Infographic meerjarenbegroting 2025-2028
Tekst van het document
Begroting 2025
Inkomsten
En door…. met Moerdijk zorgt, groeit en bouwt
Elk jaar in november legt het college van burgemeester en wethouders de begroting voor het nieuwe jaar voor aan de gemeenteraad. Deze verdiept zich in de begroting en brengt zijn stem erover uit. Voor 2025 is er een overschot van € 0,7 miljoen.
voor vergunningaanvragen en andere zaken Opgroeien in een kansrijke omgeving: preventieaanpak jeugd
•
Centrummanager voor Fijnaart, Klundert, Willemstad
**Andere inkomsten Treasury (opbrengsten van geldleningen en beleggingen) € Opbrengst uit havens € Huren en pachten € Opbrengsten diverse afvalstromen (papier/plastic etc.) € Grondexploitatie € Bijdrage uit voorziening riolering € Overige inkomsten €
en Zevenbergen
Uitgaven
Waar gaat het geld naar toe? Samen aan de slag voor het klimaat Rioolonderhoud Afvalinzameling en verwerking Milieu
3,6 0,2 1,1 0,6 9,1 2,7 7,5
Economie voor een vitaal Moerdijk € 8,7 € 5,2 € 4,0
Economische ontwikkeling Havens Sociale werkvoorziening Grondexploitatie
Prettig en veilig wonen en leven Veiligheid Wegenonderhoud, verkeer, vervoer en parkeren Wonen en bouwen Onderwijs Sport Kunst, cultuur, bibliotheek Openbaar groen en openluchtrecreatie Ruimtelijke ordening & Omgevingswet Begraven
€ 161,7
*Lokale heffingen Leges persoonsdocumenten € 0,9 Onroerende zaakbelastingen € 24,6 Rioolheffing € 7,2 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten € 5,8 Omgevingsvergunningen € 2,0 Overige heffingen € 0,5
Ondersteuning van verenigingen en vrijwilligersorganisaties
•
Bijdragen van het Rijk € 95,9 Lokale heffingen* € 41,0 Andere inkomsten** € 24,8 Totaal
Extra nieuwe uitgaven in 2025 •
Hoe komt de gemeente aan haar geld?
€ 2,4 € 0,4 € 3,0 € 7,7
Partnerschap en gebiedsgericht werken €
6,1
€ 12,3 € 3,6 € 5,5 € 4,6 € 2,7 € 5,5 € 1,0 € 0,6
Bestuur en Burgerzaken Kosten belastingheffing Treasury (rente over geldleningen) Overhead (personeel, huisvesting, automatisering) Overige uitgaven (stelposten en verrekening met reserves)
€ 4,0 € 1,0 -€ 0,3 € 17,7 € 10,1
Inwoners die ondersteuning nodig hebben Maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen € 22,6 Bijstandsuitkeringen/begeleiding naar werk € 14,3 Bijzondere bijstand en minimaregelingen € 1,7 Begeleiding jeugd € 14,2 Gezondheidszorg € 2,4
Totaal uitgaven Totaal inkomsten
€ 161,0 € 161,7
Verschil (=begrotingsoverschot) € 0,7
Alle bedragen zijn in miljoenen en afgerond
De begrotingsbehandeling is live te volgen op donderdag 7 november vanaf 19.30 uur via moerdijk.bestuurlijkeinformatie.nl
Spaarpotjes
Gereserveerd geld De gemeente heeft per 1-1-2025 naar verwachting circa 137 miljoen in spaarpotjes. Geld dat is bedoeld voor kosten die zeker komen (voorzieningen) of geld dat door de raad al is gereserveerd voor iets (bestemmingsreserves). Tot slot is er een potje (algemene reserve) om tegenvallers op te vangen en waarin een stuk vrije ruimte resteert waar de raad over kan beslissen.
Voorzieningen Bestemmingsreserves Algemene reserves
€ 47,7 € 57,2 € 32,1
Weerstandsvermogen Vrij besteedbare ruimte
€ 18,3 € 13,8
De volledige begroting bekijken? Ga naar moerdijk.nl/begroting2025