - naast de reguliere programma's en de bedrijfsvoering - de financiële gevolgen van de uitvoering van de TOZO, de energietoeslag, het leefgeld voor de Oekraïners en de plustaken, zoals Social Return On lnvestment (SROI), verwerkt. Tegenover de bijdragen die voor deze aanvullende taken bij ons in rekening worden gebracht staan in de meeste gevallen ook bijdragen van het Rijk.

Belano De bestuursrapportages en begrotingswijziging van het Werkplein HvWB verschaffen deelnemende gemeenten naast inzicht in de bedrijfsvoeringsaspecten ook inzicht in de prestaties betreffende de uitvoering van taken op het gebied van Werk & lnkomen en eventuele plustaken. Centrale vraaq ls de informatie uit de voorgelegde begrotingswijziging 2022in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeente Moerdijk tot deelname in de GR Werkplein HvWB?

Beoogd maatschappelijk resultaat De activiteiten van het Werkplein zijn gericht op een duurzame participatie op de arbeidsmarkt waar mogelijk. Het bieden van inkomensondersteunende maatregelen zorgt voor een (tijdelijk) vangnet voor hen die niet in een eigen inkomen kunnen voorzien.

2

ge meente

Moerdük

Kaders Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen; De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant;

-

De Participatiewet.

Argumenten Pro

1. ln deze gewijzigde begroting zijn de actuele ontwikkelingen verwerkt. Nationale en internationale ontwikkelingen hebben voor het Werkplein tot extra werkzaamheden geleid zoals de uitvoering van de energietoeslag, de inzet rondom Oekrai'ense vluchtelingen en de añrerking van de Tozo-regelingen. Deze extra werkzaamheden dienen in de begroting van het Werkplein te worden opgenomen. Als gevolg van deze extra werkzaamheden, in combinatie met de huidige krappe arbeidsmarkt, blijft de inzet op de reguliere taken achter. Hierdoor moeten ook de financiën van de verschillende programma's in de begroting worden bijgesteld.

2.

Er is geen sprake van gewijzigd beleid. Uw raad heeft bijde oorspronkelijke begroting 2022van het Werkplein een zienswijze kenbaar gemaakt. ln de 3e gewijzigde begroting 2022zijn de actuele ontwikkelingen verwerkt waarmee zowel de gemeenten als het Werkplein worden geconfronteerd en weinig invloed op hebben. Er wordt dan ook voorgesteld om geen nieuwe zienswijze kenbaar te maken. Alternatieven Wel een zienswijze indienen

Partici patie/Maatschappel ijk draagvlak Niet van toepassing.

Financiële consequenties 3de begrotingswijzigi ng 2O22 W erkplein

ln onderstaande tabel staat aan de linkerkant van het bovenste gedeelte de bijdrage van Moerdijk aan de 3 programma's en de uitvoering-/organisatiekosten volgens de stand na de 2de begrotingswijziging 2022, de 3de begrotingswijziging en het verschil daartussen. Op de regelTotaal Werkplein (programma's en uitvoeríng) staat het totaalverschilvan € 9.000 (voordelig). Zie documenten Werkplein, toelichting op de 3d" begrotingswijziging 2022. Dit is het resultaat op de reguliere Werkpleinbegroting 2022. Op het programma Werk en participatie ziet u een voordeel van € 64.000. Oorzaak hiervan is het gedeeltelijk laten vrijvallen van het budget waarvoor nog geen bestemming was gevonden. ln de 3de begrotingswijziging 2022wordt naast de onderdelen reguliere programma's en bedrijfsvoering een bijdrage gevraagd voor de plustaken, TOZO, energietoeslag en leefgeld Oekrainers. Die staat onder het kopje projecten in onderstaande tabel. Aan projecten wordt nu door het Werkplein aan Moerdijk een bijdrage gevraagd van € 1.854.000. En samen met het voordeel van € 9.000 op de reguliere Werkpleinbegroting is het totaalbedrag van deze begrotingswijziging € 1 .845.000.

Moerdijk Effect van de 3de begrotingswijziging 2022Werkplein op de begroting van Moerdijk. Deze zrjn verwerkt in onze 2de bestuursrapportage 2022. Dil staat in onderstaande tabel aan de rechterkant.

3

semeeii

oerdijk

Voor wat betreft de reguliere programma's en bedrijfsvoering zijn er geen verschillen met de cijfers die het Werkplein presenteert. ln onze lste bestuursrapportage 2022in dit voorjaar hebben wij onze begroting bijgesteld op basis van de 2de begrotingswijziging 2022van het Werkplein.

Voor het onderdeel projecten is de situatie anders, omdat 1.) wij voor de plustaken al wel een bedrag in de begroting hadden zitten 2.)wij voor de energietoeslag een compensatie van het Rijk ontvangen én in de lste bestuursrapportage 2022 al rekening hebben gehouden met de uitgaven en inkomsten voor de 1se € 800 eenmalige energietoeslag 3.) ook voor het leefgeld Oekraïners er compensatie van het Rijk beschikbaar is en 4.) de bedragen die het Werkplein aan TOZO-uitkeringen heeft teruggevorderd wijweer aan het ministerie van SZW moeten afdragen. Rekening houdende met al die punten is er voor de projecten per saldo een voordeeltje van € 2.000 op onze begroting. En samen met de € 9.000 voordeel op de reguliere Werkpleinposten is dit een totaal positief resultaat van € 11.000. Vr¡chil 3d¡ St¡nd nr 2dr lrdrrgrnxtl.0OO lGW2022 nrin (-) ir

voordrli3 Wrrkphin lnkomrn

Tottl 1o¡¡l

Wrrk rn an

Td¡rl

an

3dr BGlllt 2ø,2

lGWtot, rtrnd ne

Vrrcchil 3dr

Actu.l. lrgrotlng

lcw 2022

EGW ãt22

WPLN t.o.v. BEGR Morrdik

2422

2@2

20.22

2@,2

7.52r

7,æA

7,52t

a7

898

$7

898

9

502

¿l¡18

502

-64

1.904

t,æ2

1.904

-42

to,824

10.81s

-q2

-9

Proiecten Plustaak SROI

13

13

14

-1

Plustaak Casuiltiek beçreking

7

7

8

-1

-313

-313

0

-313

0

313

Terugvorderingen TOZO uitkeringen

Afdracht aan Rijk TOZO uitkerinçn Uitgifte en uitvoering Energietoeslag

t.u4

Vergoeding R$k Energietoeslag

Uitgifte en uitvoering Leefgeld Oekraïners

303

1.125

719

-1.125

-7t9

0

303 -303

Totr¡l

22 10.824

L2,69

-2 -11

begrot¡ngsmutaties 2de bestuursranoortace Moerdiik cerelateerd aan Werkplein Verlaging B U I G- budget 2022 lnzet gereserveerd bedrag om verlaging 8UlGbudget2022 op te vangen Uitkering uit jaarrekeningresuttaat 202 1 Werkplein Afwikkelingsverschil n.a.v. af rekening 2021 Werkplein

553 -1s0

-7t -20 311

Totaal effect Werkplein / BUIG in de 2de bestuursrappoftage 2022

300

Bedragen x € 1.000 min (-) is voordelig

4

gemee nte

Moerdijk

Consequenties verlaging BUIG-budget Het BU|G-budget voor 2022is flink lager bijgesteld, vanwege de daling van het aantal bijstandsontvangers in 2021. ln het voorjaar reserveerden wij € 150.000 om een verlaging op te kunnen vangen. Echter het BU|G-budget is momenteel met € 550.000 verlaagd. Het nadeel van € 400.000 moeten we nu dus in de 2de bestuursrapportage 2O22vewverken. Uit het voordelig jaarrekeningresultaat 2021 van het Werkplein ontvangen wij nog € 70.000 en we hebben we nog een voordeeltje van € 20.000 als gevolg van de afwikkeling van de eindafrekening 2021 van het Werkplein.

Dekkino Het nadeel komt voor Moerdijk komt uiteindelijk neer op € 300.000. Dit verwerkten wij in de 2de bestuursrapportage 2022. De voornaamste oorzaak van dit tekort is de verlaging van het BUlG-budget

2022. Subsidievenryervino Niet van toepassing

Gommunicatie Het Werkplein wordt geÏnformeerd over het standpunt van de gemeenteraad

Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via e-mail qriffie@moerdiik.nl. Zevenbergen, 22 november 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, de de burgemeester,

gemeentesecretaris,

J

s

5

gemee nte

Moerdük

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van I 9 januari2023 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2022 De GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant uitvoering aan taken op het gebied van Werk & ln-

komen op de schaalvan de 6 gemeenten in West-Brabant; gelet op: Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen; De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant; De Participatiewet.

-

BESLUIT

1. Voor de 3e begrotingswijziging 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant geen zienswijze indienen.

2. Kennis te nemen van de 2e en 3ê bestuursrapportage 2O22 ng d.d. '19 januari2023

de voorzitter,

enkel

6