Gewaarmerkte bijlage bij RV zienswijzen ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2023

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Moerdijk d.d. fTjuni ,eg"?A

mijbekend, de raadsgriffier,

ü>

Bijlage bij raadsvoorstel: Zienswijzen ontwerpbegrotingen Gemeenschappe Verbonden partij 1. Regio West-Brabant

Zienswijze Er wordt geen zienswijze ingediend.

Als aandachtspunten worden meegegeven:

1. Focus op nieuwe meerjarenagenda RWB die aansluit op de behoefte;

2. Hetvolgendeteverzoeken: ¡ ln de jaarrekening de werkelijk betaalde deelnemersbijdrage o ¡ ¡ 2. Openbare Gezondheidszorg

West-Brabant (GGD)

per gemeente aan apparaats- en programmakosten te presenteren in eenzelfde overzichtelijke tabel als in de begroting; Om op basis van de fraude-risicoanalyse voorstellen te doen over de maximering van de te handhaven reserves; De deelnemers in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de werkelijke verhoging van de NEA index. De raden goed mee te nemen in het traject om te komen tot de nieuwe meerjarenagenda van de RWB.

Een zienswijze bij de ontwerp-begroting 2023 op te nemen als volgt:

a. de GGD wordt verzocht om een voorstel te doen in het AB

van 6 juli 2022 omtrent bested¡ng van de hierna vermelde bestemm ingsreserves, aangezien deze conform financiële richtlijn 3 in besluitvorming opgenomen hadden moeten worden in de ontwerpbegroting en om de raad na de besluitvorming op 6 juli 2022te informeren over hoe reserves worden ¡ngezet. Het gaat om Bestemmingsreserve Risico plustaken, Uitbraak infectieziektes, Frictiekosten, Monitors, nnovatie infectieziektebestrijding. de GGD wordt verzocht om in 2023 de raad te informeren over wat het effect is van de vier landelijke Position Papers op de strategische doelen uit de Agenda van de Toekomst. de raad verwacht dat de GGD in afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en omringende GGD'en werkt aan een robuustere organisatie die het gemakkelijker maakt om in te spelen op crises. De raad wordt geinformeerd over de ontwikkel¡ngen hierover en realiseert zich tevens dat punt b hierop van invloed is. de raad geeft de opdracht aan de GGD om in2022ín samenspraak met deelnemende gemeenten te komen tot een opdracht rondom de inbedding van de bestrijding van het Coronavirus. de raad gaat er van uit dat de GGD uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 - gezien het risico op een hogere deelnemersbijdrage - een toelichting geeft op de huisvestingsopgave omdat de VRMWB de huur aan de Doornboslaan te Breda (hoofdlocatie GGD West-Brabant) per t-L-2023 heeft opgezegd.

de GGD wordt verzocht om in het AB van 7 juli 2022 met voorstellen te komen hoe de autonome ontwikkelingen binnen de begroting opgevangen kunnen worden zodat de gemeentelijke bijdrage niet of veel beperkter zal stijgen de komende jaren en om de raad na de besluitvorming op 6 i 2022hierover te informeren. I

b. c.

d. e.

f.

Verzoek is om de zienswijze te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2023. 3. West Brabants Archief

Er wordt geen zienswíjze ingediend

Als aandachtspunten worden meegegeven:

.

4. Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant 5. Belastingsamenwerking WestBrabant

Begroting2023 en meerjarenraming 2024-2026 Er wordt gesproken over ambities waar nu nog niets van terug te zien is in de begroting 2O23 en meerjarenraming2024-2026. Door het WBA wordt momenteel aan een nieuwe beleidsvisie gewerkt. Deze wordt in het tweede half jaar van 2022 verwacht. Deze beleidsvisie zou kunnen leiden tot een begrotingswijziging 2023. Er wordt geen zienswijze ingediend.

Er wordt geen zienswijze ingediend.

Als aandachtspunten worden meegegeven: Door de huidige arbeidsmarkt is het erg lastig (bepaalde) vacatures in te vullen. De BWB moet hierdoor regelmatig teruggevallen op duurdere inhuur. Dit is als risico gemeld in de begroting. Als risicobedrag is € 100.000 aangegeven. Bij punt 3 is aangegeven dat de kosten van no cure no pay bedrijven zich stabiliseren. Echter, de BWB ziet hier wel een risico dat de kosten alsnog toenemen. Dit risico wordt ingeschat op € 100.000. Directe communicatie met burgers en bedrijven blijft het speerpunt van de BWB. Samen met haar partners zet de BWB in op het wegnemen van de 'perverse' prikkels die hebben geleid tot de opkomst van no-cure-no-pay bureaus. Samen met de deelnemers doet de BWB onderzoek naar de vraag op welke wijze de Samenhangende Objectenregistratie het beste in de regio kan worden geimplementeerd.

o

.

¡

o

6. Havenschap Moerdijk

Er wordt geen zienswijze ingediend.

7. Nazorg gesloten stortplaatsen Verbonden Partijen 8. Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV)

Er wordt geen zienswijze ingediend.

Een zienswijze bij de ontwerpbegroting 2023 op te nemen als volgt

a. De raad vraagt de RAV om de gemeenten te informeren over de meest geschikte rechtsvorm voor de RAV;

b. De raad vraagt de RAV om de gemeenten te informeren over de resultaten van het in 2023 u¡t te voeren landelijke klanttevredenheidsonderzoek door NIVEL en het klanttevredenheidsonderzoek door middel van direct contact met de patiënt. Verzoek is om de zienswijze te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2023. 9. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Een zienswijze bij de ontwerpbegroting 2023 op te nemen als volgt:

a. ln de begroting2023 een overzicht op te nemen met de bestedingen van de bestemmingsreserve meetstat¡ons in 2023

tlm2026.

b. De deelnemers bij het opstellen van de (concept)begroting2O24 c.

vooraf actief te betrekken bij de risico-inventarisatie t.b.v. de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deelnemers actief te informeren over en te betrekken bij de diverse elementen (o.a. Omgevingswet, MWB-norm en declarabele uren) die van invloed zijn op de kostenontwikkeling van de omgevingsdienst.

Verzoek is om de zienswijze te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2023. 10. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Er wordt geen zienswijze ingediend, maar wel aandacht gevraagd

voor: De raad wordt voorts voorgesteld nog steeds aan de VR aandacht te vragen bij de uitwerking en besluitvorming van de takendiscussie voor de financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen. Echter dient dit wel te worden afgezet tegen de grote uitdagingen op het gebied van de omgevingswet, energietransitie, verduurzaming chemie en industrie, het instellen van nieuwe vervoerscorridors, modal-shift en andere maatschappelijke opgaven die op ons afkomen. De VRMWB speelt een belangrijke rol om te zorgen dat de gemeenten over voldoende kennis en kunde kunnen blijven beschikken. a De raad wordt gevraagd de VR dringend te verzoeken, als gevolg van de aanpassing rapportagecyclus, om naast de enige rapportage in een kalend erjaar, zijnde na 6 maanden (30 juni) in het kort op verwachtte afwijkingen te rapporteren. Dit zijn de 'soft-closures' na 4,8 en 10 maanden. Er wordt geen zienswijze ingediend, maar wel aandacht gevraagd voor: a WVS zit midden in de transitie van sociaal werkbedrijf naar sociaal ontwikkelbedrijf. Voortdurend worden hierin stappen gezet. Terwijl het aandeel cliënten met een SW-indicatie afneemt zoekt en ontwikkelt WVS nieuwe producten voor een veranderende doelgroep. De ketensamenwerking met het Werkplein Hart van West-Brabant en de intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal is daarbij belangrijk.

De aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn volgend op de ontwikkelingen in productaanbod. a

11. Werkvoorzieningsschap WestNoord-Brabant

12. Werkplein Hart van WestBrabant

Er wordt geen zienswijze ingediend, maar wel aandacht gevraagd

voor:

a

13. ICT Samenwerking West-

Brabant-West

Aan het Algemeen Bestuur van het Werkplein wordt voorgesteld om ten laste van het jaarrekeningresultaat 202L€ 890.000 te bestemmen voor enerzijds de afwikkeling van de TOZO-regelingen in de komende jaren en anderzijds de uitvoering van een aantal projecten in het kader van de bestandsbeheersing. Op de balans van het Werkplein staat eind 2021 ook nog € 530.000 aan nog niet uitgegeven middelen uit het jaarrekeningresultaat 2020. Deze middelen zijn bestemd voor organisatieontwikkeling en uitvoering plan van aanpak DlV. ln totaliteit beschikt het Werkplein over circa € L,4 miljoen aan budgetten waaraan een specifieke bestemming is gegeven.

Er wordt geen zienswijze ingediend, maar wel aandacht gevraagd voor

Hoewel de begrotingswijziging 2022 een behoorlijke kostenstijging laat zien en dit ook zijn weerslag heeft op de begroting 2023 stellen wij de gemeenteraad voor om van de gelegenheid een zienswijze in te dienen geen gebruik te maken. De kostenstijging is namelijk verklaarbaar en wordt hieronder nader toegelicht. De uittreding van de gemeente Bergen op Zoom uit de GR ICT WBW per L-!-2022 heeft (financiële) consequenties voor ICT WBW. ln 2022 zal de financiële afrekening plaatsvinden met Bergen op Zoom. Om ervoor te zorgen.dat de financiële afhandeling helder en navolgbaar verloopt, zijn op basis van een tripartiet overleg tussen Bergen op Zoom, ICT WBW en de onafhankelijk expert KokxDeVoogd afrekeningsafspraken gemaakt. Ook is op basis van actuele cijfers een actuele berekening gemaakt door KokxDeVoogd. De uiteindelijke afspraken over de uittreedvergoeding hebben een effect op meerdere jaren. De effecten voor 2023-2026 zijn verwerkt in de begroting2023.ln de 1e begrotingswijziging 2022zijnde effecten voor 2022 verwerkt. De wijzigingen zowel binnen de begrotingswijziging 2022 als de ontwerpbegroting 2023 worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen : Nieuwe verdeelsleutels ('o.b.v. de gebruiker betaalt'). Er zijn een aantal nieuwe verdeelsleutels toegepast die meer recht doen aan het principe "de gebruiker betaalt".

Om het financiële effect van de nieuwe verdeelsleutels te dempen, is een a

a

ingroeimodel toegepast. Beter inzicht in specifieke exploitatiekosten. De specifieke aan de deelnemer toe te wijzen exploitatiekosten zijn herkenbaar gemaakt zodat beter inzicht ontstaat in de kosten die door deelnemers te beinvloeden zijn. Verschoven kosten. De deelnemersbudgetten voor de kantoorautomatiseríng software (Microsoft-licenties) en telefonie zijn vanaf 2Q22verschoven van de deelnemers naar ICTWBW.

a

Uittreding Bergen op Zoom. De uittreding per 1-1-2022 heeft financiële consequenties. Door KokxDeVoogd is een toets uítgevoerd op de realisering van de gemaakte uittredingsafspraken. Daarin wordt een oordeel gegeven over de totstandkoming en hoogte van de (eind)afrekening van de uitvlechtingskosten van ICT WBW aan Bergen op Zoom. De resterende stijgíng is het gevolg van de actualisatie van de uittreedvergoeding van Gemeente Bergen op Zoom.