ICT WBW- zienswijze begroting 2024
Tekst van het document
Gemeenschappelijke regeling: ICT West-Brabant West (ICT WBW) 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de begroting 2024 is ingediend op 14 april 2023
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja.
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.
4
Er wordt met de deelnemers van ICT WBW gewerkt aan een gezamenlijke visie op samenwerking op het gebied van ICT. Financiële aandachtspunten ICT WBW wordt geconfronteerd met hogere kostenstijgingen dan wat de afgelopen jaren gebruikelijk was. Belangrijke componenten hierin zijn de indexering van de personeelskosten en de gestegen energiekosten voor datacenters.
5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabellen x € 1.000, Jaarrekening 2022: Resultaat en bestemming GR (apparaatskosten)
Realisatie 2022
Resultaat 2022
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR (bedrag totale begroting!)
6.631
116 N
-
116 N
Bijdrage gemeente Moerdijk
1.365
Meerjarenontwikkeling GR (apparaatskosten)
Begroting 2023
Ontwerp begroting 2024
Meerjaren begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Bijdrage gemeente Moerdijk
1.506
1.657
1.731
1.692
1.619
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Moerdijk
1.507
1.572
1.646
1.609
Evt kan onderstaande tabel toegevoegd worden met programmakosten voor individuele gemeente (uiteraard alleen indien die kosten er zijn) Programmakosten
6
Begroting 2022
Begroting 2023
Ontwerpbegroting 2024
Meerjaren Meerjaren Meerjaren begroting begroting begroting 2025 2026 2027
Overige aandachtspunten Iets hogere bijdrage, voor Moerdijk van 1.57 naar 1.65. Grofweg door stijging loonkosten (circa 9 procent) toegenomen exploitatie kosten (energie, inflatie) en individueel afgenomen diensten (opslag, servers, MS licenties e.d.)
7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022/jaarstukken. 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen.