RV- 2e begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Datum commissiebehandeling Datum raadsbehandeling Zaaknummer

wethouder P.M. Joosten – Wesselius 30 november 2023 14 december 2023 1018906

Onderwerp

2e begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de 2e begrotingswijziging 2023 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”. 2. De extra kosten ad € 13.930 van de 2e begrotingswijziging 2023 ten laste te brengen van het budget leerplicht. Publiekssamenvatting Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL West-Brabant) heeft de 2e begrotingswijziging 2023 gestuurd aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om uiterlijk 5 januari 2024 een zienswijze in te dienen. Het RBL West-Brabant heeft de 2e begrotingswijziging voor 2023 voorgesteld vanwege: 1. het effect van de gewijzigde CAO met hogere personeelskosten voor 2023; 2. de verlengde inzet van augustus tot en met december 2023 van de twee ingehuurde medewerkers van het RBL, die voorheen uit extra rijksmiddelen vanwege corona werden bekostigd; 3. de meevaller met lagere werkelijke kosten voor de uitgevoerde audit Wet Politie Gegevens; 4. de inhuur tijdelijk voor 1 jaar extra formatie in 2023 voor de Internationale Schakelklas in Breda vanwege de hoge instroom van statushouders leerlingen en Oekraïense leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Deze kosten waren nog niet opgenomen in de begroting 2023 en de 1e begrotingswijzing 2023. De 2e begrotingswijziging 2023 leidt voor Moerdijk tot € 13.930 aan extra kosten. Voormelde kosten zijn noodzakelijk voor de continuïteit van de dienstverlening door RBL WestBrabant ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten.

Inleiding Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL West-Brabant) heeft de 2e begrotingswijziging 2023 gestuurd aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om uiterlijk 5 januari 2024 een zienswijze in te dienen. Beoogd effect De doelstelling is om het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen in de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024. In het schooljaar 2021-2022 was sprake van 1,51% (42) voortijdig schoolverlaters. Argumenten

1.1 Gewijzigde CAO 2023 is van toepassing. Het RBL heeft zelf geen medewerkers in dienst. De medewerkers van het RBL zijn ingeleend en in dienst van de uitvoerende gemeente Breda op basis van de geldende CAO.

1.2 Verlengde inzet augustus tot en met december 2023 van de twee ingehuurde medewerkers van het RBL, die voorheen uit extra rijksmiddelen vanwege corona werden bekostigd, is nog steeds nodig. Vanwege de coronacrises had het rijk voor 2 jaar extra middelen beschikbaar gesteld om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. De effecten van de coronacrises voor jongeren laten zich nog steeds merken in 2023. Veel jongeren kampen met mentale problemen waaronder motivatieproblemen. We zien een toename aan complexe casuïstiek, frequenter wisselen van studierichting, leerlingen die voortijdig stoppen met hun opleiding omdat de arbeidsmarkt lonkt en de zorgelijke (mentale) gezondheid van jongeren. Verlengde inzet van de twee ingehuurde medewerkers is daarom nodig.

1.3 Meevaller werkelijke kosten audit Wet Politie Gegevens (WPG) Naar aanleiding van het privacy auditrapport 2022 zijn verbeterpunten opgepakt in 2023. Extra personeel is ingehuurd voor het auditproces WPG. De werkelijke kosten zijn minder dan initieel begroot.

1.4 Inhuur tijdelijk voor 1 jaar extra formatie vanwege hoge instroom in Internationale Schakelklas

Sinds 2022 is de instroom van statushouders leerlingen en Oekraïense leerlingen (vluchtelingen) in de leeftijd van 12 tot 18 jaar voor de Internationale Schakelklas in Breda fors gestegen. Deze leerlingen zijn nieuw in Nederland en spreken geen Nederlands, maar moeten wel naar school. Met hulp van Curio ISK wordt ze Nederlands en alles over de cultuur aangeleerd. Na gemiddeld 1,5 tot 2 jaar kunnen ze doorstromen naar het regulier of speciaal voortgezet onderwijs of naar een mbo-opleiding. Curio ISK is te vinden in Breda en in Bergen op Zoom. Het volume van de nieuwkomers en de Oekraïense vluchtelingen neemt verder toe en dit is merkbaar in het werk van de leerplichtambtenaren. Signalen van toenemende uitval en verzuim onder deze groep nemen toe, men heeft zorgen over deze kinderen en jongeren. Deze doelgroep heeft een grote hulpvraag en het is van belang om ruimte te hebben voor een ieder zijn verhaal, gezien en gehoord laten voelen en in te regelen wat nodig is. Het is ook van belang dat leerplicht goede informatie verstrekt. Uitleg geeft over leerrecht in Nederland, en over het belang voor hun kinderen om deel te nemen aan het onderwijs in Nederland, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen in de tijd dat ze hier verblijven.

Het RBL heeft om extra inzet van 28 uur inhuur tijdelijke formatie uitbreiding voor 42 weken in 2023 gevraagd voor begeleiding van leerlingen van de Internationale Schakel Klas (ISK) in Breda. Op 17 maart jl. waren er 552 leerlingen ingeschreven op de ISK in Breda. Het merendeel van de leerlingen (442) is afkomstig van de gemeenten Breda ( 293) en Oosterhout (107) en andere gemeenten rondom Breda. Vanuit Moerdijk zijn er 13 leerlingen. Op grond van het leerlingenaantal zijn deze kosten verdeeld over de (woon)gemeenten.

Kanttekeningen en risico’s

1.1 In de 2e begrotingswijziging 2023 is de CAO wijziging met terugwerkende kracht verwerkt. Uit de CAO wijziging zal ook nog een 1e begrotingswijziging 2024 voortvloeien en een stijging van de kosten met zich meebrengen.

1.2 Verlengde inzet augustus tot en met december 2023 van de twee ingehuurde medewerkers van het RBL, die voorheen uit extra rijksmiddelen vanwege corona werden bekostigd, is nog steeds nodig. Verlengde inzet van de twee ingehuurde medewerkers is ook in 2024 nodig en zal ook opgenomen worden in de 1e begrotingswijziging voor 2024. Middelen

Financiële middelen

Extra kosten voor Moerdijk zijn op grond van de verdeelsystematiek van het aantal jongeren: 1.1 Gewijzigde CAO: € 3.017 1.2 Verlengde inzet RMC: € 8.861 1.3 WPG: € 878 -/1.4 Extra formatie 1 jaar ISK: € 2.930 € 13.930 De 2e begrotingswijziging 2023 betekent voor de gemeente Moerdijk een extra bijdrage aan het RBL van € 13.930. De verwachting is dat dit tot een overschrijding van circa € 4.000 zal leiden op het budget leerplicht. Dit bedrag kan worden gedekt uit het begrotingsresultaat 2023.

Personele middelen Dit is niet aan de orde. Communicatie Uw besluit zal medegedeeld worden aan het RBL.

Verwijs naar het participatietraject Dit is niet aan de orde. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten moet het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (RBL West-Brabant) de 2e begrotingswijziging 2023 vaststellen.

Bijlagen 1. Brief 2e begrotingswijziging 2023 RBL.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via e-mail griffie@moerdiik.nl.

Zevenbergen, 7 november 2023 Burgemeester en wethouders van Moerdijk, de gemeentesecretaris,

ir. J.C. Slagboom

de burgemeester,

A.J. Moerkerke

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 14 december 2023

De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023; overwegende dat: - continuïteit van de dienstverlening door RBL West-Brabant nodig is ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten; gelet op: - de Gemeenschappelijke Regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”.

BESLUIT 1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de 2e begrotingswijziging 2023 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”. 2. De extra kosten ad € 13.930 van de 2e begrotingswijziging 2023 ten laste te brengen van het budget leerplicht. Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 14 december 2023, de griffier, de voorzitter,

H.M. Vonk-Schenkel

A.J. Moerkerke