Herziening nieuwe ontwikkelingen tm 2021

Herziening nieuwe ontwikkelingen t/m 2021 Progr. Omschrijving

I of S

Investeringsbedrag

2022

2023

2024

2025

Toelichting

€ 239.560 zie raadsvoorstel beheerplan wegen € 73.000 zie raadsvoorstel beheerplan wegen € 75.000 zie raadsvoorstel beheerplan wegen

2 2 2

Bijstelling obv nieuw wegenbeheerplan; extra kap.lst. Bijstelling obv nieuw wegenbeheerplan; klein onderhoud Bijstelling obv nieuw wegenbeheerplan; uitbr. 1 fte

S S S

diverse

€ 146.640 € 73.000 € 75.000

€ 130.599 € 73.000 € 75.000

€ 148.260 € 73.000 € 75.000

3

Bijstelling planning vitale centra

S

€ 4,9 miljoen

€ -32.000

€ -58.162

€ -2.326

3

Haalbaarheidsonderzoek Roode Vaart

I

€ 50.000

2

Aanleg Randweg Klundert

S

€ 4,3 miljoen

€ -112.390

€ -105.040

€ 2.580

2 2

Afschaling N285: Bijdrage t.b.v. rotonde Langeweg Afschaling N285: Aanpassing plein Langeweg

I S

€ 250.000

€ 500.000 € -6.875

€ -6.875

€ 150

schuift door van 2021 naar 2022 € 0 realisatie in 2023 i.p.v. 2022

2 2 2 2 2 2

Project 187: School + mfa Zevenbergschen Hoek Project 183: Scholen W'stad + mfa + voetbalaccomm. Scholen Fijnaart (3 scholen) Scholen Klundert (3 scholen) Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen Project 199: Mfa d'Ouwe School Noordhoek

S S S S S S

€0 €0 €0 €0 €0 € -17.563

€ 12.760 €0 €0 €0 €0 € 36.225

€ 28.120 €0 €0 €0 € -2.940 € 36.225

€ 28.120 indexering investering school 2021 € 210.250 indexering investering scholen 2021 € 166.000 indexering investering 2021 € 153.200 Indexering 2021 + Cocon vervalt € 93.620 kapitaallast verdubbelt in 2025 € 36.225 gereed vanaf voorjaar 2022 + indexering

2

Afschaffen leges terrasvergunningen

S

€ -7.000

€ -7.000

€ -7.000

5

Nieuw werkplekconcept gemeentehuis

S

€ -254.875

€ -154.438

€0

€ 363.938 € 500.000 € -136.063

€ -3.931 €0 € -3.931

€ 351.069 €0 € 351.069

Totaal waarvan incidenteel waarvan structureel

€ 3.572.000 € 9.553.000 € 8,3 miljoen € 7.658.000 € 4.828.000

ca € 4 miljoen

€ 7.674 € 2,5 miljoen in 2022; 2 miljoen in 2023 en € 0,5 miljoen in 2024 budget 2021 kan vervallen € 0 realisatie in 2023 i.p.v. 2022

€ -7.000 deze post vervalt € 0 realisatie voorjaar 2023 i.p.v. 2022

€ 1.075.649 €0 € 1.075.649