Infographic begroting gemeente Moerdijk 2024

Begroting 2024

Inkomsten

Hoe komt de gemeente aan haar geld?

Moerdijk zorgt, bouwt en groeit

Elk jaar in november legt het college van burgemeester en wethouders de begroting voor het nieuwe jaar voor aan de gemeenteraad. Deze verdiept zich in de begroting en brengt zijn stem erover uit. Voor 2024 is er een begrotingsruimte van € 2,3 miljoen.

Centrumontwikkeling Klundert, afronding 2e fase

•

Start nieuwbouw accommodatie voor basisschool, kinderopvang en dorpshuis in Zevenbergschen Hoek

•

Aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging Seolto in Zevenbergen

•

Herinrichting gemeentehuis

Waar gaat het geld naar toe?

Rioolonderhoud Afvalinzameling en verwerking Milieu

Economie voor een vitaal Moerdijk € 9,8 € 5,0 € 3,4

Economische ontwikkeling Havens Sociale werkvoorziening Grondexploitatie

Prettig en veilig wonen en leven Veiligheid Wegenonderhoud, verkeer, vervoer en parkeren Wonen en bouwen Onderwijs Sport Kunst, cultuur, bibliotheek Openbaar groen en openluchtrecreatie Ruimtelijke ordening & Omgevingswet Begraven

€ 156,3

**Andere inkomsten Treasury (opbrengsten van geldleningen € 2,1 en beleggingen) Opbrengst uit havens € 0,2 Huren en pachten € 1,1 Opbrengsten diverse afvalstromen € 0,6 (papier/plastic etc.) Grondexploitatie € 13,7 Bijdrage uit voorziening riolering € 4,2 Overige inkomsten € 5,6

Uitgaven

Samen aan de slag voor het klimaat

Totaal

*Lokale heffingen Leges persoonsdocumenten € 0,8 Onroerende zaakbelastingen € 23,1 Rioolheffing € 6,8 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten € 5,4 Omgevingsvergunningen € 1,8 Overige heffingen € 0,5

Extra nieuwe uitgaven in 2024 •

Bijdragen van het Rijk € 90,4 Lokale heffingen* € 38,4 Andere inkomsten** € 27,5

€ 1,5 € 0,2 € 2,8 € 12,1

Partnerschap en gebiedsgericht werken € 5,8 € 10,0 € 2,9 € 5,1 € 4,0 € 1,9 € 5,0 € 0,9 € 0,5

Bestuur en Burgerzaken Kosten belastingheffing Treasury (rente over geldleningen) Overhead (personeel, huisvesting, automatisering) Overige uitgaven (stelposten en verrekening met reserves)

€ 3,7 € 1,5 -€ 0,1 € 16,5 € 11,6

Inwoners die ondersteuning nodig hebben Maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen € 21,9 Bijstandsuitkeringen/begeleiding naar werk € 12,2 Bijzondere bijstand en minimaregelingen € 1,7 Begeleiding jeugd € 11,7 Gezondheidszorg € 2,4

Totaal uitgaven Totaal inkomsten

€ 154,0 € 156,3

Verschil (=begrotingsoverschot) € 2,3

Alle bedragen zijn in miljoenen en afgerond

De begrotingsbehandeling is live te volgen op donderdag 9 november vanaf 19.30 uur via moerdijk.bestuurlijkeinformatie.nl

Spaarpotjes Gereserveerd geld

De gemeente heeft circa 129,3 miljoen in spaarpotjes. Geld dat is bedoeld voor kosten die zeker komen (voorzieningen) of geld dat al gereserveerd is voor iets (bestemmingsreserves). Tot slot is er een potje om tegenvallers op te vangen en een stuk vrije ruimte waar de raad over kan beslissen (algemene reserves).

Voorzieningen Bestemmingsreserves Algemene reserves

€ 48 € 52 € 29,3

Weerstandsvermogen Vrij besteedbare ruimte

€ 13,2 € 16,1

De volledige begroting bekijken? Ga naar moerdijk.nl/begroting2024