Presentatie raadsinformatieavond Wegbeheer Moerdijk

Wegbeheer Moerdijk 2021-2025 Risicogestuurd op weg naar veilige verhardingen

Raadsinformatieavond 20 mei 2021

Areaal Half- of onverhard 50.480 m² Elementen 1.775.902 m²

Asfalt 1.643.198 m²

Beton 15.006 m²

30-4-2021

Oppervlakte gemeente:

16.000.000 m²

Ca. 2% Verhardingen:

3.484.000 m²

Vervangingswaarde:

193.000.000 Euro 2

Waarom goed beheer • Veilig gebruik van de openbare ruimte voor alle deelnemers; • Voorkomen van onveilige situaties door achterstand in onderhoud; • Voorkomen van kapitaalvernietiging waardoor we de begroting onnodig belasten; • Voldoen aan vigerende wet- en regelgeving (o.a. de BBV).

30-4-2021

3

Kaders wegbeheer • BBV • • • •

Het beleidskader moet aangegeven worden; Het beheerbeleid moet hierop aansluiten; De financiële consequenties van deze kaders moeten in een begroting worden vertaald. De begroting dient aan te sluiten bij het gewenste kwaliteitsniveau.

Provinciaal: Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) • Kapitaalgoederen kunnen op verschillende kwaliteitsniveaus worden onderhouden. • De raad stelt voor de kapitaalgoederen het kwaliteitsniveau en budget vast (beleidsplan) • Kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties moeten worden voorkomen. • Kwaliteitsniveau mag niet onvoldoende zijn. • Het onderhoud van kapitaalgoederen vastleggen in beheerplannen • Inzicht in de financiële positie • Risicobeheersing. 30-4-2021

4

TOTAAL D 20%

C 7%

Kwaliteit 2020

A+ 23%

ELEMENTEN

B 12%

A 38%

C 2%

D 22%

80% 60%

0%

Asfalt A+ 30-4-2021

A

Elementen Eindtotaal B C D

Kwaliteitsniveau Zeer slecht D Slecht C Matig B Goed A Zeer goed A+

A+ 17%

A 39%

A+ 29% A 40%

100%

20%

D 17%

C 11% B 16%

B 7%

40%

ASFALT

Kwaliteit totaal D = 20% 650.000 m² C = 7% 245.000 m² Kosten € 13.900.000

Omschrijving systematiek Achterstallig onderhoud Richtlijn is overschreden → binnen 2 jaar onderhoud Waarschuwingsgrens bereikt → binnen 5 jaar onderhoud Enige schade, maar waarschuwingsgrens nog niet bereikt Helemaal geen schade

5

Kwaliteitsniveaus

Hoog A en A+

30-4-2021

Basis B

Laag C

Zeer laag D

6

Ontstaan kwaliteitsachterstand Ontstaan achterstand ▪ 2011 Bezuiniging • Voorziening onderhoud (-/- 10%) • Halvering vervangingsbudgetten

▪ 2011 – 2016 Minimaal vervangingsbudget aangevraagd • Vervangingen betaalt uit onderhoudsbudget • Waardoor minder budget voor groot onderhoud

▪ 2017 Oplopende achterstand ▪ 2019 Organisatie ontwikkeltraject Goed naar Beter •

Constatering dat voorziening onjuist werd ingezet ▪ Aanpassing voorziening (-/- € 1.100.000) ▪ Ophogen vervangingskrediet (+ € 1.100.000)

•

30-4-2021

Inzicht creëren door aanschaf nieuw beheersysteem en actualiseren areaalgegevens

7

Gevolgen onderhoudsachterstand

30-4-2021

8

Onderhoudsscenario’s

30-4-2021

Scenario 1

Scenario 2

Continueren beleidsambitie 2020

Functioneel Beheer Risicogestuurd onderhoud

B = Centra, Fiets en Wonen C = Industrie en Buitengebied

Gefaseerd inlopen onderhoudsachterstand

Scenario 3

Scenario 4

Aanpak achterstand op basis van besluit kadernota

Bijsturen op basis van huidige budgetten

Niet inlopen onderhoudsachterstand

Oplopen onderhoudsachterstand 9

Onderhoudsscenario’s

Kwaliteit

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

B

C

C

C

C

B

D

D

Veiligheid Aanzien/comfort Duurzaamheid Risico

9-4-2021

Benodigd onderhoudsbudget

€ 3.700.000

€ 3.100.000

€ 1.950.000

€ 1.100.000

Kosten vervanging

€ 1.600.000

€ 1.600.000

€ 1.600.000

€ 1.600.000

10

Functioneel beheer en Risicogestuurd onderhoud Uitstel onderhoud ▪ Onveilige voetpaden (22% D) ▪ Kapitaal vernietiging asfalt (17% D) • •

Zwaardere onderhoudsmaatregel Hogere onderhoudskosten

• Prestatie • Functie • Gebruik

• Budget • risico's Functioneel beheer 30-4-2021

Onderhouds strategie

• Wegtype • Onderhouds maatregel • Jaar van aanleg

• Weginspectie • Maatregeltoets • Risicoanalyse • Veiligheid • Duurzaamheid • Comfort • Aanzien

Uitvoering Onderhoud • Planjaar • Maatregel • Kosten

Risicogestuurd onderhoud 11

Burgerparticipatie

30-4-2021

12

Burgerparticipatie Onderhoudstype

Werkzaamheden

Communicatie

Wijze communicatie

Service onderhoud

Meldingen en klachtafhandeling

Zo nodig informeren

Krant, website

Regulier onderhoud

Plaatselijk herstel (>50m²) (raambestekken asfalt en elementen). Per discipline opgepakt

Informeren Berichtgeving over wat en wanneer

Informatiebrief, krant, website, bebording

Groot onderhoud

Vervangen deklaag en herstraten delen rijbanen en voetpaden. Zo mogelijk integrale aanpak.

Raadplegen verzamelen van reacties bewoners over kleine aanpassingen

Brief met reactie mogelijkheid,

Vervangingen

Vervanging 1 op 1, per discipline Bestaande situatie vervangen

Raadplegen en bij aanpassingen leidt dit tot vernieuwing

Brief met reactie mogelijkheid

Actief betrekken bewoners

Brief (informeren) en informatie ophalen (locatiebezoek)

Vernieuwing of herinrichting 30-4-2021

Integrale vervanging, reconstructie en herinrichting openbare ruimte

13

Vervolg • Wegbeheer Moerdijk 2021 – 2025

• Keuze scenario met bijbehorende budgetten • Raadscommissie 25 mei 2021 • Raad van 17 juni 2021

• Beheerplan 2021-2025

• Hoe, wat, waar en wanneer onderhoud • Zomer 2021

• Jaarlijks terugkoppeling (start Q3 2022) • Verloop kwaliteit o.b.v. jaarlijkse inspectie • Voortgang uitvoering

• > 2022

• Opstellen integraal beleidsplan • Actualiseren Beleids en beheerplannen

30-4-2021

14

Vragen ?

30-4-2021

15