Raadsbijeenkomst 8 juni Presentatie Kadernota 2023 v2.pdf
Tekst van het document
Kadernota 2023 Gemeenteraad 8 juni 2022
Enkele uitgangspunten vooraf
Algemene technische toelichting Geen inhoudelijke bespreking kadernota
Stellen van vragen
De P&C cyclus Kadernota
Vooruit kijken
• Kadernota (juli jaar t-1) • Begroting (nov jaar t-1) Jaarrekening
Begroting
Bijsturen
• 1e bestuursrapportage (juli jaar t) • 2e bestuursrapportage (dec jaar t)
Verantwoorden
• Jaarrekening (juli jaar t+1)
2e berap
1e berap
De Kadernota als instrument Kadernota
Niet genoemd in de Gemeentewet Gebaseerd op art.4 van de Financiële Verordening 1.Het college biedt jaarlijks aan de raad een Kadernota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. 2.Het college betrekt de raad bij de voorbereiding van de Kadernota. 3.De raad stelt de Kadernota voor 15 juli vast.
Jaarrekening
Begroting
P&C cyclus
2e berap
1e berap
Doel van de kadernota
Kaders en uitgangspunten aangeven voor de op te stellen begroting voor het komende jaar
Verwachte financiële effecten van nieuwe ontwikkelingen - bestaand beleid - nieuwe wetgeving en nieuw beleid - bijdragen van het rijk (algemene uitk.)
Ontwikkeling financiële positie (algemene reserve)
De inhoud van de Kadernota
nieuwe ontwikkelingen per programma
kadervoorstellen gemeenteraad
uitgangspunten voor de meerjarenbegroting komende 4 jaar
reservepositie
financieel beeld voor de komende 4 jaar
bijlagen
De kadernota 2023-2026
• afwijkend tov vorig jaar • samenhang met Bestuursakkoord 2022-2026 • toelichting per hoofdstuk
Financiële effecten Ingroeimodel Bestuursakkoord 2023-2026
(bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
Totaal Bestuursakkoord (ingroeimodel)
-925
-1.175
-1.375
-1.375
waarvan structureel
-875
-1.225
-1.375
-1.375
waarvan incidenteel
-50
-50
0
0
Financiële effecten Kadernota 2023-2026
2023
2024
2025
2026
-765
838
1.487
2.384
waarvan structureel
672
390
1.076
1.640
waarvan incidenteel
-1.436
448
411
744
(bedragen x € 1.000) Totaal Kadernota (incl. prognose effecten jaarrekening 2021)
Financiële effecten Totaal Bestuursakkoord en Kadernota
(bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Totaal begrotingsresultaat
-1.690
-337
112
1.009
waarvan structureel
-203
-835
-299
265
waarvan incidenteel
-1.486
398
411
744
• geen commissiebehandeling
Vervolgproces
• vaststelling in raadsvergadering 7 juli • technische vragen indienen tot 21 juni
Vragen?