RV 2e berap, 2e begr.wijz 2020 en notitie analyse en prognose Corona gevolgen Werkplein HvWB

gerneenfe

oerdük RAADSVOORSTEL Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2020,2 begrotingswijziging 2020 en notitic 'Analyse en prognoso Coronagevolgen' Verantwoordelijke portefeu illehouder(s) Datum commissiebehandeling Datum raadsbehandeling Agendering en agendanummer Fase raadsbehandeling Zaaknummer

A.M.J. Dingemans 13 januari 2021

4februari2O21 RA 0701

Besluitvormend 178120

Bijlagen:

1. 2e bestuursrapportage 2020 Werkplein Hart van West-Brabant; 2. 2e begrotingswijziging 2020 Werkplein Hart van West-Brabant 3. Notitie Analyse en prognose Corona gevolgen

Gevraagd raadsbesluit Geen zienswijze kenbaar te maken bij de tweede begrotingswijziging2020

(Pu bl ieks)Samenvatti ng

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de tweede bestuursrapportage 2O2O aangeboden aan de deelnemende gemeenten. ln deze bestuursrapportage wordt teruggeblikt op de eerste helft van dit jaar waarbij ingegaan wordt op de voortgang van de geformuleerde doelstellingen voor de uitvoering van de Participatiewet en de stand van zaken ten aanzien van de baten en lasten. Tevens is daarbij een nieuwe doorrekening gemaakt van de venruachte lasten voor dit begrotingsjaar. Op grond hiervan heeft het bestuur van het Werkplein besloten de begroting 2O2O le wijzigen.

1

oemeente {M oerdijk lnloiding: ndcn van het voorstel Aanleidino Het Werkplein Hart van WesþBrabant heeft de tweede bestuursrapportage 2020 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. ln deze bestuursrapportage wordt teruggeblikt op de eerste helft van dit jaar waarbij ingegaan wordt op de voortgang van de geformuleerde doelstellingen voor de uitvoering van de Participatiewet en de stand van zaken ten aanzien van de baten en lasten. Tevens is daarbij een nieuwe doorrekening gemaakt van de venruachte lasten voor dit begrotingsjaar. Op grond hiervan heeft het bestuur van het Werkplein besloten de begroting 2020 te wijzigen. Belano De bestuursrapportage en begrotingswijziging van het Werkplein HvWB verschaft deelnemende gemeenten naast inzicht in de bedrijfsvoeringsaspecten ook inzicht in de prestaties betreffende de uitvoering van taken op het gebied van Werk & lnkomen. Centrale vraao fs de informatie uit de voorgelegde ontwerpbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 - 2O23 in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeente Moerdijk tot deelname in de GR Werkplein HvWB?

Booogd maatschappclijk rcsultaat De activiteiten van het Werkplein zijn gericht op een duurzame part¡cipatie op de arbeidsmarkt waar mogelijk. Het bieden van inkomensondersteunende maatregelen zorgt voor een (tfidelijk) vangnet voor hen die niet in een eigen inkomen kunnen voorzien.

Kadors Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen; De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant;

-

De Participatiewet.

Argumcntcn Pro Verantwoording vanuit het Werkplein over uitvoering Pafticipatiewet. Via de tweede bestuursrapportage rapporteert het Werkplein over de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet in de eerste zes maanden van dit jaar. 1 .1 .

Daarnaast heeft het Werkplein in de notitie 'Analyse en prognose coronagevolgen' een beeld geschetst van de gevolgen van de coronacrisis voor de dienstverlening van het Werkplein en de verwachtingen rond de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in de komende jaren, inclusief de consequenties daarvan voor de uitkeringslasten. 1.2 Hogere uitkeringslasten als gevolg van coronacrisis De nu geldende werkpleinbegroting 2020 was opgesteld voor de uitbraak van het coronavírus en de daaropvolgende economische recessie. Als gevolg van deze recessie is een toename van het aantal bijstandsgerechtigden zichtbaar geworden, waar in de vastgestelde werkpleinbegroting nog uitgegaan werd van een dalend bijstandsbestand. Daardoor vallen de uitkeringslasten dit jaar naar verwachting

hoger uit dan in de primaire werkpleinbegroting was geraamd. Deze hogere uitkeringslasten worden weliswaar deels gecompenseerd door lagere venvachte lasten voor de programma's inkomensondersteuning en bedrijfsvoering, per saldo zal de bijdrage aan het Werkplein HvWB voor de gemeente (beperkt) hoger uitvallen.

2

ge meente

Moerdük

2. 1 Be p e rkte fí n a ncië I e effe cte n, gee n be te id swijz ig i ng e n Op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze op begrotingen en begrotingswijzigingen kenbaar te maken. Uw raad neeft U¡ Oe nu geldende Werkpleinbegroting reeds een zienswijze kenbaar gemaakt (raadsvergadering 23 juni 2O2O), waar het bestuur van het Werkplein d.d.2A-T-2O20 reeds op heeft gereageerd.

Omdat er in de nu voorliggende begrotingswijziging geen sprake is van gewijzigd beleíd en de financiöle effecten beperkt zijn, wordt voorgesteld geen nieuwe zienswijie kenbaar te maken. Contra ln de notitie 'Analyse en prognose coronagevotgen' wordt een doorkijk gemaakt naar de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtþden in de komendã¡aren en gevolgen daarvan voor de uitkeringslasten. Benadrukt wordt dat het hier gaat om een globale verkenning. De vastgestelde begroting 2021 van het Werkplein wordt op dit moment nog niet gewijzigd. Naar veruachting zal het Werkplein een nieuwe begroting 202'l aanbiøden in het serste kwartaal van volgend jaar.

Alternatieven Niet van toepassing

Maatschapprlijk draagvlak Niet van toepassing.

Financiöls consequenties lkostsn. dekkinqì De totale 2fr begrotingswijziging 2020 vanuit het Werkptein is € 1.ô91.39S. Van de gemeente Moerdijk wordt hierin een extra bijdrage gevraagd van per saldo € 349.420. Dit bedrag is opgebouwd uit 3 onderdelen, te weten het programma lnkomen € 388.090 extra, het programma Inkomensondersteuning € 23.495 minder en het onderdeel bedrijfsvoering € 15.175 minder. De hogere bijdrage voor het programma lnkomen wordt veroorzaakt door een toegenomen uitkeringsbestand en daarmee hogere uitkeringslasten als gevolg van de coronacrisis. ln het volgende overzicht ziet u de bijdrage aan het Werkplein volgens de begroting 2020 inclusief de bijstelling in de 2ds bestuursrapportage gemeente Moerdijk, het effect van de 2de begrotingswijzíging 2O2O van het Werkpleín op de begroting van gemeente Moerdijk en ten slotte de bijgestelde raming van de bijdrage aan het Werkplein inclusief de begrotingswijziging van het Werkplein.

Bijdrage Werkplein Programma lnkomen Programma Werk en Participatie Programma I nkomensondersteuning Bedriifsvoerinq Totaal

Begroting 2020

Eflacl2de

Moerdijk na2de

begrotingswijziging Werkplein € 388.090

€ € € €

berap 2O2O 6.955.164 462.010 888.647 1.786.110

€. 1

,|

€ €

- 23.495

- 15.175

Stand 2020 na 2de begrotingswijziging Werkplein

€ € €

7.343.254

€

462.010 865.152 1.770.935

€

10.44',1

Voor onze bijdrage aan het programma lnkomen ontvangt de gemeente Moerdijk een rijksvergoeding in de vorm van het BU|G-budget. Het BUIG-budget is een gebundelde uitkering van het Rijk võor debekostiging van uitkeringen op grond van de Particípatiewet, de IOAW, de ]OAZ en het Bbz2OO4. Daarnaast worden hieruit ook de loonkostensubsidies gedekt. Het definitieve BUIG-budgetvoor 2020 is begin oktober voor Moerdijk vastgesteld op€7.840.712.

3

ge meente

Moerdük

ln de huidige begroting 2020 (stand 2dE bestuursrapportage) is nog gerekend met een voorlopig toegekend BU|G-budget van € €.7.290.234. Dit betekent dat het definitieve BU|G-budget voor 2020 € 550.478 hoger uitvalt. Door het BUlG-budget af te zetten tegen de uitkeringslasten is het resultaat op de BUIG te bepalen. Het verwachte resultaat op de BUIG voor 2020 is nu met het definitieve BUIG-budget en de raming van de uitkeringslasten volgens de 2ds bestuursrapportage 2020 van het Werkplein te berekenen op € 564.438 positief.

ln het volgende overzicht ziet u het resultaat op de BUIG vóór en na de definitieve vaststelling van het BUIG-budget2020 en de bijstelling van de raming van de uitkeringslasten volgens de 2de bestuursrapportage 2O2O van het Werkplein.

Resultaat BUIG Uitgaven Werkplein deel programma lnkomen lnkomsten riiksbiidraoe BUIG Resultaat BUIG (+ is positief)

Begroting 2020 Moerdijk na2de berao 2O2O

€ €

€

Effect 2de begrotingswijziging Werkplein en definitief BUlGbudqet 2020

Stand 2020 na 2de begrotingswijziging Werkplein en definitief BUIGbudqet 2020

6.895.667

€

380.607

€

7.276.274

7.290.234

€

550.478

€

7.840.712 564.438

394.567 €

169.871 e

De 2de begrotingswijziging202O van het Werkplein en de bijstelling van het BUIG-budget heeft per saldo een positief effect op het begrotingssaldo van de gemeente Moerdijk van € 179.549. Hiermee is in de 2do bestuursrapportage 2O2O van de gemeente Moerdijk nog geen rekening gehouden. We venruerken dit in de jaarrekening 2O20.We moeten hierbij ook rekening houden met het feit dat de 2de bestuursrapportage 2020 van het Werkplein is gebaseerd op een raming van de ontwikkeling van het uitkeringsbestand in 2020. We zullen de jaarrekening 2020 van het Werkplein moeten añ¡vachten om te kunnen bepalen wat het effect van de coronacrisis is geweest op de uitkeringslasten en dan ook pas het eindresultaat op de BUIG en het gemeentelijk jaarrekeningsaldo kunnen bepalen.

Prognose 2021 Op basis van de prognose van het Werkplein van de effecten van de coronacrisis op de begroting 2421 van het Werkplein kan het effect op de begroting van Moerdijk als volgt in beeld worden gebracht. Dit is dus nog niet op basis van een herziene begroting 2O21van het Werkplein. Die volgt pas in het voorjaar van2021.

Biidraoe Werkplein Programma lnkomen Programma Werk en Participatie Programma lnkomensondersteunin g Bedriifsvoering Totaal

Begroting 2021 Moerdiik 7.259.653 5r 8.980 903.755 1.807.335

€ € € €

Bijstelling obv prognose Werkolein 2021 € 912.855 7.916 €

Begroting 2021 Moerdijk incl. Droonose

€ € €

526.896 903.755 1.838.040

951.476 €

11.44't.199

€

€

€. 10.489.723 €

8.172.508

30.705

Yoor 2021 is het BU|G-budget voorlopig vastgesteld op € 8.012.395. Het resultaat op de BUIG inclusíef het effect van de bijstelling op basis van de prognose van het Werkplein op de gemeentelijke begroting ziet u in het volgende overzicht.

4

gemefnfe

MoerdUk Itaat BUIG Uitgaven Werkplein decl programma lnkomen Resultaat BUIG (+ is positief)

Begroting 2021 Bijstelling prognose Moerd 1

€ 7.158.812 € € 7.289.000 € 90.188 €

Begroting 2021 Moerdijk incl.

912.855 €

8.111 .667

-189.460 €

8.012.395 -99.272

U ziet dat het resultaat op de BUIG volgens de begroting 2021 al aanzienlijk lager ligt dan in 2020. Door de bijstelling van de raming van de uitkeringslasten volgens de prognose van het Werkplein slaat het resultaat op de BUIG om in een negatief bedrag,

Wat daarbijwel vermeld moet worden is dat het Rûk bij de toekenning van het voorlopig BUtG-budget voor 2O21een bedrag van ruim € 327 miljoen nog niet over de gemeenten heeft verdeeld. Dit bedrag wordt door het Rijk geraserveerd voor een uitgestelde uitkering voor de te verwachten extra bijstandslasten als gevolg van corona. Hoe dit bedrag uiteindelijk over de gemeenten zal worden verdeeld is op dit moment nog niet duidelijk. Een verdeling op basis van de reguliere verdeelsleutel ís een mogelijkheid (gemeente Moerdijk zou dan nog aanvullend € 400.000 aan BU|G-budget ontvangen), maar een verdeling waarin rekening wordl gehouden met de mate waarin de uitgaven aan bijstand per gemeente zijn beïnvloed door de gevolgen van corona is ook een mogelijkheid (dus meer op basis van werkelijke uitgaven) en alle varianten daar tussenin. Met andere woorden onzekerheid troef. Zowel als het gaat om de prognose van de uitkeringslasten als de vergoeding van het Rijk hiervoor. Via de lste en 2de bestuursrapportages 2021 zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het Werkplein en de gevolgen daarvan voor de gemeente Moerdijk.

Communlcatl¡ De 2s bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 202O van het Werkplein zijn afgestemd in het ambtelijk overleg Werkplein-D6gemeenten en zijn vastgesteld in het algemeen bestuur op 24 september jl. lntern is het voorliggende voorstel is intern afgestemd met de afdeling financíën.

Rcalisatic: risico's, planning, cvaluatio, duuzaamheid en inkoop, Zie contra.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer 01 68-37341 4 of via e-mail : sriffie@moerdUk.nl. Zevenbergen, 24 november 2020 Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, de de

ir. J.

5

gefnfentf

Moerdi,k

RAADSBESLUIT Raadsveroaderino van 4 februari2021

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.24 november 2020; De GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant uitvoering aan taken op het gebied van Werk & lnkomen op de schaal van de 6 gemeenten in West-Brabant;

gelet op:

-

Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen; De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant; De Participatiewet.

BESLUIT Geen zienswijze kenbaar te maken bij de tweede begrotingswijziging 2020

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 4 februa¡i 2021, de griffier, de

0') A.

J.P.M.

6