RV 2e berap, 2e begr.wijz 2020 en notitie analyse en prognose Corona gevolgen Werkplein HvWB

RAADSVOORSTEL Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2020, 2e begrotingswijziging 2020 en notitie ‘Analyse en prognose Coronagevolgen’ Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) Datum commissiebehandeling Datum raadsbehandeling Agendering en agendanummer Fase raadsbehandeling Zaaknummer

: : : : : :

A.M.J. Dingemans 13 januari 2021 4 februari 2021 SI 0701 Meningvormend 178120

Bijlagen: 1. 2e bestuursrapportage 2020 Werkplein Hart van West-Brabant; 2. 2e begrotingswijziging 2020 Werkplein Hart van West-Brabant 3. Notitie Analyse en prognose Corona gevolgen

Gevraagd raadsbesluit Geen zienswijze kenbaar te maken bij de tweede begrotingswijziging 2020.

(Publieks)Samenvatting Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de tweede bestuursrapportage 2020 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In deze bestuursrapportage wordt teruggeblikt op de eerste helft van dit jaar waarbij ingegaan wordt op de voortgang van de geformuleerde doelstellingen voor de uitvoering van de Participatiewet en de stand van zaken ten aanzien van de baten en lasten. Tevens is daarbij een nieuwe doorrekening gemaakt van de verwachte lasten voor dit begrotingsjaar. Op grond hiervan heeft het bestuur van het Werkplein besloten de begroting 2020 te wijzigen.

1

gfrnff n fe

aa

Moerd U k

lnleiding: reden van het voorstel Aanleidino Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de tweede bestuursrapportage 2020 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. ln deze bestuursrapportage wordt teruggeblikt op de eerste helft van dit jaar waarbij ingegaan wordt op de voortgang van de geformuleerde doelstellingen voor de uitvoering van de Participatiewet en de stand van zaken ten aanzien van de baten en lasten. Tevens is daarbij een nieuwe doorrekening gemaakt van de veruvachte lasten voor dit begrotingsjaar. Op grond hiervan heeft het bestuur van het Werkplein besloten de begroting 2O2O te wijzigen. Belano De bestuursrapportage en begrotingswijziging van het Werkplein HvWB verschaft deelnemende gemeenten naast inzicht in de bedrijfsvoeringsaspecten ook inzicht in de prestaties betreffende de uitvoering van taken op het gebied van Werk & lnkomen. Centrale vraaq ls de informatie uit de voorgelegde ontwerpbegroting 2O2O en meerjarenbegroting 2021 - 2023 in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeente Moerdijk tot deelname in de GR Werkplein HvWB?

Beoogd maatschappelijk resultaat De activiteiten van het Werkplein zijn gericht op een duurzame participatie op de arbeidsmarkt waar mogelijk. Het bieden van inkomensondersteunende maatregelen zorgt voor een (tijdelijk) vangnet voor hen die niet in een eigen inkomen kunnen voorzien.

Kaders Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen; De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant;

-

De Participatiewet.

Argumenten Pro vanuit het Werkplein over uitvoering Participatiewet. Via de tweede bestuursrapportage rapporteert het Werkplein over de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet in de eerste zes maanden van dit jaar. 1.1 . Verantwoording

Daarnaast heeft het Werkplein in de notitie'Analyse en prognose coronagevolgen' een beeld geschetst van de gevolgen van de coronacrisis voor de dienstverlening van het Werkplein en de verwachtingen rond de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in de komende jaren, inclusief de consequenties daarvan voor de uitkeringslasten. 1.2 Hogere uitkeringslasten als gevolg van coronacrisis De nu geldende werkpleinbegroting 2020 was opgesteld voor de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende economische recessie. Als gevolg van deze recessie is een toename van het aantal bijstandsgerechtigden zichtbaar geworden, waar in de vastgestelde werkpleinbegroting nog uitgegaan werd van een dalend bijstandsbestand. Daardoor vallen de uitkeringslasten dit jaar naar verwachting hoger uit dan in de primaire werkpleinbegroting was geraamd. Deze hogere uitkeringslasten worden weliswaar deels gecompenseerd door lagere venivachte lasten voor de programma's inkomensondersteuning en bedrijfsvoering, per saldo zal de bijdrage aan het Werkplein HvWB voor de gemeente (beperkt) hoger uitvallen.

2

ge meente

Moerdijk

2. 1 Be pe rkte fi n a nc ië I e effe cte n, g e e n be le id swijz ig i ng e n Op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze op begrotingen en begrotingswijzigingen kenbaar te maken. Uw raad heeft bij de nu geldende Werkpleinbegroting reeds een zienswijze kenbaar gemaakt (raadsvergadering 23 juni 2O2O), waar het bestuur van het Werkplein d.d.20-7-2020 reeds op heeft gereageerd.

Omdat er in de nu voorliggende begrotingswijziging geen sprake is van gewijzigd beleid en de financiële effecten beperkt zijn, wordt voorgesteld geen nieuwe zienswijze kenbaar te maken. Contra ln de notitie 'Analyse en prognose coronagevolgen' wordt een doorkijk gemaakt naar de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in de komende jaren en gevolgen daarvan voor de uitkeringslasten. Benadrukt wordt dat het hier gaat om een globale verkenning. De vastgestelde begroting 2021 van het Werkplein wordt op dit moment nog niet gewijzigd. Naar venrvachting zal het Werkplein een nieuwe begroting 2021 aanbieden in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Alternatieven Niet van toepassing

Maatschappel ijk d raagvlak Niet van toepassing.

Financiële consequenties (kosten. dekkingl De totale 2de begrotingswijziging 2020 vanuit het Werkplein is € 1.691.395. Van de gemeente Moerdijk wordt hierin een extra bijdrage gevraagd van per saldo € 349.420. Dit bedrag is opgebouwd uit 3 onderdelen, te weten het programma lnkomen € 388.090 extra, het programma lnkomensondersteuning €.23.495 minder en het onderdeel bedrijfsvoering € 15.1 75 minder. De hogere bijdrage voor het programma lnkomen wordt veroorzaakt door een toegenomen uitkeringsbestand en daarmee hogere uitkeringslasten als gevolg van de coronacrisis.

ln het volgende overzicht ziet u de bijdrage aan het Werkplein volgens de begroting 2020 inclusief de bijstelling in de 2d" bestuursrapportage gemeente Moerdijk, het effect van de 2d" begrotingswijzíging 2020 van het Werkplein op de begroting van gemeente Moerdijk en ten slotte de bijgestelde raming van de bijdrage aan het Werkplein inclusief de begrotingswijziging van het Werkplein.

Begroting 2020 Bijdrage Werkplein Programma lnkomen Programma Werk en Participatie Programma I nkomensondersteuning Bedriifsvoerinq Totaal

Moerdijk na2de berap 2020

Effect 2de begrotingswijziging Werkplein 388.090

€ 6.955.164 € € 462.010 € 888.647 € € 1.786.110 € € 10.091.931 €

Stand 2020 na 2de begrotingswijziging Werkplein

€ € € €

7.343.254

349.420 €

10.44't.351

- 23.495 - 15.175

462.010 865.152

1.770.935

Voor onze bijdrage aan het programma lnkomen ontvangt de gemeente Moerdijk een rijksvergoeding in de vorm van het BU|G-budget. Het BU|G-budget is een gebundelde uitkering van het Rijk voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het B,b22004. Daarnaast worden hieruit ook de loonkostensubsidies gedekt. Het definitieve BU|G-budget voor 2020 is begin oktober voor Moerdijk vastgesteld op €7.840.712.

3

gfl??fen fe

Moerdijk

ln de huidige begroting 2020 (stand 2de bestuursrapportage) is nog gerekend met een voorlopig toegekend BU|G-budget van € €7.290.234. Dit betekent dat het definitieve BUIG-budgelvoor 2020 € 550.478 hoger uitvalt. Door het BU|G-budget af te zetten tegen de uitkeringslasten is het resultaat op de BUIG te bepalen. Het venvachte resultaat op de BUIG voor 2020 is nu met het definitieve BU|G-budget en de raming van de uitkeringslasten volgens de 2d" bestuursrapportage 2020 van het Werkplein te berekenen op € 564.438 positief.

ln het volgende overzicht ziet u het resultaat op de BUIG vóór en na de definitieve vaststelling van het BU|G-budget2020 en de bijstelling van de raming van de uitkeringslasten volgens de2de bestuursrapportage 2020 van het Werkplein.

Resultaat BUIG Uitgaven Werkplein deel programma lnkomen lnkomsten riiksbiidraqe BUIG Resultaat BUIG (+ is positief)

Effect 2de begrotingswijziging

Stand 2020 na 2de begrotingswijziging

Werkplein en definitief BUIG-

Werkplein en definitief BUIG-

budqet 2020

budqet 2020

Begroting 2020 Moerdijk na 2de berap 2O2O

€ € €

6.895.667

€

380.607

€

7.276.274

7.290.234

€

550.478

€

7.840.712

169.871 €

564.438

394.567 €

De 2de begrotingswijziging 2O2O van het Werkplein en de bijstelling van het BUlG-budget heeft per saldo een positief effect op het begrotingssaldo van de gemeente Moerdijk van € 179.549. Hiermee is in de 2de bestuursrapportage 2020 van de gemeente Moerdijk nog geen rekening gehouden. We veruverken dit in de jaarrekening 2020. We moeten hierbij ook rekening houden met het feit dat de 2d" bestuursrapportage 2020 van het Werkplein is gebaseerd op een raming van de ontwikkeling van het uitkeringsbestand in 2020. We zullen de jaarrekening 2020 van het Werkplein moeten afiryachten om te kunnen bepalen wat het effect van de coronacrisis is geweest op de uitkeringslasten en dan ook pas het eindresultaat op de BUIG en het gemeentelijk jaarrekeningsaldo kunnen bepalen.

Prognose 2021 Op basis van de prognose van het Werkplein van de effecten van de coronacrisis op de begroting 2021 van het Werkplein kan het effect op de begroting van Moerdijk als volgt in beeld worden gebracht. Dit is dus nog niet op basis van een herziene begroting 2021van het Werkplein. Die volgt pas in het voorjaar van 2021.

Bijdrage Werkplein Programma lnkomen Programma Werk en Participatie Programma Inkomensondersteu ning Bedrijfsvoering Totaal

Begroting 2021 Moerdiik

Bijstelling obv prognose

Werkplein 2021 € 912.855 7.916 €

€ 7.259.653 € 51 8.980 € 903.755 € L807.335 € € 10.489.723 €

30.705

Begroting 2021 Moerdijk incl. proqnose

€ € € €

951.476 €

8.172.508 526.896 903.755 1.838.040 11.441.199

Voor 2021 is het BU|G-budget voorlopig vastgesteld op € 8.012.395. Het resultaat op de BUIG inclusief het effect van de bijstelling op basis van de prognose van het Werkplein op de gemeentelijke begroting ziet u in het volgende overzicht.

4

gfmffnff

Moerdijk

Resultaat BUIG Uitgaven Werkplein deel programma lnkomen lnkomsten rijksbiidrase BUIG Resultaat BUIG (+ is positief)

Begroting 2021 Moerdiik

€ €

7.198.812

€

7.289.000

€

€

90.r

Begroting 2021 Moerdijk incl. oroonose

Bijstelling prognose Werkolein 2021

88 €

912.855

€

8.111.667

723.395

€

8.0r 2.395 -99.272

-189.460 €

U ziet dat het resultaat op de BUIG volgens de begroting 2021 al aanzienlijk lager ligt dan in 2020. Door de bijstelling van de raming van de uitkeringslasten volgens de prognose van het Werkplein slaat het resultaat op de BUIG om in een negatief bedrag.

Wat daarbijwel vermeld moet worden is dat het Rijk bij de toekenning van het voorlopig BU|G-budget voor 2021 een bedrag van ruim € 327 miljoen nog niet over de gemeenten heeft verdeeld. Dit bedrag wordt door het Rijk gereserveerd voor een uitgestelde uitkering voor de te veruvachten extra bijstandslasten als gevolg van corona. Hoe dit bedrag uiteindelijk over de gemeenten zal worden verdeeld is op dit moment nog niet duidelijk. Een verdeling op basis van de reguliere verdeelsleutel is een mogelijkheid (gemeente Moerdijk zou dan nog aanvullend € 400.000 aan BUIG-budget ontvangen), maar een verdeling waarin rekening wordt gehouden met de mate waarin de uitgaven aan bijstand per gemeente zijn beÏnvloed door de gevolgen van corona is ook een mogelijkheid (dus meer op basis van werkelijke uitgaven) en alle varianten daar tussenin. Met andere woorden onzekerheid troef. Zowel als het gaat om de prognose van de uitkeringslasten als de vergoeding van het Rijk hiervoor. Via de lste en 2de bestuursrapportages 2O2l zullen wiju op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het Werkplein en de gevolgen daarvan voor de gemeente Moerdijk.

Communicatie De 2e bestuursrapportage en 2" begrotingswijziging 2020 van het Werkplein zijn afgestemd in het ambtelijk overleg Werkplein-D6-gemeenten en zijn vastgesteld in het algemeen bestuur op 24 september jl. lntern is het voorliggende voorstel is intern afgestemd met de afdeling financiën.

Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop, Zie contra.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnu mmer 01 68-37341 4 of via e-mail : qriffie@moerd iik. nl. Zevenbergen, 24 november 2020 Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, ntesecretaris, de bu

de

ir. J

S

ijs

5

semeeitñ

oerdlik

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 4 februari 2021

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2O2O; De GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant uitvoering aan taken op het gebied van Werk & lnkomen op de schaal van de 6 gemeenten in West-Brabant; gelet op:

-

Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen; De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant; De Participatiewet.

BESLUIT Geen zienswijze kenbaar te maken bij de tweede begrotingswijziging 2020

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 4 februari 2021, de griffier, de voorzitter,

A. Goslings

J.P.M. Klijs

6