RV 1e begrotingswijziging ICT WBW

ryfrnfenre VM

oerdijk

RAADSVOORSTEL Onderuverp: 1e begrotingswijziging 2021lCT Samenwerking West Brabant West (lGT WBW) Verantwoordel ijke portefeu illehouder(s) Datum commissiebehandeling Datum raadsbehandeling Agendering en agendanummer Fase raadsbehandeling

C.J.A. van Dorst 14 oklober 2021 4 november 2021 BM 0803 Meningvormend

Zaaknummer

324064

Stukken ter inzage:

1. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2021 ICI WBW; 2. 1e begrotingswijziging 2021 ICT WBW; Gevraagd raadsbesluit 1. Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2021 ICT WBW geen zienswijze in te dienen (Pu bl ieks)Samenvatti ng

De gemeenschappelijke Regeling ICT West Brabant West levert diensten aan een aantal overheidsorganisaties in West-Brabant, waaronder de gemeente Moerdijk. Daarbijwordt gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke ICT lnfrastructuur, waar de deelnemers aan deze organisaties naar over stappen. Dat is een flink project met bijbehorende investeringen. Moerdijk heeft als eerste gemeente deze stap gezet. ln het project voor de nieuwe infrastructuur zijn wat veranderingen in de planning van de investeringen doorgevoerd, waardoor de kapitaallasten van de investeringen wat doorschuiven. Dit heeft nauwelijks effect op de bijdrage van de gemeente Moerdijk in 2021, maar moet op basis van de afspraken in de gemeenschappelijke regeling altijd aan alle deelnemers worden voorgelegd voor zienswijze.

lnleiding: reden van het voorstel Aanleidinq Het bestuur van ICT WBW heeft een begrotingswijziging vastgesteld en aangeboden aan de deelnemers.

Belanq ICT WBW in staat stellen om het beheer over de ICT infrastructuur voor de samenwerkende gemeenten uit de voeren.

Centrale vraaq Kan ingestemd worden met de 1e begrotingswijziging 2021 , of wil de gemeenteraad hierover een zienswijze indienen?

Aanvullende informatie (onderbouwinq advies) Moerdijk heeft als eerste gemeente de stap gezet naar de nieuwe ICT infrastructuur. ln het project voor de nieuwe infrastructuur zijn wat veranderingen in de planning van de investeringen doorgevoerd. Dit heeft met name effect voor Roosendaal en Bergen op Zoom, waardoor de kapitaallasten van de investeringen doorschuiven. Het financiële effect van deze begrotingswijziging voor Moerdijk is minder dan 1o/o (voordelig).

1

temernff 1'M

oerd[jk

Beoogd maatschappelij k resu ltaat Het beheer van de gewenste ICT infrastructuur voor de deelnemende gemeenten. Deze ICT infrastructuur dient als basis voor de dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven.

Kaders De bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling ICT WBW

Argumenten Pro

Deze begrotingswijziging zorgt voor een realistischer begroting van ICT WBW voor 2021en heeft nauwelijks effect op de bijdrage van Moerdijk. Contra

Alternatieven Geen, als het gedachtegoed vanuit de samenwerking gevolgd wordt.

Maatschappel ijk draagvlak Dit voorstel heeft geen invloed op het maatschappelijk draagvlak

Financiële consequenties Ee rste b e g roti ng sw'rjz ig i ng 20 2 1

De bijdrage 2021 wordl voor Moerdijk € 1.136.852, dit is ten opzichte van de huidige raming een voordeel van € 6.964.

De totale effecten op de begrotingen van de deelnemers zoals dat staat opgenomen in de begrotingswijzing: 2021

2021

2421

begroting

wijziging

na wijz.

Bijdrogen deelnemers Bergen op Zrom Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen

Werkplein

lotaal dee lneme rsblidra gen

€ 2.499,098 € € 1.359.305 € € 1.936.750 € € 1.143.816 € ç. 723.031 € € 83.000 € € 7.7¿Íft.000 €

-290.491 € 2.208.607

&.475 €

1.294.826

-144.150 € 1.792.600

€.964 e

1.136.852

-30.516 €

692.515

31.200 €

114.200

€05.¿100

€ 7.239.600

Tabel 3 Deelnemersbijdragen 2021

2

gemrcnte

M oerdijk Communicatie ICT WBW wordt na behandeling in het college per mail geïnformeerd over het voorstel van het college aan de gemeenteraad. Het besluit van de gemeenteraad wordt nagezonden. Zodra alle deelnemers tot wijziging van de GR hebben besloten, zal bekendmaking plaatsvinden zoals in de GR ICT WBW is voorgeschreven. Realisatie: risico's, planning en evaluatie Geen bijzonderheden

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer I 4 0168. Zevenbergen, 21 september 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, de gemeentesecretaris, de burgemeester,

c.

rke

3

ge meente

Moerdük

RAADSBESLUIT Raadsvergaderinq van 4 november 2021

De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021; ovenrvegende dat:

-

de gemeente Moerdijk deelneemt in de gemeenschappelijke regeling ICT WBW.

gelet op: - de gemeenschappelijke regeling ICT WBW.

BESLUIT 1

. Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2021 ICT WBW geen zienswijze in te dienen

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 4 november 2021, de griffier,

de voorzitter,

A. Goslings

A.J. Moerkerke

4