Presentatie 12 mei raadsinformatieavond
Tekst van het document
Raadsinformatieavond: Samen op weg naar Kadernota 2022-2025
Vertrekpunt: Evaluatiegesprek P&C-cyclus met raad
z
Uitgangspunten Kadernota 2022: ▪ Eerder betrekken van de gemeenteraad ▪ Input van de gemeenteraad: aanvullende ontwikkelingen
▪ Geen 2e begroting ▪ De Kadernota is een eindproduct na de besprekingen tussen
raad en college. ▪ Efficiënter ambtelijk en bestuurlijk proces
Meegestuurde documenten z zijn de bouwstenen voor de z uiteindelijke Kadernota 2022-2025
z
Programma van vanavond
▪ Informatief van aard ▪ Toelichting op stand van zaken keuzedocument ▪ Toelichting op financieel vertrekpunt van deze Kadernota ▪ Toelichting op aangedragen ontwikkelingen ▪ Vervolgproces ▪ Gelegenheid tot het stellen van vragen
z
Keuzedocument
Opgesteld om te komen tot een sluitende begroting 2021
Op basis van het keuzedocument: ▪ Ingeboekte maatregelen (50) ▪ Nader te onderzoeken maatregelen (17) ▪ 2 taakstellingen (algemeen en Mens & Maatschappij) ▪ Amendement bij vaststelling begroting 2021
z
Uitvoering keuzedocument
▪ Realisatie ingeboekte maatregelen ▪ Stand van zaken nadere onderzoeken met aantal
voorstellen tot invulling van de algemene taakstelling van € 200.000 vanaf 2022 ▪ Voortgang scan Mens & Maatschappij
z
Vervolg uitvoering keuzedocument
Bij de begroting 2022-2025: ▪ Overige resultaten nadere onderzoeken ▪ Voorstellen tot invulling van de taakstellingen voor 2022 ▪ Stand van zaken uitvoering scan Mens & Maatschappij
z
Financieel vertrekpunt
Start Kadernota (bedagen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
begrotingsresultaat
-945
78
600
600
waarvan structureel
233
6
405
405
waarvan incidenteel
-1.178
72
195
195
z
Uitgangspunten Algemene uitgangspunten: ▪ Focus gericht op 2022 ▪
Scherper aan de wind varen
▪
Realisering keuzes bij begroting 2021 e.v.
▪
Toepassen kostendekkendheidsafspraken
Specifieke uitgangspunten: ▪
Loon- en prijsindex
▪
Indexering gemeentelijke belastingen
▪
Algemene uitkering
z
Overige ontwikkelingen
▪ Bestaand beleid
▪ Herziening nieuwe ontwikkelingen 2021 e.v.
▪ Nieuwe ontwikkelingen 2022 e.v.
z
Financiële uitkomsten nu
Na mutaties tbv Kadernota Totaal begrotingsresultaat (voorlopig)
-976
-297
2.907
-298
waarvan structureel
-146
-387
154
-392
waarvan incidenteel
-820
89
2.754
95
z
Overige informatie
▪ Ontwikkeling algemene reserve
▪ Kosten m.b.t. formatie
▪ Financiële producten Mens en Maatschappij
Nieuwe ontwikkelingen in z beeld gebracht en z onderbouwd door college
z
Vervolgproces
▪
Stellen van technische vragen tot 2 juni a.s.
▪
Raad in gelegenheid om nieuwe ontwikkelingen aan te dragen tot 19 mei
▪
Doorrekenen van ontwikkelingen
▪
2 juni: raad in gesprek over ontwikkelingen
▪
Vaststellen Kadernota in raadsvergadering 8 juli