ondertekend RV Onderzoek toekomst MFA's

oemeenre sM

oerdük

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Kredietaanvraag onderzoek toekomst MFA's Verantwoordelijke portefeu illehouder(s)

D.J. Brummans & E. Schoneveld

Datum com missiebehandel ing Datum raadsbehandeling Agendering en agendanummer Fase raadsbehandeling Zaaknummer

7 april2021 22 april2021 RA 1002 Besluitvormend

221086

Stukken ter inzage: Bijlage 1 Overzicht MFA's Gemeente Moerdijk

Gevraagd raadsbesluit 1. ln te stemmen met het uitvoeren van een onderzoek naar de meest efficiënte en duurzame wijze om onze Multifunctionele Accommodaties en gemeenschapshuizen te exploiteren en op basis van dit onderzoek besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden; 2. Voor dit onderzoek een budget van € 150.000 ter beschikking te stellen; 3. De beschikbaar gestelde middelen te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderuverp geoormerkte m iddelen.

(Publieks)Samenvatting De instandhouding van de huidíge vastgoedportefeuille geeft een behoorlijke druk op de gemeentebegroting. Het is van belang om deze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en om na te gaan of hiermee de beoogde resultaten voldoende worden bereikt. Het college stelt voor om hiernaar onderzoek te doen en daarbij te focussen op de twee meest omvangrijke (en kostbare) componenten van de vastgoedportefeuille; de zwembaden en de Multifunctionele Accommodaties (MFA's) samen met de gemeenschapshuizen. Het uitgangspunt voor het onderzoek naar de MFA's/gemeenschapshuizen is om per categorie te onderzoeken op welke manier we dit onderdeel van de vastgoedportefeuille het beste vorm kunnen geven. Per categorie zal bepaald worden of deze gebouwen voor voldoende maatschappelijk rendement zorgen in verhouding tot de instandhoudingskosten. De gemeenteraad heeft voor het onderzoek en voorbereiding op de besluitvorming een budget van in totaal € 150.000 beschikbaar gesteld.

1

ge meente

Moerdijk

lnleiding: reden van het voorstel Aanleidinq Er komen op dit moment een aantal ontwikkelingen samen die aanleiding geven om een deel van de vastgoedportefeuille en de wijze van facilitering goed tegen het licht te houden. ln het keuzedocument bij de begroting 2021-2024 is opgenomen een (bredere) discussie over het voorzieningenniveau in de kernen te voeren, om uiteindelijk tot een integrale en afgewogen keuze te komen. De MFA's/gemeenschapshuizen zouden hier in ieder geval bij betrokken worden. Daarnaast lopen er binnen een termijn van 5 jaar een aantal grote contracten af met exploitanten zoals bij MFA De Standaert, MFA de Parel, MFA't Trefpunt en Complex de Niervaert. Ook zijn er diverse nieuwbouwprojecten in o.a. Willemstad, Zevenbergschen Hoek en Noordhoek waar nieuwe MFA's/gemeenschapshuizen worden gebouwd in combinatie met de school/scholen. Ook over de toekomst van Complex de Niervaert zal nog een besluit worden genomen. Belanq Op de meest efficiënte en duurzame manier te voldoen aan de wettelijke taken en de beleidsdoelstellingen, gekoppeld aan de sociaal-maatschappelijke functies van ontmoetingsruimte, bewegingsonderuvijs en binnensport.

Centrale vraaq Wil de gemeenteraad financiële middelen beschikbaar stellen om te onderzoeken op welke manier de MFA's/gemeenschapshuizen voor het meeste maatschappelijk rendement zorgen in verhouding tot de beleidsdoelstellingen en instandhoudingskosten en op welke manier we de exploitatie van deze voorzieningen dan het beste vorm kunnen geven?

Beoogd maatschappelijk resultaat Het komen tot een goed gebalanceerd aanbod van maatschappelijke voorzieningen die op een lange termijn duurzaam in stand kunnen worden gehouden waarbij beleidsdoelen op een zo effíciënt mogelijke manier worden gerealiseerd.

Kaders

1. Coalitieakkoord 2018-2022

2. Meeriarenbeqrotinq 2021-2024 Ambitie Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties dragen als centrale ontmoetingsplaatsen bij aan de gemeenschapszin. Goede bereikbaarheid, multifunctioneel gebruik en een goede kwaliteit staan de komende periode centraal. We brengen specifiek voor gemeenschapshuizen de beschikbaarheid en kosten in kaart, waarbijwe streven naar een optimaal gebruik met een exploitatie die in balans is. Operationele doelen Faciliteren van accommodaties en voorzieníngen op basis van behoefte, draagvlak, kwaliteit en maatwerk; Aanbieden van accommodaties en voorzieningen op kansrijke en aantrekkelijke plekken waar duurzame en veilige instandhouding en exploitatie mogelijk is.

2

gemeenff

Moerdijk

Argumenten Uitvoeringsplan Het in stand houden van het huidige aanbod van maatschappelijke voorzieningen geeft een behoorlijke druk op de gemeentebegroting. Het is van belang om deze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en om na te gaan of hiermee de beoogde resultaten voldoende worden bereikt. Het college stelt voor om hiernaar onderzoek te doen en daarbij te focussen op de twee meest omvangrijke (en kostbare) componenten van de vastgoedportefeuille; de zwembaden en de Multifunctionele Accommodaties (MFA's) samen met de gemeenschapshuizen. Het kader van het onderzoek naar de toekomst van de MFA's/gemeenschapshuizen is om per categorie te bepalen op welke manier we dit onderdeel van de vastgoedportefeuille het beste vorm kunnen geven. Dit kan door middel van verschillende business cases en voorbeelden bij andere gemeenten. Per categorie zal bepaald worden of deze gebouwen voor voldoende maatschappelijk rendement zorgen in verhouding tot de beleidsdoelstellingen en de instandhoudingskosten. Daarnaast wordt vastgesteld of het eigendom van dit specifieke vastgoed wel of niet gewenst is als beleidsinstrument. Door het college wordt de inschatting gemaakt dat een kritische blik op de exploitatie en lasten van al onze MFA's (en de overeenkomsten die wijdaartoe met exploitanten hebben gesloten) op termijn (na 2024) tol een besparing zouden moeten kunnen leiden.

Met name de MFA's die door commerciële exploitanten worden geëxploiteerd leggen een grote druk op de gemeentebegroting. Het onderzoek zal uit 3 fasen bestaan waarbijde gemeenteraad tussentijds op de hoogte zalworden gehouden van de voortgang. Uitkomsten van het onderzoek (of de tussenresultaten) kunnen eventueel invloed hebben op lopende projecten zoals de nieuwbouwprojecten in o.a. Willemstad, Zevenbergschen Hoek en Noordhoek waar nieuwe MFA's/gemeenschapshuizen worden gebouwd in combinatie met de school/scholen. Een overzicht van alle MFA's, gemeenschapshuizen en zwembaden in de gemeente Moerdijk is opgenomen onder bijlage 1.

Fase 1 lnventarisatie Binnen de gemeente zijn er verschillende exploitatievormen en eigendomssituaties bij de MFA's/gemeenschapshuizen. Zo zijn er MFA's die commercieel worden geëxploiteerd en er zijn gemeenschapshuizen die door vrijwilligersstichtingen worden geëxploiteerd. Het onderzoek naar de MFA's/gemeenschapshuizen zal starten met een inventarisatie van de bezetting, het gebruik, juridische constructies en financiële consequenties. Aan het einde van fase 1 zal de raad worden geïnformeerd over de huidige situatie en toekomstige mogelijkheden/scenario's. ln de eerste fase zal ook kritisch gekeken worden of het noodzakelijk is om de beleidsdoelstellingen verder te concretiseren of aan te scherpen. Fase 2 Uitwerking verschillende exploltatievormen ln de tweede fase worden er verschillende scenario's uitgewerkt om te komen tot de meest efficiënte en duurzame manier om de MFA's/gemeenschapshuizen te exploiteren. Er zal gekeken worden hoe een goed gebalanceerd aanbod van MFA's/gemeenschapshuizen kan worden samengesteld die zich richt op duurzame instandhouding en waarbij beleidsdoelen op een zo efficiënt mogelijke manier worden gerealiseerd. Daarnaast heeft deze opgave tot doel om de totale kosten voor de instandhouding van de vastgoedportefeuille niet verder te laten stijgen en waar mogelijk zelfs besparingen te realiseren.

Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de momenten waarop exploitatieovereenkomsten aflopen om structureel op kosten te besparen. Een scan op de mogelijkheden voor de verschillende MFA's is daarvoor nodig.

3

gfrneenfe

at

Moerd U k

Fase 3 besluitvorming ln de derde en laatste fase vragen we de gemeenteraad om een richtinggevend kader vast te stellen over de toekomst van onze MFA's/gemeenschapshuizen. De verschillende scenario's uit fase 2 zullen aan u worden voorgelegd ter besluitvorming. Bezit van vastgoed is geen doel op zichzelf Naast een strategische waarde wordt het gemeentelijk vastgoed ook gebruikt om beleidsdoelen te realiseren. Het in eigendom en/of beheer hebben van vastgoed is een middel om beleidsdoelstellingen te bereiken. Het is van belang om na te gaan of dit middel in deze vorm de juiste is in de zin van effectiviteit en kwaliteiVprijsverhouding. De interne personeelskosten die het eigendom en beheer met zich meebrengen maken hiervan onderdeel uit. Pro

1. Het wordt een steeds grotere uitdaging om de omvangrijke vastgoedportefeuille van de gemeente

Moerdijk duurzaam te bekostigen. Het is dan ook van belang om gefundeerd keuzes te maken ten aanzien van instandhouding van voorzieningen als MFA's/gemeenschapshuizen; 2. Het herstructureren van de vastgoedportefeuille kan bijdragen aan het realiseren van besparingen op financieel gebied. Contra Voor de uitvoering van het onderzoek zijn extra financiële middelen nodig. Deze inspanningen leiden tot concrete maatregelen die uitgevoerd en gefinancierd moeten worden. Alternatieven Doorgaan met de vastgoedportefeuille zoals deze momenteel is samengesteld. Het risico hiervan is dat de gemeente de komende jaren op andere taken moet gaan bezuinigen om het vastgoed aan de wettelijke onderhouds- en duurzaamheidseisen te laten voldoen.

Maatschappelijk draagvlak Hier is geen recent onderzoek naar gedaan maar gezien de betrokkenheid van bijvoorbeeld inwoners en stadstafels zijn de zwembaden en MFA's een actueel onderwerp van gesprek. Het maatschappelijk draagvlak zal in kaart worden gebracht door gesprekken met o.a. stads- en dorpstafels, huidige exploitanten en gebruikers zodat we uw raad hierover kunnen informeren tegelijk met de uitkomsten van de onderzoeken.

Financiële consequenties Het onderzoek vraagt een extra ambtelijke inspanning, zowel gericht op het ontwikkelen van haalbare scenario's, aanscherpen van beleidsdoelen als het begeleiden van het besluitvormingsproces en de implementatie daarna. Voor het project zal voor de duur van 1,5 jaar een senior projectleider worden aangenomen. Deze projectleider zal een aantal projectgroepen aansturen, welke zich zullen richten

op de afzonderlijke categorieën.

Voor 2021 zal naar schatting een bedrag nodig zijn van € 55.000 en voor 2022 een bedrag van € 95.000. Deze middelen zullen voor de onderstaande zaken ingezet worden:

4

semeeiiñ

oerdijk

2021

Omschriivinq Budget inhuur projectleider

Onderzoek MFA's € 25.000

Budget communicatie en onderzoek

€ 5.000

Extra budget ambtelijke capaciteit team REO (ophoqinq P budqet) Extra budget ambtelijke capaciteit team MO (oohooino P budqet)

€ 10.000

Totaal benodigde budget 2021

€ 15.000 € 55.000

2022

Omschriivinq

Onder¿oek MFA's

Budget inhuur projectleider

€ 40.000

Budget communicatie en onderzoek

€ 5.000

Extra budget ambtelijke capaciteit team REO

€ 20.000

(oohooino P budqet) Extra budget ambtelijke capaciteit team MO

€ 30.000

(ophoqinq P budqet)

Totaal benodigde budget 2021

€ 95.000

Het project waarin onderzoek wordt gedaan naar de toekomst van complex de Niervaert is een separaat project maar zal indien mogelijk wel worden gecombineerd bij het inschakelen van externe capaciteit en expertise om zoveel mogelijk kosten efficiënt te werken. Het college is zich ervan bewust dat dit onderzoek een flinke investering vraagt, maar met de vervolgkeuzes is het de intentie om structurele besparingen te realiseren. Dekkinq De benodigde € 150.000 voor dit onderzoek kan gedekt worden uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderuverp geoormerkte middelen. Subsidievenvervinq Dit is niet aan de orde.

Communicatie De toekomst van de MFA's is een ondenverp dat maatschappelijk veel aandacht kent. De uitkomsten van de onderzoeken worden daarom tussentijds mondeling toegelicht aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden, zoals de gebiedstafels. We betrekken inwoners en andere belanghebbenden vanzelfsprekend ook in de vervolgstappen, waarbij de nadruk ligt op informeren en vragen om feedback op de scenario's.

5

geme enfe

Moerdük

Realisatie: risico's, planning en evaluatie Risico's Het (laten) uitvoeren van dit onderzoek levert in dit stadium niet of nauwelijks juridische risico's op. Bij vervolgacties zal per actie bekeken moeten worden wat de juridische risico's zijn en welke (juridische) kaders er dan van toepassing zijn. Deze risico's en kaders worden geïnventariseerd in fase 2 van het onderzoek zodat de gemeenteraad eventuele juridische risico's mee kan laten wegen bij het maken van keuzes. Planninq Na uw besluit starten wij april 2021 met de zoektocht naar een projectleider en het project zal een doorlooptijd hebben van circa twee jaar.

Actie

Periode

Besluitvormino raad en voteren krediet Start onderzoek naar MFA's/qemeenschapshuizen Besluitvorm inq MFA's/ oemeenschaoshu izen

Q22021 Q32021 Q42022

Evaluatie Om de voortgang te bewaken is het belangrijk om de tussentijdse resultaten te monitoren. Het college zal de gemeenteraad op de hoogte houden van de vorderingen en resultaten van het project via de bestuursrapportages en/of raadsinformatiebrieven.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer 1 4 01 68. Zevenbergen, 2 maart 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, de gemeentesecretaris, de burgemeester,

ir. J

J.P

6

ge meente

Moerdijk

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 22 april2021

De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 maart2021; overuvegende dat:

-

De instandhouding van de huidige vastgoedportefeuille een behoorlijke druk geeft op de gemeentebegroting. Het is van belang om deze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en om na te gaan of hiermee de beoogde resultaten voldoende worden bereikt.

gelet op: - Het belang om op de meest efficiënte en duurzame manier te voldoen aan de wettelijke taken en de beleidsdoelstellingen te realiseren, gekoppeld aan de sociaal-maatschappelijke functies van ontmoetingsruimte en sport.

BESLU¡T

1. ln te stemmen met het uitvoeren van een onderzoek naar de meest efficiënte en duurzame

wijze om onze Multifunctionele Accommodaties en gemeenschapshuizen te exploiteren en op basis van dit onderzoek besluitvormíng door de gemeenteraad voor te bereiden; 2. Voor dit onderzoek een budget van € 150.000 ter beschikking te stellen; 3. De beschikbaar gestelde middelen te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderuverp geoormerkte middelen.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d.22 april2021, de

de

J.P.M

7