getekend RV Bestemming jaarrekeningresultaat 2020

gemefnre

Moerdijk

RAADSVOORSTEL Onderuverp : Bestem m i n g jaarreken i n g resu lta at 2020

Verantwoordelijke portefeu illehouder(s) Datum behandeling Agendering en agendanummer Fase raadsbehandeling Zaaknummer

C.J.A. van Dorst

I juli 2021 RA 07

Besluitvormend 283877

Bijlagen: 1. Jaarverslag 2020

2. Jaarrekening2020

Gevraagd raadsbesluit 1. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020 de volgende bedragen beschikbaar te stellen: a. € 532.000 voor uitwerking corona-gerelateerde zaken; b. € 305.500 voor personeelsgerelateerde uitgaven voor overlopende projecten/ werkzaamheden van 2020 naar 2021 (P-budget); c. € 50.000 voor actualisatie van de gebiedsplannen; d. € 133.000 voor de invoering van de Wet inburgering; e. € 196.000 voor inspectie, advisering en onderhoud aan bruggen en objecten in de openbare ruimte;

f. € g. € h. € i. € j. €

40.000 voor publieksvoorlichting aan het beheer in de openbare ruimte; 20.000 voor het beheerssysteem openbare ruimte; 25.000 voor inspecties van de monumentale gebouwen; 47.000 voor onderzoek toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen; 30.000 voor vergunningplicht autoverhuurbedrijven en de integrale actualisatie van de

beleidsregels Bibob;

k. € 25.000 voor het vraagstuk van arbeidsmigranten; l. € 28.000 subsidieregeling Oud Dintel; m. € 79.000 voor het opstellen van de transitievisie Warmte; n. € 305.000 voor uitvoering van de Regeling Reductie Energieverbruik; o. € 305.000 voor overheveling van de rijksbijdrage Regeling Reductie Energieverbruik; p. € 75.000 voor training en verandermanagement van de medewerkers ten behoeve van het nieuwe werkplekconcept; 6.000 voor de ontwikkeling van web 2020. 2. Vanuit de winstneming binnen de grondexploitatiecomplexen Vlinderbuurt en Wateruvijk een bedrag van€232.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen 'reserve grondexploitatie'. 3. Het restant van het jaarrekeningresultaat 2020 na de besluiten onder 1 en 2 van € 3.788.500 toe te voegen aan de algemene reserve.

q. €

(Pu bl ieks)Samenvatti ng

De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 5.612.000. Dit resultaat is voorlopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekeningresultaat bestemd. Ten behoeve van de voortgang van een aantal overlopende zaken vanuit 2020 naar 2021 wordl gevraagd een bedrag van € 1.591.500 ten laste van het rekeningresultaat 2020 te brengen. Het betreft de volgende zaken:

ge meente

aa

Moerd U k

Omschriivinq Coronamiddelen

Bedrag €

Personeelsbudget

€

Actualisatie gebiedsplannen lnwering Wet inburgering

€ €

Bruggen en objecten openbare ruimte

€ € €

Publ ieksworl ichting openbare rui mte

Beheersysteem openbare rui mte Rijks- en gemeentelijke monumenten Toekomstbestendige gymaccommodaties Zewnbergen Vergunningplicht autorcrhuurbedrijren en actual isatie beleidsregels Bibob Arbeídsmigratie Duuzaamheid, subsidieregeling Oud Dintel Opstel len transitievisie Warmte

€ € € € € € € €

Energiemaaatregelen Budget remieuwen en experimenteren lnnowtiegelden Web 2020

€

Totaal

€

532.000 305.500 50.000 133.000 196.000 40.000 20.000 25.000 47.000 30.000 25.000 28.000 79.000 75.000 6.000 1.591.500

Vanuit de winstnemingen uit de grondexploitatiecomplexen Vlinderbuurt en Waterwijk wordt een bedrag van €232.000 toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve 'reserve grondexploitatie Tot slot wordt voorgesteld het restant van het jaarrekeningresultaat 2020 van € 3.788.500 toe te voegen aan de algemene reserve.

2

gfrreenff

M oerdük lnleiding: reden van het voorstel Aanleidinq Na het vaststellen van de jaarrekening 2020 kan een besluit genomen worden over de bestemming van het positieve jaarrekeningresultaat 2020 van € 5.612.000.

Bestemming jaarreken ingresu ltaat Het resultaat van de jaarrekening 2020 is mede tot stand gekomen door niet uitgevoerde zaken, waarvoor wel middelen beschikbaar waren. Deels heeft dit te maken met de effecten van de coronacrisis en deels ook met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ondanks de coronacrisis ervaren wij dat de krapte op de arbeidsmarkt in een aantal segmenten leidt tot het moeilijk in kunnen vullen van vacatures. Het gaat om de volgende zaken:

¡ Coronamiddelen

€ 532.000

ln 2020 heeft de gemeente van het rijk middelen ontvangen voor specifieke en generieke taken. ln totaal is een bedrag ontvangen van € 1 .1 16.000. Hiervan is een bedrag € 584.000 ingezet in 2020. Het restant maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat. Belangrijk is om deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering van corona gerelateerde maatregelen in 2021. Het moment van de ontvangen bijdrage van het rijk en het bekostigen van maatregelen loopt niet synchroon met elkaar. Via een raadsinformatiebrief hebben wij u hierover eerder geïnformeerd. a

a

Personeelsbudqet (P-budqetl € 305.500 Bij de 2e bestuursrapportage 2020 heeft uw raad vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 ingestemd met hetin202l inzetten van een bedrag van € 140.000 (t.b.v. de teams REO en FJI). Verder blijkt dat niet alle werkzaamheden in 2O2O zijn verlopen, zoals ven¡uacht. Zoals al aangegeven wordt dit deels veroorzaakt door corona en deels door het niet kunnen werven van kwalitatief goede arbeidskrachten. Belangrijk is om wel de voorgenomen werkzaamheden daadwerkelijk op te pakken en uit te voeren. Doordat een aantalwerkzaamheden nu doorlooptin 2021 of pas wordt opgepaktin 2021 ontstaat een dekkingsprobleem. Door de niet ingezette middelen in 2020 opnieuw beschikbaar te stellen in 2021 kunnen de werkzaamheden worden afgerond, zonder de begroting 2021hiewoor te belasten. Naast de € 140.000 gaat het hier om een bedrag van € 165.500. ln totaal is een bedrag van € 436.000 niet lngezet uit het Pbudget. Ook over bovenstaande hebben wij u al geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Actualisatie qebiedsplannen € 50.000 ln de 2e bestuursrapportage 2020 is aangegeven dat deze actualisatie, waarvoor genoemd éénmalig budget was opgenomen in de stelpost nieuw beleid, doorschuift naar 2021. Dit was vooruitlopend op de bestemming van het resultaat. Nu wordt dit geformaliseerd.

lnvoerinq Wet inburoerinq € 133.000 ln 2O2O heeft de gemeente van het Rijk een invoeringsbudget ontvangen om zich voor te bereiden op de invoering van deze wet van € 74.000. Daarnaast ontving de gemeente een budget voor de huidige groep inburgeringsplichtigen (de zgn. 'ondertussen-groep') om de transitie naar de nieuwe werkwijze vorm te geven van € 43.000. De gemeenteraad stelde daarnaast een budget van € 50.000 ter beschikking. Van de beschikbare middelen is minder uitgegeven dan was gepland. Dit houdt deels verband met het uitstel van de invoering van de wet naar 1-1-2022. Daarnaast is er minder uitgegeven omdat door de beperkingen vanwege corona geplande activiteiten stil kwamen te liggen. ln totaal is in 2020 € 34.000 uitgegeven. De doelstellingen uit 2020 zijn daarmee niet behaald. Wij vinden het belangrijk om het niet ingezette budget in 2020 beschikbaar te houden en in te zetten voor: -de voorbereiding op de invoering van de nieuwe wet per 1-1-2022; -vooruitlopend hierop volgens de uitgangspunten van de nieuwe wet te gaan werken; -de'ondertussen-groep' te ondersteunen, en -lokale kosten voor onderzoek en huisvesting van statushouder te dragen.

3

oemeente JM a

oerdijk

Bruqqen en obiecten ooenbare ruimte € 196.000 ln de raadsvergadering van 2 juli 2020 is het beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024 besproken. Op basis van dit rapport is voor 2020 exlra budget vastgesteld voor inspectie en advisering en onderhoud. Verder was éénmalig extra budget nodig om een inhaalslag te maken voor met name betonnen kunstwerken. Niet alle geplande inspecties zijn in 2020 uitgevoerd. Dit geldt ook voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Dit is vooral veroorzaakt door het uitlopen van de aanbestedingsprocedures en de vergunningsprocedures. Gevolg is dat een deel van de werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021. Publieksvoorlichtinq openbare ruimte € 40.000 ln de begroting2020 was een budget tot genoemd bedrag opgenomen om te komen tot een publiekscampagne waarmee een duurzame impuls wordt gegeven aan het beheer van de openbare ruimte door zowel de gemeente als door de inwoner zelf. Vanwege krapte in de formatie hebben we de aanbesteding pas in de tweede helft van 2020 kunnen doorlopen. Het budget van 2020 wordt nu samengevoegd met het budget voor 2021 om de afgesproken impuls ook werkelijk gestalte te geven.

a

a

Beheersvsteem ooenbare ruimte € 20.000 Voor 2020 was budget beschikbaar voor het muteren op orde brengen van het beheersysteem met betrekking tot de openbare ruimte. De werkzaamheden zijn pas aan het eínd van 2020 gestart en hebben we niet af kunnen ronden. Deze afronding heeft plaatsgevonden in 2021. Riiks- en qemeenteliike monumenten € 25.000 De geplande inspecties van de monumentale gebouwen voor 2020 zijn doorgeschoven naar

2021. a

a

a

Toekomstbestendiqe qvmaccommodaties Zevenberqen € 47.000 ln 2019 is een éénmalig budget beschikbaar gesteld van € 50.000. Tot op heden is hier slechts een zeek beperkt bedrag op uitgegeven (€ 3.000). De uitvoering van dit project heeft vertraging opgelopen. De gemeenteraad is hierover via een raadsinformatiebrief in 2020 geinformeerd. Om de initiatieffase verder te doorlopen is het noodzakelijk het restantbudget van € 47.000 beschikbaar te hebben in 2021. Verqunninoplicht autoverhuurbedriiven en actualisatie beleidsreqels Bibob € 30.000 ln de 2e bestuursrapportage 2020 is gemeld dat in 2020 geen uitvoering gegeven kan worden aan de vergunningplicht voor autoverhuurbedrijven en de integrale actualisatie van de beleidsregels Bibob. Dit heeft alles te maken met het feit dat de betreffende medewerkers zijn ingezet om landelijke en regionale coronarichtlijnen te vertalen in mogelijkheden om binnen de richtlijnen onder meer terrassen, markten en evenementen mogelijk te maken. De werkzaamheden worden nu in 2021 opgepakt en in dat kader is het gewenst het éénmalige budget van € 30.000 van 2020 over te heven naar 2021.

Arbeidsmiqratie

€ 25.000

Voor het vraagstuk van arbeidsmigranten was in de begroting 2020 financiële ruimte opgenomen voor inhuur van externe expertise. Op regionaal en landelijk niveau zijn in 2020 veel ontwikkelingen geweest. Wij proberen hierop mee te liften. lnmiddels is regionaal het afsprakenkader nu ver gereed, dus zal op korte termijn hier extra inhuur voor gaan plaats vinden. a

Duurzaamheid (subsidiereqelinq Oud-Dintel) € 28.000 De subsidieregeling voor de omwonenden van windpark Oud-Dintel heeft een looptijd tot september 2021. Verwacht wordt dat de restant middelen in 2021 volledig worden benut. Het is dan wel gewenst om het restantbudget uit 2020 in 2021 beschikbaar te hebben om de regeling uit te kunnen voeren.

4

ge meenfe

Moerdijk

a

a

Opstellen transitievisie Warmte € 79.000 ln 2020 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 100.000 voor het opstellen van de Transítievisie Warmte. Dit betrof een meerjarige opdracht, met een opleverdatum van december 2021.ln 2020 is een bedrag uitgegeven voor het opstellen van deze visie van € 21.000. Het restant (€ 79.000) van het budget is nodig om in 2021 de werkzaamheden voort te kunnen zetten en tot afronding te kunnen komen van de op te stellen visie.

Enerqiemaatreqelen

€

0

Voor de uitvoering van de Regeling Reductie Energieverbruik is in totaal een bedrag beschikbaar van € 437.000. Dit betreft een rijksbijdrage. Vanwege corona-maatregelen is de uitvoeringstermijn door het Rijk verlengd en zijn de activiteiten deels doorgeschoven naar 2021 . ln 2020 is een bedrag uitgegeven voor deze regeling van € 132.000. Om in 2021 de regeling voor te kunnen zetten is het noodzakelijk de niet benutte middelen uit 2020 over te hevelen. Dit geldt zowel voor de lasten als de rijksbijdrage. Per saldo is dit dus een budgettair neurale operatie, maar wordt op deze wijze wel voldaan aan het budgetrecht van de gemeenteraad. a

a

Budqet vernieuwen en experimenteren € 75.000 Een deel van het beschikbare budget was gereserveerd voor het vernieuwen van het werkplekconcept. Specifiek voor training en verandermanagement om de medewerkers een goede start te laten maken met de nieuwe werkwijze. Vanwege de coronacrisis hebben de activiteiten met betrekking tot het werkplekconcept voor een groot deel van het jaar stilgelegen. lnmiddels heeft de gemeenteraad in april budget beschikbaar gesteld voor de voorstellen behorende bij het onderwerp "Gemeentehuis nieuwe stijl, 2e fase". Hierbij is ook besloten om genoemd budget over te hevelen van 2020 naar 2021 via de resultaatbestemming.

lnnovatieqelden

€

6.000

Voor de ontwikkeling van web 2020 hebben wij een bijdrage gekregen van € 7.500. Van dit bedrag moet € 6.000 worden doorbetaald aan de gemeente Breda omdat zij dit trekken. De werkzaamheden zijn echter later uitgevoerd dan eerst werd veruvacht. De afrekening van de gemeente Breda komt nu pas in 2021 . De ontvangen bijdrage is wel gewoon in de exploitatie 2020 ven¡verkt en maakt dus onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat. Door dit budget over te hevelen wordt de exploitatie 2021 niet belast. Winstnem i ng grondexploitatie Met betrekking tot de winstnemingen binnen de grondexploitatie spelen 2 zaken, t.w.: 1. Stortingen in reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling, en Motie gemeenteraad november 2019 om exploitatieresultaten uit het plan Waterwijk Fijnaart te benutten voor de in het coalitieakkoord opgenomen ambities voor Fijnaart.

2.

Ad. 1. Stortingen in reserves Sinds de wijzigingen in de voorschriften per 2016 is het verplicht om, wanneer aan tal van uitgangspunten wordt voldaan, tussentijds winst te nemen binnen de lopende grondexploitaties. Bij het vaststellen van grondexploitaties wordt op basis van de gemeentelijke nota grondbeleid ook altijd een bijdrage berekend vanuit de exploitaties aan de reserves bovenwijkse voorzíeningen en ruimtelijke ordening. Deze bijdragen vinden plaats bij het afsluiten van een grondexploitatie via de bestemming van het jaarrekeningresultaat van dat jaar. Tot 2016 leverde dit geen probleem omdat bij het afsluiten van een grondexploitatie de totale financiële añruikkeling plaatsvond. Deze bestond uit de afdrachten aan genoemde reserves en het restant van het positief resultaat werd toegevoegd aan de algemene reserve. Nu het echter verplicht is om, waar mogelijk, tussentijds al winst te nemen uit een grondexploitatie speelt het volgende. De tussentijdse winstneming maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat in het betreffende jaar. Dit betekent dat bij het afsluiten van een grondexploitatie er op dat moment minder winst vrijkomt, omdat dit in de jaren daarvoor al een deel van deze winst in de boeken is meegenomen.

5

ternecn fe ç,M oerdijk Wel moeten bij het afsluiten de afdrachten aan de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ordening nog plaatsvinden. De situatie die kan ontstaan is dat het restant van de winst lager is dan de noodzakelijke afdrachten. Op dat moment betekent dit dat het eventuele tekort ten laste komt van het betreffende jaar en dus het jaarrekeningresultaat negatief beTnvloedt. Dit mogelijke negatieve effect kan worden voorkomen door in de jaren dat binnen een grondexploitatie sprake is van winstneming, bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat een deel van het resultaat toe te voegen aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve'reserve grondexploitatie'. De toevoeging aan deze reserve wordt dan evenals het bedrag van de winstneming gebaseerd op de omvang van de werkelijke lasten tot opzichte van de totale lasten. Dit percentage wordt dan ook toegepast voor het af te zonderen bedrag in de 'reserve grondexploitatie'. Bij het afsluiten van een grondexploitatie worden de afdrachten vanuit deze reserve overgeheveld naar de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ordening.

ln het jaarrekeningresultaatzijn winstnemingen verwerkt uit onderstaande grondexploitaties: -Wateruvijk

Fijnaart

-Vlinderbuurt Standdaarbuiten Totaal

€ -

€

523.000 268.000 791.000

Deze winstnemingen zijn gebaseerd op 14,60/o, resp. 58.2o/o van de lasten in de betreffende grondexploitaties. Het af te zonderen bedrag in de reserve grondexploitatie wordt dan € 76.000 voor Watenvijk en € 156.000 voor Vlinderbuurt. Samenvattend geeft dit de volgende voorstellen: a. Het instellen van een bestemmingsreserve'reserve grondexploitatie' b. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020 een bedrag van € 232.000 toe te voegen aan

de'reserve grondexploitatie'. Frd.2. Motie gemeenteraad november 2019 ln de raadsvergadering van 7 november 2019 is een motie aangenomen waarin o.a. de volgende opdracht aan het college is verstrekt: "de exploitatieresultaten uit het plan Wateruvijk te benutten voor de in het coalitieakkoord opgenomen ambities voor Fijnaart". lnvulling geven aan deze motie zou betekenen dat een bedrag van € 447.000 (winstneming € 523.000 verminderd met € 76.000 voor de toevoeging aan de 'reserve grondexploitatie') afgezonderd moet worden ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020. Wij stellen voor dit niet te doen. ln de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn o.a. de lasten verwerkt van uitwerking van het project vitale centra Zoals bekend betreft dit een investeringsbedrag van € 5 miljoen, onderverdeeld in een bedrag voor activiteiten in het centrum van Klundert (€ 2 miljoen), Fijnaart (€ 2 miljoen) en Willemstad (1 miljoen). Mochten er aanvullende plannen komen en zijn hier middelen voor nodig die nog niet voorzien zijn dan is het altijd mogelijk om te ovenrvegen de algemene reserve hiervoor in te zetten. Wijzullen ons in ieder geval niet laten tegenhouden om waar nodig met voorstellen te komen voor investeringen in welke kern dan ook die passen bij de ambities uit het coalitieakkoord en / of de beleidsbegroting.

Gelet op het voorgaande is het college van mening dat winstnemingen niet op voorhand aan specifieke projecten gekoppeld moeten worden. Winstnemingen gaan naar de algemene reserve. Over de inzet van deze middelen wordt vervolgens op basis van een raadsvoorstel door uw raad besloten.

Toevoeging aan algemene reserve Nadat het jaarrekeningresultaat2020 wordt ingezet voor het beschikbaar stellen van gelden om zaken die in 2020 niet zijn afgewikkeld in 2021 voort te kunnen zetten (€ 1.591.500) en het toevoegen van middelen aan de reserve grondexploitatie (€ 232.000), resteert een bedrag van € 3.788.500. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

6

ge meente

Moerdijk

Belanq Bestemmen van het jaarrekeningresultaat 2020 Centrale vraaq Kan ingestemd worden met de voorstellen met betrekking tot de bestemming van het jaarreken in gresu ltaat 2020?

Beoogd maatschappelij k resultaat Het alsnog kunnen realiseren van beoogde resultaten en effecten Kaders Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Argumenten Pro ln 2020 zijn voor diverse zaken éénmalige middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Het is echter niet gelukt al deze zaken volledig uit te voeren. De niet bestede middelen voor deze zaken maken onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat. Door nu de resterende middelen opnieuw beschikbaar te stellen kunnen de voorgenomen activiteiten volledig worden uitgevoerd. Het restantsaldo wordt overeenkomstig afspraken met de gemeenteraad toegevoegd aan de algemene reserve. Contra Het afzonderen van middelen voor de genoemde zaken betekent dat minder toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Deze middelen kunnen dus niet ingezet worden voor andere zaken. Alternatieven Geen middelen toevoegen aan de diverse genoemde zaken. Om deze zaken dan toch te kunnen uitvoeren moeten afzonderlijke raadsvoorstellen worden voorgelegd. Dit is uit oogpunt van efficiency niet wenselijk. Verder heeft de gemeenteraad (in een aantal gevallen) eerder al ingestemd met het oppakken en uitwerken van de genoemde zaken.

Maatschappelij k draagvlak Hiertoe is geen onderzoek gedaan.

Financiële consequenties Dekkinq Dit voorstel betreft het bestemmen van het jaarrekeningresultaat. Dit resultaat maakt het mogelijk om de voorgestelde besluiten te doen. Verder wordt hiermee voorkomen dat het afrruikkelen van de uit 2020 resterende werkzaamheden beslag legt op begrotingsruimte in 2021. Subsidievenvervino Niet van toepassing

7

ge meenre

Moerdük

Communicatie Over de uitkomsten van het jaarrekeningresultaat 2020 wordt een nieuwsbericht uítgebracht. Verdere communicatie is niet nodig.

Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop, Niet van toepassing.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnu mmer 01 68-37341 4 of via e-mail : qriffie@moerd iik. nl. Zevenbergen, 22 juni 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, de gemeentesecretaris, de burgemeester,

tr

I

gernfenfe

Moerdük

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van <wordt door griffie ingevuld>

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2021; gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

BESLUIT

1. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020 de volgende bedragen beschikbaar te stellen: a. € 532.000 voor uitwerking corona-gerelateerde zaken; b. € 305.500 voor personeelsgerelateerde uitgaven voor overlopende projecten/ werkzaamheden van 2020 naar 2021 (P-budget);

c. € 50.000 voor actualisatie van de gebiedsplannen; d. € 133.000 voor de invoering van de Wet inburgering; e. € 196.000 voor inspectie, advisering en onderhoud aan bruggen en objecten in de openbare ruimte;

f. € g. € h. € i. € j. €

40.000 voor publieksvoorlichting aan het beheer in de openbare ruimte; 20.000 voor het beheerssysteem openbare ruimte; 25.000 voor inspecties van de monumentale gebouwen; 47.000 voor onderzoek toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen; 30.000 voor vergunningplicht autoverhuurbedrijven en de integrale actualisatie van de

beleidsregels Bibob;

k. € 25.000 voor het vraagstuk van arbeidsmigranten; l. € 28.000 subsidieregeling Oud Dintel; m. € 79.000 voor het opstellen van de transitievisie Warmte; n. € 305.000 voor uitvoering van de Regeling Reductie Energieverbruik; o. € 305.000 voor overheveling van de rijksbijdrage Regeling Reductie Energieverbruik; p. € 75.000 voor training en verandermanagement van de medewerkers ten behoeve van het n ieuwe werkplekconcept; 6.000 voor de ontwikkeling vanweb 2020. 2. Vanuit de winstneming binnen de grondexploitatiecomplexen Vlinderbuurt en Watenivijk een bedrag van €232.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen 'reserve grondexploitatie'. 3. Het restant van het jaarrekeningresultaat 2020 na de besluiten onder 1 en 2 van € 3.788.500 toe te voegen aan de algemene reserve.

q. €

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. I juli 2021, de griffier,

0r,\

de voorzitter,

)

I