Document · PDF

Getekende kadernota 2025-2028

Raadsvergadering 27 juni 2024, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Kadernota 202520.494 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Bijvoorbeeld minder (duurdere) indicaties HO stabilisatie en meer (goedkopere) indicaties HO stabilisatie light. Vanaf 2027 is een aanname gedaan dat de te verwachten groei van het aantal actieve indicaties €100.000 per jaar extra kost. Omdat in deze Kadernota de jaarschijf 2028 wordt toegevoegd is dat de reden voor het grotere verschil ten opzichte van de jaren daarvoor.

Realisatie resterende taakstelling Mens en Maatschappij

600801 / 43878

171.000

171.000 Zoals in de kadernota is toegelicht is de resterende taakstelling Mens en Maatschappij gerealiseerd en wordt daarme financieel ingeboekt.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling Werkplein (obv conceptbegroting 2025)

Diverse productnummers (bijdrage GR en Uitk. BUIG en Wet inburgering)

333.000

339.000

396.000

407.000 Op basis van de concept begroting 2025-2028 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant zijn de ramingen geactualiseerd. Daarnaast zijn de ramingen geactualiseerd van de hiermee samenhangende opbrengsten, te weten de rijksbijdrage BUIG en de specifieke uitkering Wet inburgering. Ten slotte zijn de stelposten die in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 waren opgenomen voor de plustaak Voorzieningenwijzer en Verhoging van de bijstandsnorm ingezet ter dekking van de bijdrage aan het Werkplein.

Bijlagen

Progr.

2026

2027

2028

Gemeente Moerdijk

Onderwerp

Begrotingspost

2025

Bijdrage gemeenschappelijke regeling WVS (obv conceptbegroting 2025)

664000 / 44332

17.000-

18.000

48.000

64.000 Op basis van de concept begroting 2025-2028 van de gemeenschappelijke regeling WVS zijn de ramingen van de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van WVS geactualiseerd. De concept-begroting wordt door WVS nog aangeboden voor de zienswijzeprocedure.

Toelichting en onderbouwing

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen ggd, Regionaal bureau leren

Diverse productnummers bijdragen GR-en (WVS, regionaal bureau leren)

41.000

41.000 De gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt passen in hun meerjarenbegroting steeds vaker een meerjarige (cumulatieve) indexering van lonen en prijzen toe, waardoor de gemeentelijke bijdrage per jaar steeds verder oploopt. De gemeente past deze werkwijze in de eigen begroting niet toe, met name niet bij de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Uitgangspunt voor de gemeentelijke begroting 2024 was om de bijdrage aan een GR die voor 2024 is berekend in de daaropvolgende jaren gelijk te houden. De loon- en prijsindexering voor 2025 - die de gemeenschappelijke regelingen al wel in hun meerjarenraming 2025-2027 bij de begroting 2024 hadden verwerkt - zal nu wel in de begroting 20252028 van de gemeente Moerdijk verwerkt gaan worden. Omdat de concept-begrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen nog niet zijn ingediend, wordt hiervoor nu gebruik gemaakt van de vastgestelde begrotingen 2024 en de daarin opgenomen meerjarenramingen 2025 e.v.In de voorbereiding op de Kadernota / begroting 2024 is het bedrag in beeld gebracht wat gemeenschappelijke regelingen aan loon- en prijsindexeringen vanaf 2025 in hun begrotingen 2024 hadden opgenomen. Voor het jaar 2025 betrof dit € 180.000. Nu voor de Kadernota 2025-2028 wordt € 180.000 aangehouden voor alle jaren.

De oploop van het bedrag vanaf 2026 wordt nu niet aangemeld, omdat dat te maken heeft met de indexering voor 2026 en daarna, omdat gemeenschappelijke regelingen de indexeringen cumulatief in hun ramingen verwerken.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling ICT WBW (obv conceptbegroting 2025)

600465/ 44330

136.000

132.000

OZB opbrengsten niet woningen

OZB opbrengsten woningen

132.000 De bijdrage aan ICT WBW zal op basis van de voorlopige begrotingscijfers van deze GR in 2025 aanzienlijk gaan toenemen. De hogere kosten zijn een gevolg van kostenstijgingen op alle onderdelen van de begroting van ICT WBW. Zoals stijging loonkosten, kosten Microsoftlicenties en van de kosten bij de dienstverlenende bedrijven m.b.t. de gemeenschappelijke infrastructuur. Daarnaast is het aantal accounts bij de gemeente Moerdijk flink toegenomen, waardoor het procentuele aandeel van Moerdijk t.o.v. de andere deelnemers iets is verhoogd.

606201 en 606202

951.000- Raming jaarschijf 2028. Toename t.o.v. raming 2027 als gevolg van verwachte nieuwbouw

606101/82210

95.000- Raming jaarschijf 2028. Toename t.o.v. raming 2027 als gevolg van verwachte nieuwbouw

TOTAAL

3.582.000

3.592.000

3.326.000

2.407.000

waarvan incidenteel

340.000

250.000

waarvan structureel

3.242.000

3.342.000

3.326.000

2.407.000

Bijlagen

Gemeente Moerdijk

Bijlage 2 - Actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen -/- = voordeel Progr. Omschrijving Nr.

I of S

Investeringsbedrag oud

Investeringsbedrag nieuw

Toevoegen jaarschijf 2028 € 825.000

€ 1.800.000

2025

2026

2027

2028

Toelichting

€0

€ 2.336.000 Toevoegen oorspronkelijke raming stelpost nieuw beleid 2028

€ -41.250

€ 49.266

€ 48.656

€ 48.047 O.b.v. recente nadere uitwerking, zie ook RIB + realisatie in 2025, na de zomer volgt raadsvoorstel met definitieve kostenraming.

Brandweergarage Willemstad

Brandweergarage Willemstad: tijdelijke locatie

€ 150.000

€0

Afschaling N285; bijdrage aan provincie voor rotonde

€0

€ -400.000

€ 400.000

€ 0 Oplevering randweg is verschoven naar juli 2027

Afschaling N285; werkzaamheden gemeente

€ 2.530.000

€ 2.660.000

€0

€ -164.450

€ 10.980 Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding naar 2027

Schoolontwikkeling Willemstad: accommodatie Kogelvangers (kleedruimten en kantine)

€ 1.250.000

€ 2.737.500

€0

€ -71.875

€ -70.859

€ 87.563 Investeringsbedrag aangepast o.b.v. alternatief 2 raadsvoorstel met indexering + afronding naar 2027

Schoolontw.Willemstad, bouw gemeenschapshuis

€ 4.550.000

€ 4.720.000

€0

€ -261.625 Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding naar 2028

Schoolontw.Willemstad: bouw school + gymzaal

€ 8.450.000

€ 8.767.000

€0

€ -422.500 Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding naar 2028

Scholen Fijnaart (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend)

€ 10.300.000

€ 11.402.000

€0

€ 55.100 Normbedrag geïndexeerd voor 2024 t/m 2027

Scholen Klundert (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend)

€ 10.625.000

€ 11.060.000

€0

€ 0 Normbedrag geïndexeerd voor 2024 t/m 2028

MFA D'ouwe school Noordhoek

€ 2.700.000

€0

€ 0 Woonkwartier investeert, gemeente betaalt kostendekkende huur

Vervangende nieuwbouw Niervaert (kap. last)

€ 19.700.000

€ 22.000.000

€0

€ 0 Zie hierboven

€ -1.132.750 Investeringsbedrag aangepast aan de actuele inschatting zoals benoemd in het raadsvoorstel december 2023 + realisatie naar 2029

Bijlagen

Progr. Omschrijving Nr.

I of S

Investeringsbedrag oud

Investeringsbedrag nieuw

€ 2.775.000

€ 3.160.000

Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen: nieuwbouw gymzaal Droge Mark (alleen bouwkst.)

Integrale aanpak arbeidsmigratie: extra inkomsten gemeentefonds en/of toeristenbelasting m.b.t. arbeidsmigranten

2025

Gemeente Moerdijk

2026

2027

2028

Toelichting

€0

€ 0 Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding naar 2029

€ 225.000

€0

€ 0 Realisatie een jaar doorgeschoven

Totaal

€ 333.750

€ -197.609

€ 213.347

waarvan incidenteel

€ 150.000

€ -400.000

€ 400.000

€0

waarvan structureel

€ 183.750

€ 202.391

€ -186.653

€ 720.814

Bijlagen

Gemeente Moerdijk

Bijlage 3 - Nieuwe ontwikkelingen -/- = voordeel Ontw. nr.

Progr. Omschrijving Nr.

I of S Investeringsbedrag

2025

2026

2027

2028

2.1

Capaciteit vergunningverlening evenementen (0,6 fte)

53.000

2.1

Capaciteit vergunningverlening evenementen (dekking binnen kostendekkendheid leges)

53.000-

2.2

Capaciteit Programma Veiligheid op orde (3 fte)

291.000

2.2

Capaciteit Programma Veiligheid op orde (3 fte)

41.000

2.3

Organisatie buitensport op orde

215.000

2.4

Capaciteit buitendienst als gevolg van areaaluitbreiding (ingroei naar 3 fte)

61.000

122.000

183.000

2.4

Capaciteit buitendienst als gevolg van areaaluitbreiding (aanschaf bus)

2.000

9.000

2.5

Capaciteit toezichthouder kabels en leidingen (1 fte)

88.000

2.5

Capaciteit toezichthouder kabels en leidingen (extra opbrengsten)

88.000-

3.1

Capaciteit strategische positionering (1 fte)

110.000

55.000

3.2

Werkbudget Powerport

215.000

182.000

3.3

Werkbudget stedelijke regio's WestBrabant West & Breda -Tilburg

152.000

4.1

Capaciteit Schuldhulpverlening (0,88 fte)

90.000

4.2

Capaciteit Strategisch advies sociaal domein (1 fte)

110.000

4.2

Capaciteit Strategisch advies sociaal domein (werkbudget)

100.000

4.3

Capaciteit Programma Nieuwkomers (3 fte)

295.000

185.000

4.3

Capaciteit Programma Nieuwkomers (dekking reserve)

295.000-

185.000-

4.4

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

257.000

4.4

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (aanwezige dekking)

126.000-

120.000-

4.5

Versterken van het Algemeen Maatschappelijk Werk als voorliggende voorziening

126.000

4.6

Bijdrage Safegroup Breda

139.000

75.000

5.1

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken

125.000

5.2

Capaciteit arbobeleid

55.000

5.3

Capaciteit communicatie (0,67 fte)

52.000

5.4

Capaciteit werving en selectie (1,78 fte)

158.000

Totaal

2.171.000 2.047.000 1.260.000 1.260.000

waarvan incidenteel

1.048.000

855.000

waarvan structureel

1.123.000

1.192.000

1.260.000

Bijlagen

Gemeente Moerdijk

Bijlage 4 - VNG begrotingsadvies 2025-2028 Op de volgende pagina's is het VNG begrotingsadvies 2025-2028 in zijn geheel opgenomen.

5 //

0 1 O1P7178P Q' 61,R S747TUU1 $$&'

O178V78W

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

678719291201778417777171 !# $%$&'()*+,

012314

8232654624 !!""!" $%!! !& '(" )!""%*+, ("$"!- / 0!)-!&1"(- 23*4'$))-"(% "$!&5 %" 6'(!"! -!'(-7"!( '' (!-""!( !-7"!(%""!)!"& 5-'8%!($'(:;<=;><=?@<AB=C@<DAE B@;=?@<AB=F=DAGHI!"!7!" "!!!"$$%!!!!)& 5"$-%((%!"$"(! '(!" "J'%"( '(&K( "$-!"% !!('( '(!"!&5)%"!LNL0OP & *"$)$ !!$%!-(!)" "$-$-'8'J&Q('( ''%%%"('(!"!& R263S546985254T224 *

!)"(""!"7") % ! &5%$%!!!!! )7 )!!""$!!-! '(!-&(-)$-$(%)(!" $%!!%'!& I($!! / PU/ V!" ''%7)% "$&*!(-*+,! / / P%$!!7 ")'($"&I!( !" $!! / PU/ V)%-!&2($!! / P)% %)&I "!$)'(!)%7)%()! )'("!$""!LN/ 0& W5YZ[9939\242]]2Y24\S3546 *!(-*+,^"-'^"K)'(2J _`a(!&1%)"$%%bK(-"-' )'(!$!! !!)%)7"!LN "!)% &5"-'''%"!8!!! ($$!7$& )!!

"%)("$%")6!"-'8)( (%!"""()-%)& 5 !!"!LN) -'(%") '(!"& 1232456546894223942222424

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`bcbdbef^egbcbhi`_jeccbbbe_bie befb`b`$7(""%"!C><"#4$@$$#/#$(":"(7#$?"##($",8"?:#!/@" !"C>"$@$$#'"$%"0";C!!'!'%(#"'"&"9%#$$<0";C!!'!'">#($" $$#C!(&$7" $7"@!?!.&"!(C(!"!121B &""#"#!0"&$(", 8"?:#!/@!!""#'"&"3%""(!'!@!?("$%0C!'!'%(#"'"&""?$"DC"(!"":"( 0"(#"@@""(<"&(#%""'"#<(>$#(,

12324565468942 2394 2222424

!# $! %&'(& ! ) $) !$!*+ '( ! , $ $ $!. !)(! ) !$!(./! $ '0$ ! !* 122354233952 40 )) $$ ' $ )/5$&00 ! 60 /7*/9:9;<:<=<><* ?33 &) ($$ $0$ '& $$ /@ 0! ) !005 &0, (& ! 0, !* ($,$ ! (& '( ! 5!$ !00 /@ $ &&$ ! & $* &0, $$$!0$ !0)( !&) 0, (& & 0'!0, () A9AB;A9A=* 4 $ (& 5 C D $ $! E

F*6*E 0& G $0

1232456546894223942222424

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=775d8d53-0a0d-444d-8de9-bdfdcf7ff079