Getekend RV - 2e bestuursrapportage 2023 en 1e begrotingswijziging 2023 Werkplein Hart van West-Brabant

V X ¡qOERDIJK Raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Datum commissiebehandeling Datum raadsbehandeling Zaaknummer

wethouder G.J.M. Blom 30 november 2023 14 december 2023

Onderwerp

2e bestuursrapportage 2Q23 en 'le begrotingswijziging 2023 Werkplein Hart van West-Brabant

1019419

Voorgesteld besluit I Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2023 inclusief de extra maatregelen uit de notitie bestandsbeheersing om 100 extra inwoners naar werk te begeleiden en de 1e begrot¡ngswijziging 2023 van het Werkplein Hart van West-Brabant; 2 De zienswijze, zoals verwoord in het raadsbesluit, naar voren te brengen over de 1e begrotingswijziging 2023 van het Werkplein Hart van West-Brabant. Publiekssamenvatting Het Werkplein Hart van West-Brabant (verder: het Werkplein) voert mede namens de gemeente Moerd'tjk de taken uit van de Participatiewet en voert tevens regie op de uitvoering van de nieuwe Wet lnburgering. Aan de hand van een werkprogramma wordt jaarlijks afgesproken welke werkzaamheden het Werkplein verricht. Elk kwartaal legt het Werkplein verantwoording af middels de bestuursrapportage. De 2e bestuursrapportage 2023 en de 1e begrotingswijziging 2O23 zijn op 11 oktober 2023 ontvangen. Sinds de eerder vastgestelde begroting 2023 (juli 2022) , zijn een aantal wijzigingen opgetreden waaronder de verhogíng van het wettelijk minimumloon. Hierdoor zijn de kosten voor het Werkplein ín 2023 hoger dan eerder begroot. Het Algemeen Bestuur van het Werkplein heeft dan ook besloten een gewijzigde begroting 2023 op te stellen.

Inleiding Vanuit de gemeenteraad is in de zienswijze op de begroting 2024 aan het Werkplein (d.d.22 juni 2023) gevraagd inzicht te geven in de (extra) inzet om inwoners naar werk of zinvolle dagbesteding te begeleiden, zodat de ontwikkeling van het klantenbestand minimaal gelíjk is aan het landelijke gemíddelde en de BUIG uitgaven niet verder uit de pas lopen dan de BUIG bijdrage vanuit het Rijk. ln de 2e bestuursrapportage 2023laaT het Werkplein, zoals toegezegd in de reactie op de zienswijze van de raad, zien welke (extra) maatregelen zijtreft om inwoners te ontwíkkelen naar betaald werk.

Voor de 1" begrotíngswijziging 2023 van het Werkplein hebben wij een ontwerp-zienswíjze opgesteld, zoals verwoord in het raadsbesluit. Voor een verdere toelichting verwijzen wíj naar de overwegíngen hieronder. Deze zienswijze is tot stand gekomen na regionaal overleg met contactambtenaren van het Werkplein van de De6 gemeenten. Wij adviseren uw raad te besluiten deze zíenswijze over te nemen en naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur.

^ô.

Beoogd effect De activiteiten van het Werkplein zijn gericht op een duurzame participatie op de arbe¡dsmarkt waar mogelijk. Het bieden van inkomensondersteunende maatregelen zorgt voor een (tijdelijk) vangnet voor hen die niet in een eigen inkomen kunnen voorzien.

Argumenten 7.'l De 2e bestuursrapportage 2023 laat zíen dat het bestandsvolume sterker toeneemt dan h et la ndeliike gem id delde. De stijging van het bestand komt enerzijds door een toename van het aantal aanvragen en anderzijds doordat de mensen die nu in een uitkeringspositie komen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, waardoor minder mensen naar betaald werk te begeleiden zijn.

1.2 Het Werkplein geeft ín de 2e bestuursrapportage 2023 aan tijdelijk extra in te zetten op de afname van het bestandsvolume door meer in te zetten op de ontwikkeling van inwoners naar werk.

Het betreft de volgende maatregelen: Project inhaalslag gecombineerde aanpak Werkpunt en Ontwikkeling. Dit project heeft als doel om tot en meT 2024 750 inwoners extra te laten ontwikkelen. Hiervan zal10% tot en met 2024 uitstromen. Hiervoor zullen 2 fte bemiddelaars en 1 fte aanjager extra ingezet worden. . F|A-aanpak oud-inburgeraars. Dit project heeft als doel om met 2 fte extra 80 oud inburgeraars intensief te begeleiden. De verwachting is dat 10% uitstroomt naar werk. . 'Het naar werk project'. Een externe partner gaat zeer intensief aan de slag met 15 inwoners. De verwachting is dat d¡t tot een uitstroom van 10 inwoners leidt. . Meedoenfestival. Grootschalige b'rjeenkomst voor inwoners en samenwerkingspartners. Doel is om inwoners kennis te laten maken met mogelijkheden tot vrijwilligerswerk en ondersteunende voorzieningen. ¡ Ontwikkeltraject voor statushouders onder begeleiding van een ervaringsdeskundige. Deze pílot start met 12 inwoners met als doel het wegnemen van belemmeringen en ac-

.

tief participeren. Naar verwachting passen de kosten voor het uitvoeren van deze (extra) maatregelen binnen het Programma Werk en Participatie van de begroting 2023 en 2024 van het Werkplein.

Voor meer informatie over de huidige inzet en bovenstaande extra maatregelen, zie bijlage 4, notitie bestandsbeheersing 'Zoektocht naar een evenwichtige uitvoering van de P-wet'. 1.3 De hogere kosten zijn het gevolg van landeliike ontw¡kkel¡ngen en de hogere bestands-

toename. De 1e begrotingswijziging2023laat voor de reguliere werkzaamheden een toename in de kosten zien van € 10.838.432 voor alle Werkpleín-gemeenten tezamen, met de volgende onderbouwing:

ramma lnkomen € 7.625.507 Als gevolg van de bestandstoename met 1,8% (in plaats van een gelijkblijvend bestand), een hogere inflatiecorrectie én de verhoging van het minimumloon waardoor de uitgaven Buig uitkeringen met 10,15% stijgen, nemen de lasten BUIG met ruim € 8,6 miljoen toe. Deze extra kosten worden gedempt met € 1 miljoen vanwege het uitblijven van het verstrekken van bedrijfskredieten (BBZ) en de hogere uitstroom dan instroom van inwoners die gebruik maken van de IOAW.

Programma lnkomensondersteuninq € 394.160 Anders dan in de begrotingswijziging staat beschreven is de toename van de kosten niet het gevolg van de invoering van de Voorzieningenwijzer. Door omstandigheden wordt dit instrument pas in 2024 ingezet, waardoor dit geen gevolgen heeft voor de begroting 2023. Abusievelijk is de tekst hierover blijven staan (uít eerdere conceptstukken). De verhoging van de kosten binnen dit programma is het gevolg van het toenemend gebruik van de minimavoorzieningen in de eerste helft van 2023.

Proqramma lnburqerinq € 1.471.10O Door de flinke toename van de taakstelling huisvesting statushouders zijn de kosten voor de

inburgeringsvoorzieningen verdubbeld. Een toename van € 2.281.O79. De totale toename van de kosten Programma lnburgering vallen lager uit, omdat de personele lasten van circa € 800.000 zijn overgeheveld naar het programma bedrijfsvoering. Proqramma bed ríifsvoeri nq € 1.347.665 De toename van de kosten bedrijfsvoering is met name het gevolg van de nieuwe CAO (ruim € 1 miljoen) en de overheveling van de personele lasten van het programma inburgering € 0,8 mln. Daarnaast worden deze extra kosten gedempt door lagere kosten in de huisvesting € 190.414; financiële kosten € 103.122, vrijval opgenomen verpl¡chting CAO 2022 € 135.760 en besparing sociale premies € 49.567. De overige mee- en tegenvallers vallen tegen elkaar weg. Voor de extra taken, die bij het Werkplein zijn belegd, te weten de (rechtmatige) uitkering van de Energietoeslag 2023 en het verstrekken van het leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen zijn in de begrotingswijziging extra kosten opgenomen van respectievelijk€ 13.729.900 en € 423.356.

2./ Het oplopende negatieve verschilin Buig uitgaven en de rijksmiddelen BUIG vragen om voortvarend aan de slag te gaan met de extra maatregelen om inwoners naar werk te begeleíden.

Door een grotere toename van het bestand dan de gemiddelde bestandsontwikkeling in Nederland lopen de uitgaven BUIG en de bijdrage vanuit het Rijk steeds verder uiteen. Wanneer het verschil in negatieve is, dan kan een gemeente in aanmerking komen voor een Vangnetregeling (een extra bijdrage vanuit het Rijk. Bij de aanvraag van de Vangnetregeling moet worden aangegeven welke inspanningen zijn verricht om mensen te begeleiden naar werk en daarmee de uitkeringslasten te verkleinen. Het Werkplein stelt, zoals afgesproken, in de 2e bestuursrapportage 2023 voor om een aantal extra maatregelen te treffen om meer inwoners naar (duurzaam) werk te ontwikkelen. Het is zaak zo snel mogelijk te starten met de uitvoering van deze maatregelen. 2.2 ln verband met het risico op het moeten aanvragen van een Vangnetregeling door één of meerdere betrokken gemeenten, is het van belang goed zicht te hebben op de inzet en effectiviteit van de extra maatregelen

HetWerkplein stelt, zoals afgesproken, in de 2e bestuursrapportage 2023voor om een aantal extra maatregelen te treffen om meer inwoners naar (duurzaam) werk te begeleiden. Of deze maatregelen ook leiden tot het beoogde resultaat en een vermindering van het verschíl in BUIG uitgaven en bijdrage vanuit het Ríjk is het zinvol om vinger aan de pols te houden, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd.

2.3 De relatief grote groep nieuwkomers in het uitkeringsbestand, die gezien de toenemende taakstelltng huisvesting statushouders zal toenemen, rechtvaardigt extra aandacht voor de aanpakken voor deze doelgroep en de resultaten hiervan.

ln de extra maatregelen zijn ook twee aanpakken opgenomen om (ex-)statushouders naar werk te begeleiden, te weten de Frequent lntensieve Aanpak oud-inburgeraars. Gezien het relatief grote (40%) en groeiende aandeel (ex-)inburgeraars kunnen de aanpakken gericht op deze doelgroep verschil gaan maken. Vandaar dat hier expliciet aandacht voor is.

Kanttekeningen en risico's ln de eerste begrotingswijziging 2023 van het Werkplein wordt uitgegaan van een bestandstoename 2023 van 1,8% in 2023 voor alle gemeenten. Als de bestandstoename voor Moerdijk hoger uitkomt dan deze 1,ÙYo zullen de kosten voor Moerdijk ook meer toenemen dan in de begrotingswijziging is opgenomen. Middelen Financiële middelen 1e begrotingswijziging 2023 Werkplein

ln onderstaande tabel staat aan de linkerkant van het bovenste gedeelte de bijdrage van Moerdijk aan de 3 programma's en de uitvoering-/organisatiekosten volgens de stand begroting 2023, de 1e begrotingswijziging 2023 en het verschildaartussen. Op de regel Totaal Werkplein (programma's en uitvoering) staat het totaal verschil van € 1,6 miljoen. Dit is de verhoging van de bijdrage 2023 van Moerdijk op de reguliere Werkplein-begroting 2023 die met name veroorzaakt wordt door de verhoging van het minimumloon en daarmee de hoogte van de bijstandsuitkeringen en een toename van het aantal bijstandsontvangers in het eerste halfjaar 2023 terwijl in de begroting 2023 nog is uitgegaan van een gelijkblijvend bestand. Daarnaast stijgt de bijdrage voor het programma lnkomensondersteuning vanwege hogere kosten bijzondere bijstand en meer uitgaven aan de webshop. Voor nog meer toelichting verwijzen wij u naar de Toelichting op de 1e begrotingswijziging

2023. ln de 1e begrotingswijziging 2023 wordt naast de reguliere programma's en bedrijfsvoering een bijdrage gevraagd voor allerlei incidentele projecten zoals lnburgering, TOZO, energietoeslag en leefgeld OekraÏners. Die staan onder het kopje projecten in onderstaande tabel. Aan projecten wordt nu door het Werkplein aan Moerdijk een bijdrage gevraagd van € 2 miljoen. Samen met de € 1,6 miljoen op de reguliere Werkplein-begroting is het totaalbedrag van deze begrotingswijziging € 3,6 miljoen.

Effect van de 1e begrotingswíjziging 2023 Werkplein op de begrotlng van Moerdijk. Dat staat in onderstaande tabel aan de rechterkant. Voor wat betreft de reguliere programma's en bedrijfsvoering zijn er geen verschillen met de cijfers die het Werkplein presenteert. Voor het onderdeel projecten is de situatie anders, omdat 1. Moerdijk voor de energietoeslag een compensatie van het Rijk ontvangt en de gemeenteraad in november 2022 aanvullend budget beschikbaar heeft gesteld om de doelgroep voor de energietoeslag te verruimen naar 130% van het sociaal minimum; 2. ook voor het leefgeld OekraTners er compensatie van het Rijk beschikbaar is; 3. de bijdrage die Moerdijk aan het Werkplein verschuldigd is voor TOZO-uitkeringen en lnburgering weer door het ministerie van SZW aan Moerdijk wordt vergoed.

De € 2 miljoen die het Werkplein voor de projecten aan Moerdijk vraagt, wordt volledig gedekt uit bijdragen van het Ríjk of reeds beschikbaar gemeentelijk budget. Dit betekent dat het netto financieeleffect van de 1e begrotingswijziging 2023vanhet Werkplein op de Moerdijkse begroting € 1,6 miljoen is. Ook voor de € 1,6 miljoen hogere bijdrage aan het Werkplein voor de reguliere programma's en bedrijfsvoering is dekking aanwezig. Voornamelijk ook weer in de vorm van hogere rijksbijdragen voor met name de BUIG. Er resteert nog een bedrag van € 13.000. Dat bedrag dekken we uit het algemene begrotingsresultaat 2023. De financíêle gevolgen van de 1e begrotíngswijziging 2023 Werkplein en de hieraan verbonden dekking zijn verwerkt in de 2e bestuursrapportag e 2023 gemeente Moerdijk. Verschil le Eedraßen x € 1.000

Stand2023 1eBGW2023

mín {-l is voordelig

Totaal

mâ

Totaal Werk en

Totral

ln ¡satíekostên

U

Totaal

en

Verschil le 86W tov stand 2023

Actuele Begroting

BGW 2023

WPLN t.o.v. BEGR Moerdijk

202t

2023

2023

202t

2023

7.601

8.653

1.052

7.ffiL

1.052

866

988

t22

866

t22

524

524

524

0

470

7rt

470

241

2.O22

2.2L9

2.O22

L97

11.485

13.096

11.¡r85

L.6L2

-32

0

-32

5

0

Projecten Afwikkeling inburgering 2022

-32

Verrekeni ng m et Rijk i nblrr gering 2022

32

Afwikkeling TOZO uitkeringen Verrekening met Rijk TOZO uitkeringen U

5

-5

itg¡fte Energ¡etoe sla E tot !2O%

1.737

7.737

L.737

lnzet vergoeding R¡jk ontvangen ¡n 2022

-633

lnzet nog te ontvangen vergoeding Rijkin najaa( 2023

-1..1s7

Uitgifte en uitvoer¡ng Energ¡etoeslag 120-130%

65

65

0

65

lnzet extra budSet gemeenteraad u¡t 2022 Uitvoer¡ngskosten Energ¡etoeslag

53

0

53

Uitg¡fte en uitvoering Leefgeld Oekraïners

173

0

173

-65

Oekraîners

-173

Totaãl

0

2.000

0

0

Totaal

11.¿185

15.096

11.¡t85

L.672

Dekking Büstell¡ng BU I G-bu dgel 2O23

937

Rijksbijdrage inburger¡ng

360

nzet reserver¡ng resultaat BUIG/Werkple¡n

39

Riksbijdrage voor vroegsignalering en bijzondere bistand Vrijval gedeelte reserver¡ng voor energietoeslag 2022

113

250

Storting in de voorziening dubieuze debiteuren Werkple¡n

_100

I

1.598

Totaal effect Werkplein / BUIG op begroting Moerd¡jk Bedragen x € 1-000 min (-) is voordelig

Communicatie Wij informeren het dagelÍjks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant over uw besluit.

Vervolg Niet van toepassing

Bijlagen

1. Aanbiedíngsbrief 2e bestuursrapportage 2023,1e begrotingswijzíging 2023 en de notitie Zoektocht naar een evenwíchtige uitvoering p-wet

2. 2e bestuursrapportage 2023 Werkplein Hart van West-Brabant 3a. 1e begrotingswijziging 2023 3b. Toelichting op de 1e begrotingswijzigin g 2023

4. Notitie bestandsbeheersing'Zoektocht naar een evenwichtige uitvoering van de p-Wet' Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via emaíl qriffie@moerdiik.nl.

Zevenbergen, 7 november 2023 Burgemeester en wethouders van Moerdíjk, de gemeentesecretaris,

J

boom

de burgemeester,

rkerke

RAADSBESLUIT

Raadsvergaderinq van 14 december 2023

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 7 november 2023;

gelet op: - gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT

1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2023 inclusief de extra maatregelen uit de notitie bestandsbeheersing om 100 extra inwoners naar werk te begeleiden en de 1e begrotingswijziging 2023 van het Werkplein Hart van West-Brabant;

2. De volgende zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling ISD Werkpleín Hart van West-Brabant naar voren te brengen:

a) We verzoeken het Werkplein om voortvarend aan de slag te gaan met de (extra) maatregelen om mensen te ontwikkelen naar de arbeidsmarkt;

b) We verwachten van het Werkplein dat we, naast de reguliere bestuursrapportages, tussentijds worden geTnformeerd over de voortgang en resultaten van deze (extra) maatregelen;

c) We vragen speciale aandacht voor de inzet op en de rapportage over het ontwikkelen van (ex-)inburgeraars naar de arbeidsmarkt, vanwege het groeiende aandeel van deze doelgroep in het bestand. Vastg esteld in d de

-Schenkel

g d.d. 14 december 2023, de voorzitter,