GETEKEND RAADSBESLUIT 2e begrotingswijziging en 2e en 3e bestuursrapportage

gernee nte

Moerdijk

RAADSVOORSTEL Ondenarerp: 2e Begrotingswijziging en 2e en 3ê bestuursrapportage Werkplein Hart van West-

Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) Datum commissiebehandeling Datu m raadsbehandel ing Agendering en agendanummer Fase raadsbehandeling Zaaknummer

A.M.J. Dingemans 20 januari2022

3februari2O22 RA 0803

Besluitvormend 335464

Bijlagen:

1. 2e Begrotingswijzigíng 2021 Werkplein 2. Werkplein 2e Bestuursrapportage 2021 3. Werkplein 3e Bestuursrapportage 2021

Gevraagd raadsbesluit ln te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2O21van het Werkplein Hart van West-Brabant en daarbij geen zienswijze in te dienen.

(Publieks)Samenvatting Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de 2e begrotingswijziging 2021 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Ook biedt het Werkplein de 2e en 3e Bestuursrapportage 2021 aan. Hierin geeft het Werkplein inzicht in de ontwikkeling van een aantal vastgestelde indicatoren. Volgens toelichting op de 2e begrotingswijziging daalt de bijdrage voor de reguliere projecten van Moerdijk dit jaar met € 193.706. ln deze 2e begrotingswijzíging zijn tevens de laatste inzichten venverkt over de uitvoering van diverse steunmaatregelen zoals de Tozo en Tonk-regelingen en de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Binnen de GR Werkplein Hart van West-Brabant is afgesproken begrotingswijzigingen voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten voordat het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging definitief vaststelt. Om deze reden wordt de tweede begrotingswijziging 2021 Werkplein en de daaraan gekoppelde bestuursrapportage aan u voorgelegd.

gemeenrf

Moerdijk

lnleiding: reden van het voorstel Aanleidinq Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de 2e begrotingswijziging 2021 en de bijbehorende toelichting aan voor een zienswíjze door de gemeenteraad. Ook biedt het Werkplein de 2e en 3e Bestuursrapportage 2021 aan. Hierin geeft het Werkplein inzicht in de ontwikkeling van een aantal vastgestelde indicatoren.

Op 3 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur van het Werkplein de 1 e begrotingswijzigin g 2021 vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de deelnemende gemeenten voor een zienswijze. Op dat moment werd nog uitgegaan van prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) van maart 2021, die aangaven dat het bestand met bijstandsgerechtigden in 2021 met 6% zou stijgen. ln juni heeft het CPB echter nieuwe ramingen over de ontwikkeling van het bijstandsbestand gepubliceerd. Deze kwamen (veel) gunstiger uit dan de eerdere prognoses uit maart; de venruachte stijging van het bestand is nu 2,1o/o in 2021 in plaats van 60/o. Het Werkplein heeft deze nieuwere prognoses daarom veruverkt in de 2e begrotingswijziging.

ln deze 2e begrotingswijziging zijn tevens de laatste inzichten veruverkt over de uitvoering van diverse steunmaatregelen zoals de Tozo en Tonk-regelingen en de gevolgen voor de bedrijfsvoering. De 2e begrotingswijziging is op 23 september jl. door het Algemeen Bestuur van het Werkplein vastgesteld. Belanq De bestuursrapportage en begrotingswijziging van het Werkplein HvWB verschaft deelnemende gemeenten naast inzicht in de bedrijfsvoeringsaspecten ook inzicht in de prestaties betreffende de uitvoering van taken op het gebied van Werk & lnkomen. Centrale vraag ls de informatie uit de voorgelegde begrotingswijziging 2021 in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeente Moerdijk tot deelname in de GR Werkplein HvWB?

Beoogd maatschappel ijk resultaat De activiteiten van het Werkplein zijn gericht op een duurzame participatie op de arbeidsmarkt waar mogelijk. Het bieden van inkomensondersteunende maatregelen zorgt voor een (tijdelijk) vangnet voor hen die niet in een eigen inkomen kunnen voorzien.

Kaders

-

Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen; De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant; De Participatiewet.

2

semeente .JM

oerdijk

Argumenten Pro

1.1 lnstemmen met 2" begrotingsw'tjziging 2021 ln de 2e begrotingswijziging 2021 heeft het Werkplein de prognoses van het CPB van afgelopen juni veruverkt. Deze prognose geeft een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden van 2,1o/o ãàn. ln de 1e begrotingswijziging ging het Werkplein nog uit van een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden van 60/o in 2021. Doordat het aantal bijstandsgerechtigden afneemt, dalen zowel de uitkeringslasten als de bedrijfsvoeringslasten (via de rekenregel). 2,1 Dit is wettelijk bepaald De Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven.

3.1 Geen zienswijze ln de 2" begrotingswijziging zijn de bijgestelde ramingen van het CPB uit juni veruverkt. Hiermee geeft de 2" begrotingswijziging een realistischer inzicht in de ontwikkeling van de bijstand. Beleidsmatig zijn er geen wijzigingen aangebracht in de 2" begrotingswijziging. Het voorstel is daarom om geen zienswijze in te dienen. 4.1 Verantwoording vanuit het Werkplein over uitvoering Participatiewet Via de 2e bestuursrapportage rapporteert het Werkplein over de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet. Eind 2020 hebben Werkplein en gemeenten een nieuwe bestuurlijke opdracht met strategische doelstellingen geformuleerd. Afspraken zijn meer op hoofdlijnen gemaakt, zodat het Werkplein meer ruimte krijgt om snel in te spelen op kansen en knelpunten. Deze afspraken op hoofdlijnen komen ook tot uitdrukking in de nieuwe opzet voor de bestuursrapportage. De set indicatoren die zijn afgesproken is beperkt. Deze wordt in de rapportage aangevuld met gegevens die meer inzicht geven hoe de regio en de gemeente Moerdijk ervoor staan ln het 2e kwartaal van 2021 heeft het Werkplein een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste uitkomsten daarvan zijn eveneens opgenomen in de 2" bestuursrapportage.

Contra ln de 2e begrotingswijziging 2021 heefl het Werkplein de CPB-ramingen van juni 2021 verwerkt. Na het opstellen van de 2e begrotingswijziging heeft het CPB de ramingen wederom geactualiseerd. Deze komen nog gunstiger uit dan de juni-ramingen. Voor 2021 veruvacht het CPB een stijging van het bestand met slechts 0,3% (in plaats van 2,1%). De meest actuele ramingen kwamen echter te laat om nog mee te kunnen nemen in de 2" begrotingswijziging. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is het daarom aannemelijk dat er wederom een voordeel ontstaat op de uitkeringslasten en de bedrijfsvoeringslasten. De werkelijke ontwikkeling van het bestand van de gemeente Moerdijk laat zien dat Um september sprake was van een daling van het bestand: GærÈ

ærl

{291

¿rel

R!St€¡

lrcl u¿¡l ¡e€l

¡erl r¡¡sl ¿grl

1881

,961

rȡ

rn6l

!õ¡l

Èloè¡d*

.*rl epzrl o*:rl 'æu 7û¿l wtl 6061 6e¿l ml räl 72rl ffil 7¿61 n.l "url {¡51 45rl 45rl 46¡1 4561 ¿õ31 L6fl ¿óOl ô561 ¿el

o-'"tl ,,-,,orrl *rr--l ¡-rtl *rrtl .*rtl ,n-rtl *.rtl ¡*tl 70¿l

feF{.6 thl'.rh.æ

ìol u1l

*rl ¿s6l assl sorl sml sel :øl sæl orel lasl rsrl r¡¿¡l r¡¡¡l usol rø¡l r¿:rl r¡:sl rsarl r¡:¡l ræ¿l rrezl uæl ¡.1 r¡ol r:l trtl :::l trl rzrl tÐl 3r5l 33¿l :z¡l ¿r0l ¡ül

¡o.il

{rr l

2!01 ã¡l

¡r3l rlil

2ül

¿ozl ¿oel zoel ¿r0l

¡u¡l o16l ¡õrel ¿o¡sl ¡m¡l .osrl 4Ðrl ¡eEl le6ôl r

Tæli,hling¡ fen op¡¡(hte €n de eindrtðnd van 2O?O En ¡l{Xg do55ier5 ¡s sprikev¡n s

å.-21

*".r"1

tld

-trl .¿rìr 7l

lfr

-rl +ar .ðl .1rr 'ul -le¡ ol qo¡ {51 '¿tt¡

dal¡ng w 85 dosshrs-

3

øemeente gM

oerdÜk

Ook voor 2022 en latere jaren heeft het CPB de prognose geactualiseerd, en ook deze komt gunstiger uit dan nu is veruverkt in de vastgestelde begroting 2022 van het Werkplein. Het Werkplein had al een gewijzigde begroting 2022 opgesteld, waarin wel de juniramingen van het CPB waren veruverkt, maar nog niet de meest recente prognoses uit september. Deze gewijzigde begroting was min of meer gereed om naar de gemeenteraden te sturen voor een zienswijze. Omdat de informatie op dit moment al weer achterhaald is, verwerkt het Werkplein eerst de prognoses van het CPB uit september in een aangepaste begroting 2022. Zodra dit gereed is ontvangt u deze gewijzigde begroting 2022. Op die manier heeft u dan direct inzicht in de meest actuele ramingen en de financiële consequenties daarvan. Voor 2022 veruvacht het CPB overigens een daling van het bestand met 1,3%. Voor het jaar 2021 is de tijd echter te kort om de meest actuele ramingen door te rekenen en te ven¡verken in een 3" begrotingswijziging.

Op basis van de nieuwste ramingen van het CPB heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheíd ook de macrobudgetten voor de BUIG-middelen geactualiseerd. Voor zowel 2021 als voor 2022 zijn deze neerwaarts bijgesteld. Op het moment dat het Werkplein de gewijzigde begroting 2022 aanbiedt aan de gemeenteraden voor een zienswijze zullen we de bedragen in deze reserve ook actualiseren, want zowel aan de opbrengstenkant (BUIG-middelen) als aan de lastenkant (kosten Werkplein) vinden er behoorlijke aanpassingen plaats. Alternatieven Niet van toepassing

Maatschappelijk draagvlak Niet van toepassing.

Financiële consequenties Naar aanleiding van de 2e begrotingswijziging 2021 dient de gemeentelijke bijdrage aan het Werkplein in 2021 aangepast te worden. Hieronder is weergegeven wat het financiële effect voor Moerdijk is. Volgens bijgevoegde begrotingswijziging daalt de bijdrage van Moerdijk dit jaar met € 337.290 en in de toelichting op de 2de begrotingswijziging 2021weer € 193.706. Het verschil tussen de € 193.706 en de €. 337 .290 zit 'm in de projecten die naast de reguliere programma's worden afgerekend zoals de TOZO, TONK, lnburgering, SROI. En voor de meeste projecten is er dan ook nog een relatie met bijdragen van het Rijk. De lagere bijdrage voor 2021zit'm met name in programma lnkomen (€ 147.000). Hierin wordt nu gerekend met een bestandsstijging met 2,1o/o, datwas eerst 6%. Het BU|G-budget202l is definitief lager vastgesteld dan eerder begroot (€ 80.000). Met dat nadeel houden wij rekening.

Communicatie De 2e en 3e bestuursrapportage 2021 en 2e begrotingswijziging 2021 van het Werkplein zijn afgestemd in het ambtelijk overleg Werkplein-D6-gemeenten en zijn vastgesteld in het algemeen bestuur op 23 september 2021.

4

gemee nte

aa

Moerd U k

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer 01 68-37 341 4 of via e-mail : oriffie@moerdiik. nl.

Zevenbergen, 14 december 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, de ntesecretaris, de burgemeester,

ir. J

5

ge meente

Moerdük

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 3 februari 2022

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021, De GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant uitvoering aan taken op het gebied van Werk & lnkomen op de schaal van de 6 gemeenten in West-Brabant; gelet op:

-

Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen; De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant; De Participatiewet.

BESLUIT Voor de 2e begrotingswijziging 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant geen zienswijze in te dienen.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 3 februari 2022, de griffier,

de voorzitter,

6