Nazorg Gesloten Stortplaatsen- zienswijze begroting 2024

Gemeenschappelijke regeling: Nazorg Gesloten Stortplaatsen 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? De begroting 2024 is conform BBV-voorschriften opgesteld.

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2022 en begroting 2024 liep nog het hoger beroep van de zaak Attero, vanwege minder levering van afval in de periode 2015/2016 dan contractueel was vastgelegd. Inmiddels is hier een onherroepelijke uitspraak over en is Attero hierbij in het gelijk gesteld, waardoor er een schadeclaim betaald moet worden aan Attero. Het algemeen bestuur van GR Nazorg hebben afspraken gemaakt over de verdeling hiervan. Omdat gemeente Moerdijk voldaan heeft aan haar leveringsverplichting richting Attero, deelt zij niet mee in de te betalen claim. Wel zal gemeente Moerdijk meebetalen in de totale proceskosten. Deze proceskosten, waarvoor de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant (VvC) een factuur krijgt, zullen worden verdeel over inwoneraantal. Het totaal bedrag betreft € 565.000. De VvC heeft niet voldoende in kas, waardoor ongeveer € 200.000 zal worden verdeeld onder de aangesloten gemeenten. Dit betreft naar verwachting voor gemeente Moerdijk een beperkt bedrag van ongeveer € 11.000 (ong 5,5% van € 200.000). Er is nog geen definitief besluit over de verdeling van de proceskosten genomen. Dit heeft geen invloed op de begroting 2024.

4

Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2022 De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 7.838. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene risicoreserve. Het resultaat valt iets hoger uit dan initieel was begroot. Dit valt voornamelijk te verklaren door iets hogere rentebaten. Overige Medio 2019 is er een convenant ondertekend, waarbij met de provincie overeengekomen is dat de overdracht van stortplaats Zevenbergen met 5 jaar was uitgesteld. In 2021 is besloten om dit te verruimen van 5 naar 10 jaar. Binnen deze periode zal de rekenrente gehandhaafd blijven op 5,06%. Het doel is om deze termijn te benutten om alternatieven te onderzoeken hoe met de stortplaats om te gaan en op welke manieren enerzijds kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden en anderzijds mogelijk inkomsten gegenereerd kunnen worden. Voor stortplaats Bavel-Dorst zijn de resultaten voor fase 1 van het materiaalonderzoek naar de kwaliteit van de bovenafdichting bekend. De uitkomst is positief en de levensduur kan verlengd worden van 50 naar 100 jaar. Eenzelfde onderzoek loopt nu naar fase 2 en 3 van de afdichting. Begroting 2024 Bij de input voor de kadernotitie 2024 is door diverse gemeenten meegegeven dat de meerjarenbegroting (2024-2027) opgesteld zou moeten worden op basis van gelijkblijvende bijdrage. Hierbij spelen een aantal factoren een rol: 1.

In 2020 heeft Sweco een herberekening gedaan van het benodigde doelvermogen per 2020. De constatering is dat de werkelijke hoogte van de voorziening momenteel zo’n 10% hoger is.

2. De resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de afdekfolie van stortplaats Bavel-Dorst zijn voor fase 1 afgerond en in november 2021 bekend geworden. Op basis van dit onderzoek lijkt het erop dat de levensduur van de afdekfolie van fase 1 verhoogd kan worden van 50 naar 100 jaar, gerekend van het aanlegmoment in 1997. Sweco voert nu hetzelfde onderzoek uit in fase 2 en 3 en verwacht de resultaten in 2023 te delen. 3. Stortplaats Bavel-Dorst wordt al jaren beschouwd als ware het een leemtewet stortplaats (qua regels). Dit is het echter niet. Er wordt met het bevoegd gezag en Sweco, verder onderzocht wat het kan betekenen om voor de nazorgtaken (qua regels) af te stappen van de leemtewet. Het is nog te vroeg om hier ook financiële consequenties aan te kunnen verbinden. 4. Momenteel wordt het percolaatsysteem van de stortplaats Bavel-Dorst deels vervangen. De kosten van deze vervanging komen hoger uit dan vooraf geraamd. De exacte overschrijding is nog niet bekend. Op basis van de bovenstaande factoren wordt voorgesteld om de bijdrage in de meerjarenbegroting 2024-2027 gelijk te houden. De betreffende ontwikkelingen bieden voldoende vertrouwen en ruimte om de bijdrage niet te laten stijgen.

5

Financieel overzicht Jaarrekening 2022: Resultaat en bestemming GR (apparaatskosten)

Begroting 2022

Resultaat 2022

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR (bedrag totale begroting!)

€ 703.838

€ 7.838

€ 7.838

N.v.t.

Bijdrage gemeente

€ 53.168

€ 53.168

N.v.t.

N.v.t.

Meerjarenontwikkeling GR (apparaatskosten)

Begroting 2023

Ontwerp begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bijdrage gemeente

€ 53.168

€ 53.168

€ 53.168

€ 53.168

€ 53.168

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente

€ 53.168

€ 53.168

€ 53.168

€ 53.168

€ 53.168

€0

€0

€0

€0

€0

Verschil

6

Overige aandachtspunten nvt

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen