Overzicht ingroeimodel financiële effecten Bestuursakkoord
Tekst van het document
Overzicht 'ingroemodel' financiële effecten Bestuursakkoord 2022-2026 Nr Onderwerp
I of S
2023
2024
2025
2026
1 2 3
Actieplan samenwerken en participatie Budget voor kleine initiatieven Vitale centra
I S I
50.000 75.000 1.000.000
50.000 75.000 1.000.000
75.000 1.000.000
4
Een aanjager woningbouw kleine kernen
S
100.000
100.000
100.000
5
Verhoging reserve strategische verwerving
I
3.000.000
6
Personele inzet gemeentelijk ontwikkelbedrijf
S
100.000
300.000
300.000
7
Mobiliteit (ontwikkelingen)
S
200.000
350.000
500.000
S S S
200.000 100.000 100.000
200.000 100.000 100.000
200.000 100.000 100.000
200.000 100.000 100.000
Totaal
4.925.000
2.275.000
2.375.000
2.375.000
waarvan incidenteel waarvan t.l.v. algemene reserve waarvan structureel
50.000 4.000.000 875.000
50.000 1.000.000 1.225.000
1.000.000 1.375.000
1.000.000 1.375.000
8 Preventief jeugdbeleid 9 Inclusiviteit 10 Breed cultuurbeleid
toelichting
75.000 1.000.000 Het totaalbedrag van € 4 miljoen wordt vanuit de algemene reserve afgezonderd in een bestemmingsreserve "Vitale Centra" en zal in de komende periode worden ingezet bij de uitwerking van diverse gebiedsontwikkelingen binnen de kernen Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad. 100.000 Na deze bestuursperiode wordt er vanuit gegaan dat deze aanjaagfunctie niet meer nodig is. Vraag is of deze uitgaven geschaard kunnen worden onder de groep van 'incidentele uitgaven'. In de aanloop naar de begroting wordt dit verder uitgewerkt. Dit bedrag wordt toegevoegd vanuit de algemene reserve via een raadsbesluit bij de vaststelling van de begroting. 300.000 Deze uitgaven zijn gekoppeld aan de verdere uitwerking van de plannen in ZevenbergenOost. Het go/no go moment hiervan zal in het 1e half jaar 2023 zijn. Vandaar dat het bedrag in 2023 lager is dan in de jaren daarna. 500.000 Wij voorzien voor deze ontwikkelingen dat in de loop van de jaren gegroeid wordt naar het in het Bestuursakkoord opgenomen bedrag. Het is niet reëel te veronderstellen dat in de eerste jaren het volledig budget zal worden ingezet.