Getekende bijlage 2 jaarrekening 2023 Moerdijk
Tekst van het document
Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker
Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding ten laste van T) ten laste van de verstrekker cofinanciering (jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 1 060851 Gemeente Steenbergen IENW/BSK-2023/100220 €0 €0 2 060851 Gemeente Steenbergen IENW/BSK-2021/334980 € 26.997 € 26.997 3 4 5 Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04
Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
Aard controle R Indicator: E44B/05 €0 € 26.134
Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06 €0 € 26.134
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09 1 060851 Gemeente Steenbergen IENW/BSK-2023/100220 Nee 2 060851 Gemeente Steenbergen IENW/BSK-2021/334980 Ja 3 4 5 Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
IenW
E104
Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10 Indicator: E44B/11 Indicator: E44B/12 Indicator: E44B/13 1 060851 Gemeente Steenbergen IENW/BSK-2023/100220 Landschapsplan 1,2, en 3 Nee 2 060851 Gemeente Steenbergen IENW/BSK-2021/334980 Landschapsplan 1,2, en 3 Ja 3 4 5 Beschikkingsnummer Cumulatieve totale besteding Totale besteding (jaar T) Cumulatieve totale besteding Cumulatieve aantal woningen (t/m jaar T-1) (t/m jaar T) bouw gestart (t/m jaar T)
Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)
Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024
1 2 3 4
Aard controle n.v.t. Indicator: E104/01 IENW/BSK-2023/373984 € 0
Kopie beschikkingsnummer
Aard controle R Indicator: E104/02
Aard controle R Indicator: E104/03 €0
Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: E104/04
Aard controle n.v.t. Indicator: E104/05 0
€0
Cumulatieve aantal betaalbare Eindverantwoording (Ja/Nee) woningen opgeleverd (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E104/07 Indicator: E104/08 Indicator: E104/09 Indicator: E104/10 1 IENW/BSK-2023/373984 0 0 Nee 2 3 4 Naam infrastructurele voorziening Cumulatieve totale besteding Totale besteding (jaar T) per Cumulatieve totale besteding Infrastructurele voorziening (t/m jaar T-1) per infrastructurele infrastructurele voorziening (t/m jaar T) per infrastructurele afgerond? (Ja/Nee) voorziening voorziening Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024
1 2 40
Aard controle n.v.t. Indicator: E104/11 Zevenbergen Oost € 0
Aard controle R Indicator: E104/12
Aard controle R Indicator: E104/13 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: E104/14 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: E104/15 Nee
Aard controle n.v.t. Indicator: E104/06 0
EZK
F28
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid
Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel
Besteding apparaatskosten (jaar Besteding apparaatskosten T): kosten voor ingeleend (jaar T): overige goederen en personeel diensten
Aard controle R Indicator: F28/01 € 143.887 Eindverantwoording (Ja/Nee)
SZW
G2
Aard controle R Indicator: F28/02 € 49.361
Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten
Aard controle R Indicator: F28/03 € 5.000
Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
Aard controle n.v.t. Indicator: F28/04 € 198.248
Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
Aard controle R Indicator: F28/05 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: F28/06 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: F28/07 Nee Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Besteding (jaar T) algemene Baten (jaar T) algemene bijstand Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Participatiewet_gemeentedeel 2023 bijstand (exclusief Rijk) Rijk) Rijk) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte gewezen arbeidsongeschikte gewezen opgericht op grond van de Wgr werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06 €0 €0 €0 €0 €0 €0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Gederfde baten die voortvloeien
levensonderhoud levensonderhoud (exclusief Rijk) Rijk) Loonkostensubsidie o.g.v. art. Loonkostensubsidie o.g.v. art. uit kwijtschelden schulden 10d Participatiewet 10d Participatiewet (exclusief gebundelde uitkering Rijk) Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12 €0 €0 €0 €0 €0 €0 Mutaties (dotaties en vrijval) Volledig zelfstandige uitvoering voorziening dubieuze debiteuren (Ja/Nee) als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Indicator: G2/13 Indicator: G2/14 Nee €0
SZW
G2A
Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2022
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1) (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)
Besteding (jaar T-1) algemene bijstand
Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T-1) IOAW
Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T-1) IOAZ
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.1 Participatiewet (PW)
I.1 Participatiewet (PW)
I.3 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ) werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2A/06 Indicator: G2A/05 Indicator: G2A/04 Indicator: G2A/03 € 35.428 € 891 € 643.055
Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/02 Indicator: G2A/01 € 72.625 € 6.561.161 1 061709 Gemeente Moerdijk 2 100 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 Hieronder verschijnt de levensonderhoud zelfstandigen Rijk) gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen (exclusief Rijk)
Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.7 Participatiewet (PW) I.6 Wet werk en inkomen I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.3 Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WWIK) zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 oudere en gedeeltelijk (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/12 Indicator: G2A/11 Indicator: G2A/10 Indicator: G2A/09 Indicator: G2A/08 Indicator: G2A/07 € 316.316 €0 € 36.465 € 118.840 €0 1 061709 Gemeente Moerdijk 2 100 Gederfde baten die voortvloeien Mutaties (dotaties en vrijval) Baten (jaar T-1) Hieronder verschijnt de voorziening dubieuze debiteuren uit kwijtschelden schulden Loonkostensubsidie o.g.v. art. gemeente(code) conform de als gevolg van kwijt te schelden gebundelde uitkering 10d Participatiewet (excl. Rijk) keuzes gemaakt bij indicator schulden gebundelde uitkering Participatiewet in jaar T-1 G2A/01 Participatiewet (jaar T-1) i.v.m. i.v.m. de hersteloperatie de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Aard controle D2 Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/16 Indicator: G2A/15 Indicator: G2A/14 Indicator: G2A/13 € 840 € 6.848 € 1.118 1 061709 Gemeente Moerdijk 2 100
SZW
G3
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Gemeente (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
SZW
G3A
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_totaal 2022
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)
Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)
Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) Bob
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06 €0 €0 €0 €0 €0 €0 BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 – Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (exclusief BOB) kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud en kapitaalverstrekking (Ja/Nee) BOB) kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van levensonderhoud BBZ in (jaar T) achterstallige betalingen levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen (exclusief BOB) i.v.m. de kapitaalverstrekkingen BBZ in achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in hersteloperatie (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11 Nee €0 €0 €0 €0 Hieronder per regel één Besteding (jaar T-1) Baten (jaar T-1) vanwege vanaf Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 Besteding (jaar T-1) Bob Baten (jaar T-1) Bob (exclusief gemeente(code) uit (jaar T-1) kapitaalverstrekking 1 januari 2020 verstrekt kapitaal januari 2020 verstrekt kapitaal Rijk) selecteren en in de kolommen (exclusief Rijk) (exclusief Rijk) ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3A/01 Indicator: G3A/02 Indicator: G3A/03 Indicator: G3A/04 Indicator: G3A/05 Indicator: G3A/06 1 061709 Gemeente Moerdijk € 24.000 € 19.197 € 39.389 €0 €0 2 100 Hieronder verschijnt de Besteding (jaar T-1) BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 – gemeente(code) conform de onderzoekskosten artikel 52, levensonderhoud (exclusief kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud en kapitaalverstrekking keuzes gemaakt bij G3A/01 eerste lid, onderdeel b, Bbz BOB) BOB) kapitaalverstrekkingen (BOB) 2004 (Bob) In de kolommen hiernaast de Inclusief geldstroom naar Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van die gemeente invullen levensonderhoud BBZ in jaar T- achterstallige betalingen levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen 1 (exclusief BOB) i.v.m. de kapitaalverstrekkingen BBZ in achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in hersteloperatie jaar T -1 (exclusief BOB) i.v.m. kapitaalverstrekkingen BOB in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire de hersteloperatie jaar T-1 i.v.m.
de kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3A/07 Indicator: G3A/08 Indicator: G3A/09 Indicator: G3A/10 Indicator: G3A/11 Indicator: G3A/12 1 061709 Gemeente Moerdijk €0 €0 €0 €0 €0 2 100
SZW
G4
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Welke regeling betreft het?
Besteding (jaar T) levensonderhoud
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking
Baten (jaar T) levensonderhoud
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 €0 €0 €0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 €0 €0 €0 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april € 0 €0 €0 €0 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 € 0 €0 €0 €0 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 €0 €0 €0 €0 oktober 2021) 6 Totaal €0 €0 €0 €0 Kopie regeling Aantal besluiten Aantal besluiten Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (jaar T) kapitaalverstrekking (jaar T) (Ja/Nee)
Aard controle R Indicator: G4/05
€0 €0 €0
Gemeente Gemeente Gemeente Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Nee 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 0 Nee 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 0 0 2021) Nee 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 0 0 tot 1 juli 2021) Nee 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 0 0 oktober 2021) Nee 6 Totaal 0 0 N.v.t. Kopie regeling Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Baten (jaar T) Uitvoeringskosten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo uitvoering Tozo buitenland buitenland (gemeente buitenland (gemeente buitenland (gemeente (gemeente Maastricht) Maastricht) Maastricht), aflossing Maastricht), overig
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal €0 €0 €0 €0 Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde Levensonderhoud- Mutaties Kapitaalverstrekkingen baten die voortvloeien uit (dotaties en vrijval) voorziening Gederfde baten die voortvloeien kwijtschelden schulden dubieuze debiteuren (jaar T) als uit kwijtschelden van levensonderhoud Tozo in jaar T gevolg van kwijt te schelden achterstallige betalingen op i.v.m. de hersteloperatie schulden levensonderhoud Tozo kapitaalverstrekkingen Tozo in kinderopvangtoeslagaffaire i.v.m. de hersteloperatie jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal 0
Gemeente
Gemeente
Aard controle R Indicator: G4/17 €0 €0 €0
Aard controle D2 Indicator: G4/18 €0 €0 €0
Aard controle R Indicator: G4/19 €0 €0 €0
€0
€0
€0
€0
€0 0
€0 0
Aard controle R Indicator: G4/06 €0 €0 €0
Aard controle R Indicator: G4/15
SZW
G4A
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_totaal 2022
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). Dit totaal (jaar T-1) regeling G4B + (jaar T-1) regeling G4 blijkt uit de vaststellingsbeschikking die uw gemeente van het Ministerie van SZW over 2020 heeft ontvangen. De gegevens uit die beschikking neemt u hier op.
Welke regeling betreft het?
Besteding (jaar T-1) levensonderhoud
Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking
Baten (jaar T-1) levensonderhoud
Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing)
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4A/01 Indicator: G4A/02 Indicator: G4A/03 Indicator: G4A/04 1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni €0 €0 € 69.523 € 29.303 2020) 2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober € 3.873 €0 € 13.782 € 7.878 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 € 4.387 €0 € 79.998 € 13.822 april 2021) 4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli € 48 €0 € 9.988 €0 2021) 5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober € 0 €0 € 17 €0 2021) Kopie regeling Baten (jaar T-1) Aantal besluiten Aantal besluiten kapitaalverstrekking (overig) levensonderhoud (jaar T) kapitaalverstrekking (jaar T-1) Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam Aard controle n.v.t.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4A/06 Indicator: G4A/07 Indicator: G4A/08 Indicator: G4A/09 1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni € 1.099 0 0 2020) 2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober € 484 0 0 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 € 456 0 0 april 2021) 4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli € 131 0 0 2021) 5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober € 0 0 0 2021) Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde Levensonderhoud- Mutaties Kapitaalverstrekkingen baten die voortvloeien uit (dotaties en vrijval) voorziening Gederfde baten die voortvloeien kwijtschelden schulden dubieuze debiteuren (jaar T-1) uit kwijtschelden van levensonderhoud Tozo in jaar T - als gevolg van kwijt te schelden achterstallige betalingen op 1 i.v.m. de hersteloperatie schulden levensonderhoud Tozo kapitaalverstrekkingen Tozo in kinderopvangtoeslagaffaire i.v.m. de hersteloperatie jaar T -1 i.v.m. de kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/10 1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni €0 2020) 2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober € 0 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 €0 april 2021) 4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli €0 2021) 5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober € 0 2021)
Aard controle R Indicator: G4A/11
Aard controle D2 Indicator: G4A/12
Aard controle R Indicator: G4A/13
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Aard controle R Indicator: G4A/05
SZW
G10
Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T) (exclusief Rijk)
Gemeente
Gemeente
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G10/01 SZW
G10A
€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Wet inburgering 2021_ Totaal 2022
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G10B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G10)
SZW
G12
SZW
G12A
Aard controle R Indicator: G10/02
Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03
€0 Besteding (jaar T-1)
Nee Baten (jaar T-1) (exclusief Rijk)
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G10A/01 Indicator: G10A/02 Indicator: G10A/03 1 061709 Gemeente Moerdijk € 63.073 €0 2 20 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Volledig zelfstandige uitvoering hersteloperatie uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden schulden Wet (Ja/Nee) kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023 Bijzondere bijstand in (jaar T) Inburgering van 13 september i.v.m. de hersteloperatie 2012 in (jaar T) i.v.m. de kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03 Nee €0 €0 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein Hieronder per regel één Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ totalen gemeente(code) uit (jaar T-1) uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden schulden Wet 2022 selecteren en in de kolommen Bijzondere bijstand in jaar T-1 Inburgering van 13 september ernaast de i.v.m. de hersteloperatie 2012 in jaar T-1 i.v.m.
de verantwoordingsinformatie voor kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie die gemeente invullen kinderopvangtoeslagaffaire Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G12B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G12)
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Aard controle n.v.t. Indicator: G12A/01 1 061709 Gemeente Moerdijk €0 2 20
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Aard controle R Indicator: G12A/02
Aard controle R Indicator: G12A/03 €0
SZW
G13
Onderwijsroute_ deel gemeente 2023
Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente
Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente
Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente
Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G13/01 SZW
G13A
€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Onderwijsroute_ totalen 2022
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G13B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G13)
VWS
H4
Regeling specifieke uitkering stimulering sport
Aard controle R Indicator: G13/02
Aard controle R Indicator: G13/03
Aard controle R Indicator: G13/04
Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05
€0 €0 Bestedingen onderwijsroute (jaar Baten onderwijsroute (jaar T-1) T-1) (exclusief Rijk)
€0 Bestedingen overige voorzieningen (jaar T-1)
Nee Baten overige voorzieningen (jaar T-1) (exclusief Rijk)
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: G13A/01 Indicator: G13A/02 1 061709 Gemeente Moerdijk €0 €0 2 20 Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende subsidie
Aard controle R Indicator: G13A/03
Aard controle R Indicator: G13A/04 €0
Aard controle R Indicator: G13A/05 €0
Gemeenten Aard controle R Indicator: H4/01 € 272.052 Activiteiten
VWS
H12
Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 € 175.203 Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)
Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken
Werkelijke besteding voor de Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken 17,5% (jaar T) overige kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 1 Onroerende zaken - nieuwbouw € 18.023 € 18.023 2 Onroerende zaken - renovatie € 20.598 € 20.598 3 Onroerende zaken - onderhoud €0 €0 4 Roerende zaken - aankoop € 7.021 € 7.021 5 Roerende zaken - dienstverlening € 99.206 door derden € 99.206 6 Roerende zaken - beheer en € 30.355 exploitatie € 30.355 7 Mengpercentage €0 €0 8 9 10 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar Is voldaan aan de uitvoering van Eindverantwoording? (Ja/Nee) T) het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)
Aard controle R Indicator: H12/01 € 22.447
Aard controle R Indicator: H12/02 € 42.447
Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03 Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: H12/04 Nee
Aard controle R Indicator: H4/07
Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
VWS
H30
Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026
Naam onderdeel
Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01 1 Lokaal Sportakkoord € 28.673 2 Brede regeling combinatiefuncties € 197.403
Besteding (jaar T) per onderdeel Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02
Aard controle R Indicator: H30/03
Cumulatieve besteding (t/m jaar Voldaan aan afspraken in T) per onderdeel akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05
€0 € 154.248
€ 5.735 € 39.481
€0 € 154.248
€ 44.112
€ 22.131
€ 8.822
€ 22.131
€ 33.084 € 15.439 € 38.598 € 113.589 € 22.056 € 5.514
€ 2.185 €0 €0 € 6.639 €0 €0
€ 6.617 € 3.088 € 7.720 € 22.718 € 4.411 € 1.103
€ 2.185 €0 €0 € 6.639 €0 €0
€ 80.505 € 22.056 € 22.056 € 12.131 € 5.514
€ 42.507 €0 € 3.745 € 5.788 € 5.514
€ 16.101 € 4.411 € 4.411 € 2.426 €0
€ 42.507 €0 € 3.745 € 5.788 € 5.514
€ 19.630
€ 2.000
€ 3.926
€ 2.000
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06 Ja Ja
3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 4 Kansrijke Start 5 Mentale Gezondheid 6 Aanpak overgewicht en obesitas 7 Valpreventie 8 Leefomgeving 9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 10 Versterken sociale basis 11 Mantelzorg 12 Eén tegen eenzaamheid 13 Welzijn op recept 14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15 Coördinatiekosten regionale aanpak Kopie naam onderdeel
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07 1 Lokaal Sportakkoord 2 Brede regeling combinatiefuncties
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/09 Nee
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/08 N.v.t. N.v.t.
3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 4 Kansrijke Start 5 Mentale Gezondheid 6 Aanpak overgewicht en obesitas 7 Valpreventie 8 Leefomgeving 9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 10 Versterken sociale basis 11 Mantelzorg 12 Eén tegen eenzaamheid 13 Welzijn op recept 14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15 Coördinatiekosten regionale aanpak Eindverantwoording (Ja/Nee)
Ja Ja Ja Ja Ja Ja
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
VWS
VWS
H31
H32
Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen
Beschikkingsnummer / kenmerk
Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T) ten laste van Rijksmiddelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: H31/01 Indicator: H31/02 Indicator: H31/03 Ja SPUKNEAS230116 € 39.346 € 39.346 Beschikkingsnummer / kenmerk Totaal ontvangen Rijksbijdrage Cumulatieve besteding (t/m jaar (jaar T) T) ten laste van Rijksmiddelen Automatisch berek end Automatisch berek end
Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden
Aard controle n.v.t. Indicator: H31/04
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H32/01 Indicator: H32/02 Indicator: H32/03 MEOZ23169 € 636.724 € 734.781 Naam zwembad Totale verlening per zwembad Cumulatieve besteding per Verduurzamingsplan aanwezig (jaar T) zwembad (t/m jaar T) ten laste (Ja/Nee) van Rijksmiddelen
1
Aard controle n.v.t. Indicator: H32/04 Zwembad De Bosselaar € 28.297
Aard controle n.v.t. Indicator: H32/05
Aard controle R Indicator: H32/06
2
De Niervaert € 504.579
€ 558.847
3
De Oester € 70.239
€ 102.474
4
Het Buitendiep € 33.609
€ 44.058
Aard controle D1 Indicator: H32/07
€ 29.402
Nee
Nee
Nee
Nee 5
Toelichting
Aard controle n.v.t. Indicator: H31/05
Toelichting
Aard controle n.v.t. Indicator: H32/08 Opdracht is gegeven aan adviesbureau Synarchis. Rapport wordt uiterlijk 6 wek en na 1 april opgeleverd. Opdracht is gegeven aan adviesbureau Synarchis. Rapport wordt uiterlijk 6 wek en na 1 april opgeleverd. Opdracht is gegeven aan adviesbureau Synarchis. Rapport wordt uiterlijk 6 wek en na 1 april opgeleverd. Opdracht is gegeven aan adviesbureau Synarchis. Rapport wordt uiterlijk 6 wek en na 1 april opgeleverd.
Overzicht lasten en baten per taakveld De gemeentelijke uitgaven hebben betrekking op verschillende deelterreinen. Om de vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten zijn uniforme taakvelden gedefinieerd. In de begroting en jaarrekening moeten gemeenten een bijlage opnemen met de baten en lasten per taakveld. Taakveld 0-1 0-10 0-2 0-3 0-4 0-5 0-61 0-62 0-64 0-7 0-8 0-9 1-1 1-2 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 3-1 3-2 3-3 3-4 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-71A 6-71B 6-72A 6-72B 6-72C 6-72D 6-73A 6-73B 6-73C 6-74A 6-74B 6-74C 6-81A 6-81B 6-82A 6-82B 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 8-1 8-2 8-3
Omschrijving Bestuur Mutaties reserves Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorziening (WMO) Huishoudelijke hulp (WMO) Begeleiding (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/ LTA/GGZ verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en
leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Eindtotaal
2023 Lasten Saldo -131 2.068 1.937 -8.883 8.949 66 -469 1.591 1.122 -112 906 794 -423 16.086 15.663 -3.082 673 -2.410 -4.074 550 -3.524 -17.090 517 -16.573 -59 19 -40 -70.017 -70.017 -194 228 34 94 94 -19 3.775 3.756 -985 3.098 2.113 -621 11.117 10.496 -7 78 71 -205 130 -75 -26 144 117 83 83 -150 933 783 19 19 -36 188 152 -201 337 137 177 1.509 1.686 -1.114 2.781 1.667 -125 519 394 -932 3.983 3.051 -50 724 674 32 32 -11 713 702 -37 764 728 -20 4.790 4.770 -7.679 9.368 1.688 -21 3.258 3.237 -8.644 15.219 6.575 2.853 2.853 756 756 -14 3.022 3.008 -251 3.378 3.127 2.555 2.555 363 363 1.906 1.906 1.255 1.255 814 814 609 609 3.056 3.056 1.525 1.525 98 98 457 457 399 399 -960 -960 92 92 837 837 35 35 -46 1.997 1.951 -9.391 8.330 -1.062 -5.974 4.838 -1.136 -406 2.966 2.560 -201 474 274 -49 1.286 1.237 -2.298 2.108 -191 -3.491 3.607 116 -147.361 143.898 -3.463
Baten
Bijlage Investeringsoverzicht In de onderstaande overzichten zijn de standen weergeven van de investeringskredieten. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de openstaande investeringskredieten en de investeringskredieten die per 31-12-2023 zijn afgesloten. Openstaande investeringskredieten Hieronder zijn de investeringskredieten opgenomen die per 31-12-2023 nog niet zijn afgerond en dus nog openstaan. Per krediet zijn de uitgaven afgezet tegen de begrote bedragen. Nummer
Omschrijving
7130005
7230211
7230213
7230214
7230215
7230216
Aanleg Zuidrandtunnel
Begroot totaal 21.368.694
Werkelijk t/m 2023 3.272
Ruimte per 31-12-2023 21.365.422
Kosten
33.390.107
3.272
33.386.835
Opbrengsten
-12.021.413
0
-12.021.413
Fase 2 Mauritshuis Inrichting
434.000
371.913
62.087
Kosten
834.000
771.913
62.087
Opbrengsten
-400.000
-400.000
0
Nieuwbouw De Hoeksteen ZvbH
2.496.348
18.820
2.477.528
Kosten
2.496.348
18.820
2.477.528
Opbrengsten
0
0
0
Nw werkplekconcept gem.huis 20 jr
5.640.000
186.877
5.453.123
Kosten
5.640.000
186.877
5.453.123
Nw werkplekconcept gem.huis 10 jr
4.413.000
334.736
4.078.264
Kosten
4.413.000
334.736
4.078.264
Nw werkplekconcept projectkosten
0
294.269
-294.269
Kosten
0
294.269
-294.269
* Op 19 januari 2023 heeft de gemeenteraad aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het gemeentehuis nieuwe stijl. Bovenstaande 3 deelkredieten hebben dus betrekking op hetzelfde totale investeringskrediet. Zoals hierboven is te zien blijven de totale uitgaven ruimschoots binnen het totale krediet, hierdoor is er geen sprake van een overschrijding. 7230217 MFA Zevenbergschen Hoek 733.500 272.515 460.985
7230218
7230219
7230220
7230221
7240254
7240268
7240272
Kosten
733.500
272.515
460.985
Gymaccommodatie ZB 2e fase
170.000
17.073
152.927
Kosten
170.000
17.073
152.927
Sporthal Zevenbergen fase 1, 20 jaar
3.717.000
52.556
3.664.444
Kosten
3.717.000
52.556
3.664.444
Sporthal Zevenbergen fase 1, 40 jaar
8.273.000
44.153
8.228.847
Kosten
8.273.000
44.153
8.228.847
MFA Willemstad
850.000
55.902
794.098
Kosten
850.000
55.902
794.098
HC Zevenbergen veld 2
408.000
374.876
33.124
Kosten
408.000
438.330
-30.330
Opbrengsten
0
-63.454
63.454
drinkwatertappunten
32.000
0
32.000
Kosten
32.000
0
32.000
Oranje-blauw '14 Hoofdveld
141.360
5.514
135.846
Kosten
141.360
6.577
134.783
Opbrengsten
0
-1.063
1.063
Nummer
Omschrijving
7240278
7240280
7240282
7240286
7240287
7240289
7240293
7240294
7240298
7240299
7240300
7240302
7240303
7240308
7240309
7240314
7240317
Vervanging/ Relining riolering 2020
Begroot totaal 1.895.612
Werkelijk t/m 2023 1.812.326
Ruimte per 31-12-2023 83.286
Kosten
1.895.612
1.812.326
83.286
Verv. Riolering Electrisch/Mech.2020
441.825
398.910
42.915
Kosten
441.825
398.910
42.915
Verv.BK.(drukriol.) en persl. 2020
160.175
116.767
43.408
Kosten
160.175
116.767
43.408
Bhpl Brug 2020 betonnen kunstwerk
120.000
120.000
0
Kosten
120.000
120.000
0
Bhpl Brug 2020 duikers
100.000
71.035
28.965
Kosten
100.000
71.035
28.965
153 - Herinr.openb.ruimte haven-mark
2.836.275
2.350.385
485.890
Kosten
4.430.000
4.101.184
328.816
Opbrengsten
-1.593.725
-1.750.800
157.075
080 - Waterfront Moerdijk
8.702.848
925.940
7.776.908
Kosten
8.702.848
941.027
7.761.821
Opbrengsten
0
-15.087
15.087
153B heropenen Roode Vaart
2.799.225
3.808.427
-1.009.202
Kosten
33.630.000
32.758.549
871.451
Opbrengsten
-30.830.775
-28.950.122
-1.880.653
Vervanging relining riolering 2021
0
1.430
-1.430
Kosten
0
23.701
-23.701
Opbrengsten
0
-22.271
22.271
Verbetermaatregelen 2021
397.075
396.921
154
Kosten
397.075
396.921
154
Opbrengsten
0
0
0
Mech.rio.bk. en prsl.2021
87.557
84.230
3.327
Kosten
87.557
84.230
3.327
Opbrengsten
0
0
0
De Fendert keepershoek
26.875
16.177
10.698
Kosten
26.875
19.418
7.457
Opbrengsten
0
-3.241
3.241
Seven Hills Backstop Honkbal Zvb
32.250
20.176
12.074
Kosten
32.250
24.095
8.155
Opbrengsten
0
-3.919
3.919
Led verlichting Noordhoek Veld 3
26.875
15.273
11.602
Kosten
26.875
18.237
8.638
Opbrengsten
0
-2.964
2.964
VV Noordhoek veld 3
56.975
46.565
10.410
Kosten
56.975
55.615
1.360
Opbrengsten
0
-9.050
9.050
Stenen poppen inrichtingsplan
222.500
29.910
192.590
Kosten
332.500
39.910
292.590
Opbrengsten
-110.000
-10.000
-100.000
Vitale Centra Klundert, fase 2
2.060.000
122.038
1.937.962
Nummer
7240319
7240322
7240323
7240326
7240328
7240329
7240332
7240333
7240334
7240335
7240336
7240337
7240341
7240342
7240343
7240344
7240345
7240346
7240347
Omschrijving Kosten
Begroot totaal 2.060.000
Werkelijk t/m 2023 122.038
Ruimte per 31-12-2023 1.937.962
Centrumvisie Klundert fs 3 Vit.Centr
100.000
33.415
66.585
Kosten
100.000
33.415
66.585
DHV veld 2
75.000
55.870
19.130
Kosten
75.000
66.724
8.276
Opbrengsten
0
-10.854
10.854
VV Noordhoek hoofdveld
114.000
1.856
112.144
Kosten
114.000
2.229
111.771
Opbrengsten
0
-373
373
SVC hoofdveld
114.000
0
114.000
Kosten
114.000
0
114.000
De Fendert veld 2 Led-verl.
48.000
24.816
23.184
Kosten
48.000
29.634
18.366
Opbrengsten
0
-4.818
4.818
Beheerplan Wegen 2022
5.022.625
2.114.939
2.907.686
Kosten
5.022.625
2.114.939
2.907.686
Bhpl Brug 2022 staal-houten bruggen
317.125
317.125
0
Kosten
317.125
317.125
0
Bhpl Brug 2022 betonnen kunstwerk
0
0
0
Kosten
0
0
0
Bhpl Brug 2022 levensd.verl.ohd
0
0
0
Kosten
0
0
0
Herinrichten groenstr. 2022
315.200
258.350
56.850
Kosten
315.200
258.350
56.850
Vervanging/relining riolering 2022
1.028.000
633.897
394.103
Kosten
1.028.000
633.897
394.103
(Verbeter)maatregelen riolering 2022
73.600
73.600
0
Kosten
73.600
73.600
0
aanleg fietspad Zevenbergen-Moerdijk
7.368.000
324.949
7.043.051
Kosten
7.368.000
324.949
7.043.051
HV Groene Ster
59.400
0
59.400
Kosten
59.400
0
59.400
TV Lobbelaer baan 1-2 & 5-6
177.100
9.194
167.906
Kosten
177.100
10.974
166.126
Opbrengsten
0
-1.780
1.780
VV Seolto veld 2
62.700
1.498
61.202
Kosten
62.700
1.794
60.906
Opbrengsten
0
-296
296
Kogelvangers natuurvelden
478.000
4.069
473.931
Kosten
478.000
4.069
473.931
Kogelvangers kunstgrasveld
958.000
47.304
910.696
Kosten
958.000
47.304
910.696
Kogelvangers terreininrichting accom
98.000
851
97.149
Kosten
98.000
851
97.149
Nummer
Omschrijving
7240348
7240349
7240350
7240351
7240352
7240353
7240354
7240355
7240356
7240357
7240358
7240359
7240360
7240361
7240362
7240363
7240364
7240365
7240366
7240367
Kogelvangers LED-verlichting
Begroot totaal 44.000
Werkelijk t/m 2023 0
Ruimte per 31-12-2023 44.000
Kosten
44.000
0
44.000
Vervangen diverse beregeningspompen
25.000
1.632
23.368
Kosten
25.000
1.957
23.043
Opbrengsten
0
-325
325
Led-verl.div.buitensp.accomm.2023
653.950
33.995
619.955
Kosten
653.950
40.612
613.338
Opbrengsten
0
-6.617
6.617
Beheerplan Wegen 2023
4.137.000
3.386.847
750.153
Kosten
4.137.000
3.386.847
750.153
Beheerplan OVL masten 2023
64.000
48.939
15.061
Kosten
64.000
48.939
15.061
Beheerplan OVL armaturen 2023
249.000
96.449
152.551
Kosten
249.000
96.449
152.551
Bhpl Brug 2023 betonnen kunstwerk
422.800
132.323
290.477
Kosten
422.800
132.323
290.477
Herinrichten groenstr. 2023
1.034.637
92.301
942.336
Kosten
1.034.637
92.301
942.336
Essentaksterfte 2023
352.000
0
352.000
Kosten
352.000
0
352.000
Vrijver verbeter-en renov.mtr.2023
3.718.559
12.620
3.705.939
Kosten
3.718.559
12.620
3.705.939
Elec.m. verbeter-en renov.mtr.2023
1.137.675
211.841
925.834
Kosten
1.137.675
211.841
925.834
Verv.Bouwk.(drukriol) en persl.2023
178.500
0
178.500
Kosten
178.500
0
178.500
Aanleg Randweg Klundert
6.890.320
167.895
6.722.425
Kosten
7.304.167
167.895
7.136.272
Opbrengsten
-413.847
0
-413.847
Kadevernieuwing haven Moerdijk-dorp
2.640.000
48.568
2.591.432
Kosten
2.640.000
48.568
2.591.432
Kogelvangers parkeerterrein en depot
365.000
3.107
361.893
Kosten
365.000
3.107
361.893
Accommodatie Kogelvangers
55.000
49.366
5.634
Kosten
55.000
58.991
-3.991
Opbrengsten
0
-9.625
9.625
Openbare ruimte sporthal Zvb fase 1
1.110.000
5.924
1.104.076
Kosten
1.110.000
5.924
1.104.076
landschapsinvest. Windenergie A16
0
-264.570
264.570
Kosten
196.000
0
196.000
Opbrengsten
-196.000
-264.570
68.570
Bluswatervoorziening Dintelmond
50.000
0
50.000
Kosten
50.000
0
50.000
Verbeteren verkeersveiligheid
835.000
125.000
710.000
Nummer
7240368
7240369
7240370
7250042
7260094
7260097
7260101
7290061
7290063
7290066
7290069
7290076
7290077
7290078
Omschrijving Kosten
Begroot totaal 835.000
Werkelijk t/m 2023 125.000
Ruimte per 31-12-2023 710.000
Aanl Verlengde Zuidrand/LV Zwanegat
5.795.658
0
5.795.658
Kosten
9.442.895
0
9.442.895
Opbrengsten
-3.647.237
0
-3.647.237
Aanleg Groenbuffer
1.350.921
0
1.350.921
Kosten
1.350.921
0
1.350.921
Afschaling N285 voorbereidingskosten
200.000
0
200.000
Kosten
200.000
0
200.000
Vrachtauto (VA3) 2021
175.000
6.738
168.262
Kosten
175.000
6.738
168.262
Windpark Oud-Dintel
0
517.771
-517.771
Kosten
1.155.443
947.214
208.229
Opbrengsten
-1.155.443
-429.443
-726.000
Kantoorautomatisering 2021
299.544
273.425
26.119
Kosten
299.544
273.425
26.119
Digitaal sleutelsysteem
219.000
0
219.000
Kosten
219.000
0
219.000
Ontwikkelplan Fort Sabina
166.000
37.500
128.500
Kosten
1.666.000
670.720
995.280
Opbrengsten
-1.500.000
-633.220
-866.780
Verv.kantoorinventaris 2019 (10jr)
48.000
13.891
34.109
Kosten
48.000
13.891
34.109
Verv.kantoorinventaris 2020 20jr
59.125
0
59.125
Kosten
59.125
0
59.125
Uitv. Groenstructuurplan
1.436.000
599.865
836.135
Kosten
1.436.000
599.865
836.135
Uitv.Speelruimteplan 2021
422.200
298.768
123.432
Kosten
422.200
298.768
123.432
Uitv.Speelruimteplan 2022
317.700
260.825
56.875
Kosten
317.700
260.825
56.875
Ontwikkelen vitale centra Fijnaart
111.500
191.129
-79.629
* Op 14 december 2022 is de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief reeds geïnformeerd de ontwikkelingen binnen dit krediet.
7290080
7290081
7290082
7290083
7290085
7290086
Kosten
111.500
191.129
-79.629
Uitv.progr.vitale centra Willemstad
100.000
60.363
39.637
Kosten
100.000
60.363
39.637
IT-Investeringen 2022
300.000
154.803
145.197
Kosten
300.000
154.803
145.197
2022: Geluidsinstallatie raadzaal
100.000
7.439
92.561
Kosten
100.000
7.439
92.561
Essentaksterfte 2022
298.000
46.044
251.956
Kosten
298.000
46.044
251.956
Fort Sabina gevelrestauratie
2.000.000
3.160
1.996.840
Kosten
2.000.000
3.160
1.996.840
aankoop en preserveren kerktoren MDK
0
-90.000
90.000
Nummer
7290087
7290088
7290089
7290090
7290091
7290093
Omschrijving Kosten
Begroot totaal 90.000
Werkelijk t/m 2023 0
Ruimte per 31-12-2023 90.000
Opbrengsten
-90.000
-90.000
0
Zoutstrooiers (ZS3 en ZS6)
68.000
0
68.000
Kosten
68.000
0
68.000
Containers vrachtauto VA2
32.000
15.063
16.937
Kosten
32.000
15.063
16.937
Pick up PU10
75.000
0
75.000
Kosten
75.000
0
75.000
IT-Investeringen 2023
306.000
0
306.000
Kosten
306.000
0
306.000
Aanschaf telefoons 2023 (200 x € 500
100.000
43.179
56.821
Kosten
100.000
43.179
56.821
ICT-middelen tbv thuiswerkplek 2023
120.000
57.221
62.779
Kosten
120.000
57.221
62.779
88.761.766
21.710.254
67.051.512
Totaal
Afgesloten investeringskredieten Hieronder zijn de investeringskredieten opgenomen die zijn afgerond en die per 31-12-2023 zijn afgesloten. Per krediet zijn de uitgaven afgezet tegen de begrote bedragen. Deze investeringen worden vanaf 2024 (op basis van de betreffende afschrijvingstermijnen) meerjarig afgeschreven. Nummer
Omschrijving
7240275
7240288
7240301
7240311
7240312
7240313
7240315
7240316
7240318
7240327
Herinrichten groenstr. 2020
Begroot totaal 245.431
Werkelijk t/m 2023 245.431
Ruimte per 31-12-2023 0
Kosten
245.431
245.431
0
Uitvoering fiets- en wandelpadennetw
808.475
872.223
-63.748
Kosten
1.019.363
1.083.111
-63.748
Opbrengsten
-210.888
-210.888
0
Mech.rio.elcr. en mech..2021
104.022
103.762
261
Kosten
104.022
103.762
261
Opbrengsten
0
0
0
Beheerplan OVL armaturen 2021
342.903
336.846
6.058
Kosten
342.903
336.846
6.058
Bhpl Brug 2021 levensd.verl.ohd
415.425
415.425
0
Kosten
415.425
415.425
0
Herinrichten groenstr. 2021
26.588
26.588
0
Kosten
26.588
26.588
0
Bhpl Brug 2021 staal-houten bruggen
80.000
81.832
-1.832
Kosten
80.000
81.832
-1.832
Bhpl Brug 2021 betonnen kunstwerk
96.750
96.800
-50
Kosten
96.750
96.800
-50
Vitale Centra Klundert, fase 1
220.825
220.833
-8
Kosten
220.825
220.833
-8
VV De Fendert veld 2
65.000
78.381
-13.381
Kosten
65.000
88.962
-23.962
Opbrengsten
0
-10.581
10.581
Nummer
Omschrijving
7240330
Beheerplan OVL masten 2022
Begroot totaal 63.500
Werkelijk t/m 2023 68.021
Ruimte per 31-12-2023 -4.521
Kosten
63.500
68.021
-4.521
Beheerplan OVL armaturen 2022
125.000
122.435
2.565
Kosten
125.000
122.435
2.565
Verv.BK.(drukriol.) en persl. 2022
1.500
1.460
40
Kosten
1.500
1.460
40
Verv.riolering Elec/Mech 2022
92.250
91.957
293
Kosten
92.250
91.957
293
Verv.2018 tractie afschr.10jr
164.750
154.106
10.644
Kosten
164.750
154.106
10.644
Opbrengsten
0
0
0
Vervanging tractie 2019 (10jr)
754.716
766.727
-12.011
Kosten
754.716
766.727
-12.011
Opbrengsten
0
0
0
Vervanging tractie 2019 (20jr)
71.000
72.952
-1.952
Kosten
71.000
72.952
-1.952
Containers vrachtauto (VA2) 2021
32.000
26.524
5.476
Kosten
32.000
26.524
5.476
IT-middelen gemeenteraad 2022
45.000
52.411
-7.411
Kosten
45.000
52.411
-7.411
Databeheersysteem openbare ruimte
323.000
303.838
19.162
Kosten
323.000
303.838
19.162
Hazeldonkse Zandweg groenstructuur
214.000
304.362
-90.362
Kosten
214.000
304.362
-90.362
7240331
7240338
7240339
7250033
7250035
7250037
7250040
7260100
7290064
7290067
* krediet 7290067 moet in samenhang worden bezien met krediet 7240284 en 7240283. de 3 kredieten hebben dus betrekking op hetzelfde totale investeringsbudget. De tale uitgaven blijven ruimschoots binnen het totale krediet, hierdoor is er geen sprake van een overschrijding. 7290070 Uitv. Groenbeheerplan 481.463 481.067 396
7290072
7290084
7290092
Totaal
Kosten
481.463
481.067
396
Uitv.Bomenbeleid-beheerplan
501.325
501.079
246
Kosten
501.325
501.079
246
Verbeteren hondenlosloopterreinen
55.000
57.315
-2.315
Kosten
55.000
57.315
-2.315
Apparatuur landmetingen 2023
28.500
22.404
6.096
Kosten
28.500
22.404
6.096
5.358.423
5.504.777
-146.354